Újpesti Torna Egylet Labdarúgó Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése

Átírás

1 Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés Újpesti Torna Egylet Labdarúgó Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szvetség be/8075/2011 számon vette nyilvántartásba. A látvány-csapatsport át biztosító i igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére. Az előrehaladási jelentést a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását. A sportfejelsztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta: Személyi jellegű ráfordítás jogcím: Sportszakemberek díjazása Tárgyi eszköz beruházás jogcímen megvalósítani kívánt célok: Sportcélú infrastruktúra fejlesztés (műfüves pálya felújítása, centerpálya felújítása öntözőrendszer kiépítésével, öltöző épület felújítása); Utánpótlás jogcím: Sporteszköz, sportfelszerelés biztosítása Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök biztosítása Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtábozotatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Sportszakemberek személyi jellegű ráforítása A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel: Személyi jellegű ráfordítás 1. Személyi jellegű kifizetésre még nem használtunk fel t. 1/5 oldal

2 Utánpótlás fejlesztés Ft értékben vásároltunk sportfelszerelést, melynek 90-%át ( Ft) a terhére számoltunk el. 2. Egészségügyi ellátásra és gyógyászati segédeszközre Ft költöttünk, melynek 90%-át ( Ft) számoltunk el a terhére. 3. Személyszállításra (edzőtáborokba, valamint az idegenbeli mérkőzésekre törtőnő utazás) Ft-ot fizettünk ki, melynek 90%-át ( Ft) fedeztük a ból. 4. Nevezési költségre még nem költöttünk a terhére. 5. Rendezési költségre Ftot költöttünk, melynek 90%-át ( Ft) számoltuk el a terhére, felkészítési és képzési költségünk még nem volt. 6. Sportpálya bérleti díjat fizettünk az edzőtáborozás alkalmával, valamint a napi edzések megtartáshoz szükséges mértékben béreltünk sportpályát, illetve tornatermet, összesen Ft értékben, melynek 90%-át ( Ft) fedeztük a terhére. 7. Felkészítéssel kapcsolatos étkezési költségre (kollégiumban lakók étkezési költsége) Ft-ot, edzőtábozotatással közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségére pedig Ft-ot költöttunk. Mindkét összeg 90%-át ( Ft) fedeztük a ból. 8. Utánpótlással foglalkozó sportszakemberek bérjellegű költségeire eddig mindösszesen csak Ft-ot fizettünk ki, melynek 90%-a ( Ft) került elszámolásra a terhére. 9. A közreműködői költség terhére kifizettünk Ft-ot pályázati tanácsadásért, és a pályázat elkészítéséért. 10. A csapataink az alábbi bajnokságokban játszanak, az alábbi számú idegenbeli és hazai mérkőzést játszottak, valamint az alábbi a helyezésük az adott bajnokságban: UTE csapatok a bajnokságban (2011. július 1. - december 31.) bajnokság helyezés hazai idegenbeli 1. U19 I. osztály U18 I. osztály U17 I. osztály U16 I. osztály U15 I. osztály Nyugat U15 II. osztály Közép U13 I. osztály Nyugat U13 II. osztály Közép /5 oldal

3 9. U19 NB II Közép A csoport U17 NB II Közép A csoport BLSZ IFI U16 ('96) BLSZ SERDÜLŐ U15 I. csoport BLSZ SERDÜLŐ U BLSZ SERDÜLŐ U13 1. csoport pálya 1. csoport pálya 1. csoport pálya 2. csoport pálya 3. csoport pálya 3. csoport összesen: Csapataink az alábbi tornákon vettek részt az őszi szezonban és az alábbi helyezéseket érték el: TORNÁKON RÉSZVÉTEL (2011. ősz) helyezés U17 VIII.28.-IX.3. San Remo 16 U7 IX.23. Budapest Bozsik Torna 1 X.14. Budapest Bozsik Torna 1 XI.4. Budapest Bozsik Torna 2 U9 IX.24. Budapest Bozsik Torna 2 X.15. Budapest Bozsik Torna 1 XI.5. Budapest Bozsik Torna 2 U11 IX.24. Budapest Bozsik Torna 1 X.16. Budapest Bozsik Torna 1 XI.6. Budapest Bozsik Torna 1 U12 IX.10. Budapest Bozsik Torna 1 X.1. Budapest Bozsik Torna 1 X.23. Budapest Bozsik Torna 1 U13 IX.13. Budapest Bozsik Torna 1 X.4. Budapest Bozsik Torna 1 3/5 oldal

4 X.25. Budapest Bozsik Torna 1 U7 XII.11. Debrecen Lurkó kupa 2 U7 XII.4. Hévíz Mikulás kupa 2 U7 XII.3. Debrecen Főnix kupa 2 U8 XII.10. Gödöllő FISE kupa 2 U8 XI.20. Göd Őszi kupa 2 Tárgyi eszköz beruházás során: 1. Az alábbi sportcélú infrastruktúra fejlesztést hajtottuk végre. Megvalósítottuk a Fóti úti sporttelep centerpálya füvének teljes felújítását, valamint elkészítettük a pálya automata öntözőberendezését. A fejlesztésre összesen Ft-ot fizettünk ki, melyből a terhére Ft-ot számoltunk el. 2. Folyamatban van a Fóti úti sporttelepen a műfüves pálya felújítása, de arra a ból nem számoltunk el költséget. Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett ok mértékét jogcímenként, valamint a december 31. napjáig engedélyezett okat (i igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. Budapest, január 8. Tisztelettel: képviselő p.h. 4/5 oldal

5 Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett ok mértékét jogcímenként, valamint a december 31. napjáig engedélyezett okat (i igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza: Jogcím Igényelt Jóváhagyott Kiállított i igazolás december 31-ig pénzügyileg teljesített Ebből felhasznált A felhasználás célja Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Füves centerpálya felújítása, öntözőrendszer kiépítése Ebből utófinanszírozott Ebből biztonságtechnikai 0 Utánpótlás-nevelés feladatainak elltása Edzőtábor, bérleti díj, kollégiumi ellátás, utazás, felszerelés, eü kiadások, szakmai kiadások, személyi kiadások Képzéshez kapcsolódó 0 Közreműködői költség Tanácsadás,pályázatírás Összesen: /5 oldal