Kontrolling kommunikációja az ellátó részlegek felé Részlegtérképek

Átírás

1 Kontrolling kommunikációja az ellátó részlegek felé Részlegtérképek Dr. Polák László Budapest, II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, Kapás utca

2 Mottó: Megérteni mielőtt megértetni 2

3 Témák Kapás rendelő a tények és számok tükrében Kontrolling adatok kommunikációja: Miért? Mit? Hogyan? Részlegtérkép Következtetések 3 XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred,

4 Egészségügyi Szolgálat ellátási területe Budapest II. kerület: Lakosság: (2011) Gyermekkorúak és időskorúak aránya magasabb a budapesti átlagnál: - 15 év alattiak 13,7% (budapesti átlag 12,1%) - 65 év felettiek 24,3% (budapesti átlag 18,8%) II. Magas átlag életkor * - 77,5 év - 82,6 év Reumatológia, Gyógytorna, Fizikótherápia, Ortopédia: II. kerület, Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Solymár, Telki, Tök, Zsámbék * Budapest Egészségterv XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred,

5 Az Egészségügyi Szolgálat Költségvetési intézmény Fenntartó: Budapest, II. kerületi Önkormányzat 28 szakellátás Alapellátás Védőnői Gyermekfogászat Iskola-egészségügy >310 dolgozó Telephelyek 6 szakellátó, 7 alapellátó telephely (gyermekfogászat, védőnők), 13 privatizált háziorvosi és felnőtt fogorvosi praxis Költségvetés (2013): 1,5 milliárd Ft 5 XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred,

6 Szakellátás Telephelyei Pesthidegkúti rendelő Szak- és háziorvosi rendelők Henger u. Mozgásszervi rehabilitációs központ Kapás u. központi telephely Fillér u., Pulzus Központ Kardiológia, angiológia Tölgyfa u., Feketesasu. Tüdőgondozó, Bőrgondozó, Dexa 6 Margit krt., Pszichiátriai gondozó XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói

7 Ellátási adatok 2013-ban Óraszám: szakorvosi 480 nem szakorvosi TVK: 361,7 millió np. járó+gondozó 44,9 millió np. labor Esetszámok : járó labor Visszaigazolt teljesítmény: 425,5 millió np. járó 121,3 millió np. labor TVK miatt elmaradt bevétel: 99,2 millió Ft járó 104,6 millió Ft labor 7 XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred,

8 Költségvetés %-os megoszlása XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred,

9 OEP bevételek megoszlása 9 XVI. JáróbetegSzakellátásiésXI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred,

10 Kontrolling kommunikációja: Miért? A finanszírozásból eredő egyenlőtlenségek megértése Nyereséges versus veszteséges : mi van a háttérben? A bevételek és kiadások közötti összefüggések ismertetése Mire elég az OEP bevétel, mennyit fedez? A finanszírozási lehetőségek kiaknázása Ne maradjon ellátás kódolatlanul Az ellátó részlegek igénye Részlegek és menedzsment közti párbeszéd 10

11 Kontrolling kommunikációja: Mit? Leosztott TVK Ellátott esetszám Teljesítmény (np) Teljesítmény (np)/eset TVK-hoz viszonyított teljesítmény (%) OEP bevétel (Ft) OEP bevétel (Ft)/eset Saját bevétel Versus Közalkalmazottak bér + járuléka Szerződött dolgozók díja Közvetlen kiadások Közvetett kiadások Fedezet

12 Kontrolling kommunikációja: Hogyan? Részlegtérképek 12

13 Kontrolling kommunikációja: Hogyan? Szakellátás 1 Év Eset/ Részleg TVK Teljesítmény Teljesítmény Telj. Np./ OEP Bevétel Forint/ OEP bevétel év % N.pont Német pont/év vs TVK eset (átlag) Forint/év eset (átlag) átl.forint/hó ,98% ,34% ,98% ,38% Különbözet ,97% Gondozó ,42% ,55% ,42% ,78% Különbözet ,76% Összesen szakellátás és gondozás ,40% ,66% ,40% ,85% Különbözet ,81%

14 Kontrolling kommunikációja: Hogyan? 2013 OEP bevétel/ Saját bevétel Bevétel össz Bér, díjak össz Fedezet/év Dologi/év Fedezet/év Dologi/év Fedezet/év év év év év -bér, díjak közvetlen -közvetlen kiadás közvetett összesen Összesenszakellátás és gondozás

15 Hogyan? - óraszámok, státuszok, lefedettség Szakrendelés A1 Szakrendelés A2 Összesen Közalkalmazott Közalkalmazott Közalkalmazott Közalkalmazott 9 9 Megbízási szerződés 6 6 Közreműködői szerrződés Közreműködői szerrződés Összesen lefedett órasz Engedélyezett óraszám Lefedettség Szakrendelés A1-2 Lefedett státusz Eng. Státusz Orvos (közalklamazott) 2,65 Orvos (szabad fogl.) 0,2 Orvos (közreműködő) 0,8 Orvos összesen 3,65 Szakdolgozó 9 Összesen 12,65 12,85 15

16 Hogyan? grafikus ábrázolás 4 017,41 ezer Ft/hó Bér, díjak + közvetlen ktsg Díjazás korlát TVK -nélkül 3 609,88 Bér, díjak 2 817,73 Fedezeti pont > 8% = 0% Alapdíj Teljesítmény: millió német pont 20% 40% 60 % 80% 100% + 8% = Alapdíj 20%-a (2013) 16

17 Hogyan? -trendek Esetszám Teljesítmény 17

18 Hogyan? orvosok: esetszám, Ft, Ft/eset 2013 Dr 1 Dr 2 Dr 3 Dr 4 Dr 5 Dr 6 Dr 7 Összesen Eset Összesen Ft Ft/eset Ft/eset Dr 1 Dr 2 Dr 3 Dr 4 Dr 5 Dr 6 Dr 7 18

19 Hogyan? A kontrolling adatok bemutatásán rész vett a részlegvezető főorvos a részlegvezető asszisztens az orvos igazgató az ápolási igazgató Adatismertetését követően: mi van a számok mögött? A részlegvezető megkapta a prezentációt Az adatokat ismertették az osztály dolgozóival 19

20 Következtetések A részlegek nagy érdeklődéssel várták eredményeik ismertetését Felkészülve érkeztek a megbeszélésre A megbeszéléseket nyitottság jellemezte mindegyik fél részéről Az adatok megismerése cselekvésre ösztönözte az osztályokat: A jó gyakorlat további fejlesztésére A kedvezőtlen gyakorlat javítására Döntések előkészítésére Bemutatást követően fél évvel az eredményeket utánkövetjük 20

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 21 XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred,