14/2005. (V.5.) KR. rendelet. Szolnok Megyei Jogú Város évi költségvetésének teljesítésérõl, az egyszerûsített éves beszámoló jóváhagyásáról

Átírás

1 1. oldal 14/2005. (V.5.) KR. rendelet Szolnok Megyei Jogú Város évi költségvetésének teljesítésérõl, az egyszerûsített éves beszámoló jóváhagyásáról A rendelet mellékletei a közgyûlési jegyzõkönyvben megtalálhatók! Szolnok Megyei Jogú Város Közgyûlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján Szolnok Város évi költségvetésének teljesítésérõl, az egyszerûsített beszámoló jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A költségvetési elõirányzatok teljesítése (1) Közgyûlés Szolnok város évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-5. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelõen ezer forint bevétellel ezer forint kiadással jóváhagyja. (2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelõen fogadja el. (3) Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesítését a 2. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelõen hagyja jóvá. (4) Az intézmények egyéb sajátos bevételeinek elszámolását a 2/a. számú melléklet fogadja el. (5) A évi intézményi feladatok tartalékának teljesítését a 2/b. számú melléklet fogadja el. (6) Az intézmények élelmezési kiadásainak, a tanulók tankönyvtámogatása kiadásnak, és a karbantartási kiadások évi elszámolását a 2/c. számú melléklet fogadja el. (7) A évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását a 2/d. számú melléklet fogadja el. (8) Az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt normatív állami támogatás jogcímeinek és összegének elszámolását intézményenkénti bontásban az 1/a.a. számú melléklet fogadja el. (9) A Közgyûlés a polgármesteri hivatal kiadási elõirányzatának teljesítését a 3. sz. melléklet szerint fogadja el. (10) A Közgyûlés a mûködési bevételek és kiadások, valamint a tõkejellegû bevételek és kiadások mérlegét a 4. sz. melléklet szerint fogadja el. (11) A Közgyûlés a többéves kihatással járó döntésekbõl származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások (1) A Közgyûlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követõen Szolnok Megyei Jogú Város évi normatív állami hozzájárulások elszámolása az 1/a. sz. mellékletben, a normatív kötött felhasználású elõirányzatok elszámolása az 1/b. sz. mellékletben foglaltak alapján megtörtént. (2) Az (1) pontban foglalt elszámolás alapján a Közgyûlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzati költségvetést - az intézményi elszámolások adatai alapján - a normatív állami hozzájárulásoknál ezer Ft igénylési kötelezettség, a évi normatív kötött felhasználású támogatások esetében ezer Ft befizetési kötelezettség, a évi személyi jövedelemadó kiegészítés esetében ezer Ft befizetési kötelezettség terheli. (3) A évi beszámolóban megállapított, kötelezettségvállalással terhelt normatív kötött felhasználású támogatás felhasználása és annak teljesítése elszámolásra került. (4) A Közgyûlés megállapítja, hogy ezer Ft összegû kötelezettségvállalással terhelt normatív kötött felhasználású támogatással a évi elszámolás során számol el. 3. A évi pénzmaradvány megállapítása (1) A Közgyûlés a pénzmaradványt a 6., 6,a. sz. mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi. A pénzmaradvány felhasználásáról jelen bekezdés (2-3.) pontjai figyelembe vételével dönt. (2) A Közgyûlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány javaslat a Szolnok Város évi költségvetésérõl szóló 5/2004. (II.27.) számú KR rendelet 8. (4.a-7.) pontjaiban foglalt elszámolási kötelezettség eredményét tartalmazza. (3) Az önkormányzat jegyzõje és a költségvetési szervek vezetõi az így megállapított pénzmaradványnak a évi elõirányzatokon történõ átvezetésérõl - jelen rendelet 4. ban foglaltak figyelembe vételével - gondoskodni kötelesek. 4. A évi pénzmaradvány korrekciója (1) A Közgyûlés a Szolnok Megyei Jogú Város évi költségvetési elõirányzatainak megállapításáról szóló 5/2004. (II.27.) KR. sz. rendelet b. pontjaiban foglalt elszámolási kötelezettség szerinti - jelen rendelet 2.d. sz. mellékletében részletezett -elvonást nem érvényesíti. (2) A Közgyûlés elrendeli, hogy a jelen rendelet 6.b.a. mellékletének megfelelõen ezer Ft-tal az intézmények évi költségvetési elõirányzatait csökkenteni kell. (3) A Közgyûlés az elõzõ pontban meghatározott elõirányzat összegét a Polgármesteri Hivatal kezelésébe vonja..

2 2. oldal (4) Jelen bekezdés (2.) pontjában meghatározott összeget a évi költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. (5) A Közgyûlés tudomásul veszi, hogy a jelen rendelet 6.b. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelõen a Polgármesteri Hivatal évi áthúzódó kötelezettsége ezer Ft. (6) A Közgyûlés tudomásul veszi hogy jelen bekezdés (5.) pontjában meghatározott összeg a évi költségvetési hiányt növeli (7) E rendelet 15. mellékletében szereplõ tárgyévet terhelõ vevõ és szállítói állomány eltérésébõl eredõ kötelezettségeket a évi költségvetési elõirányzatok tartalmazzák. (8) Jelen rendelet 3. -ban megállapított pénzmaradványnak megfelelõ elõirányzattal, valamint a 4. (1-6.) pontjainak megfelelõen a évi költségvetési rendeletet módosítani kell. 5. (1) A Közgyûlés az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ban hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.f., és 15. sz. mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következõ évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell. (2) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát - a 15. sz. mellékletben foglalt részletezettségû mérlegben szereplõ adatok alapján ezer forintban állapítja meg évi egyszerûsített beszámolóról (1) A képviselõtestület az önkormányzat évi egyszerûsített mérlegét, egyszerûsített pénzforgalmi jelentését, egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatását a 9., 10., 11. sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) Az (1) pontban jóváhagyott egyszerûsített beszámolót a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben közzé kell tenni. 7. Szolnok Megyei Jogú Város évi költségvetési elõirányzatainak megállapításáról szóló 5/2004 (II.27.) KR. sz., valamint az azt módosító 10/2004. (V.5.), 11/2004. (IV.29.), 22/2004. (VI.25.), 28/2004. (VIII.26.) KR, 32/2004. (X.5.) KR, 33/2004. (X.12.) KR, 45/2004. (XII.18.) KR, 3/2005. (I.31.) KR, valamint Szolnok város évi költségvetési elõirányzatainak I. félévi teljesítésérõl szóló 215/2004. (IX.30.) sz., Szolnok Megyei Jogú Város évi költségvetési elõirányzatainak I-III. negyedévi teljesítésérõl szóló 249/2004. (XI.25.) sz. közgyûlési határozatok hatályukat vesztik. 8. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyûlésétnek április 28-i ülésén. Botka Lajosné s.k. Dr.Szakali Erzsébet s.k. polgármester jegyzõ Szolnok Város évi költségvetésének teljesítésérõl szóló beszámoló szöveges indoklása Szolnok város közgyûlése az 5/2004. (II.27.) KR sz. rendeletével alkotta meg a város évi költségvetését, melyet ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással, ezer Ft hiánnyal állapított meg. A közgyûlés meghatározta a évi gazdálkodására vonatkozó szabályokat, az év során megvalósítandó feladatokat, célkitûzéseket. A költségvetésrõl szóló rendelet az év során több alkalommal módosult. Ennek eredményeképpen a költségvetés fõösszege közel 1,4 milliárd Ft-tal növekedett. Az emelkedés az állami támogatások évközi változásához, illetve mind a hivatali, mind pedig az intézményi körben végrehajtott saját hatáskörû elõirányzat módosításokhoz kapcsolódtak. A felhalmozási és vagyonhasznosítási bevételek a tervezetthez viszonyított alulteljesítése már a félév végén likviditási gondokat okozott, a fizetõképesség fenntartását áthidaló hitel felvételével sikerült megoldani. A kialakult helyzet részletes elemzése, az év végéig várható teljesítés felmérése azt mutatta, hogy több mint 500 millió Ft-os bevételi kiesés várható. Emiatt szeptember hónapban költségvetési elõirányzatok átrendezésére került sor. BEVÉTELEK A költségvetésbe n tervezett feladatok megvalósítást az önkormányzat évben is alapvetõen három bevételi forrásból finanszírozta. Az állami források magukba foglalják az átengedett bevételeket (személyi jövedelemadó, gépjármûadó), a normatív állami hozzájárulásokat, a színházi és tûzoltósági támogatást, a beruházásokhoz nyújtott központi támogatásokat, és az évközi, egyes feladatokhoz nyújtott állami támogatásokat. A saját bevételek a helyi adót, az illetékbevételt, az intézmények saját bevételeit, a vagyonhasznosítási bevételeket, az áfa visszaigénylésébõl származó bevételt és a pénzmaradványt tartalmazzák. Az elmúlt évi teljesítések alapján minden 100 Ft kiadásnak 45 Ft állami juttatás, 48 Ft saját bevétel, 7 Ft hitel a forrása. Állami források A központi költségvetésbõl származó bevételeink jelentõs hányadát a normatív állami hozzájárulás, az átengedett személyi jövedelemadó, valamint a kötött és központosított támogatások teszik ki, melyek a vonatkozó államháztartási elõírások szerinti ütemezésben idõarányosan teljesültek. A évben igényelt normatív állami hozzájárulások elszámolása során hosszú évek óta elõször igénylési pozícióba kerültünk. Az elõzõ évi 28 millió Ft visszafizetési kötelezettséggel szemben 14,4 millió Ft igénylést nyújthatunk be az állami költségvetéshez. Az állammal szembeni elszámolások ennek ellenére összességében negatív egyenleget mutatnak, melynek oka, hogy a személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolásában ezer Ft befizetési kötelezettség keletkezett. Összességében az állammal szembeni befizetési kötelezettségünk 61 millió Ft, melybõl - az elõzetes számítások alapján - 52 millió Ft-ot a évi költségvetés kiadási elõirányzataiban megterveztünk. A visszafizetéshez szükséges további 9 millió Ft fedezetérõl a évi költségvetés keretében kell gondoskodni. A fejlesztési célú támogatások teljesítése a beruházások megvalósulásához igazodott. A források lehívása illetve felhasználása mind a polgármesteri hivatalban kezelt feladatok esetében, mind az intézményi beruházásoknál a tervezettnek megfelelõ teljesítésével függ össze.

3 3. oldal Az átvett pénzeszközök fõként központi alapokból, egyéb költségvetési szervektõl származnak, illetve egyéb pályázati lehetõségek során juttatott támogatásokat, valamint más gazdálkodó szervezetektõl átvett forrásokat jelentenek. A bevételek tervezetthez viszonyított 92%-os teljesítése a feladatok ellátásával arányos. Saját bevételek A helyi adóból, illetékbõl származó bevételek együttesen a tervezettnek megfelelõen alakultak. Az elõzõ évben e két bevételi forrásnál együttesen 74 millió forint bevételi kiesés volt, 2004 évben a kiesés mindössze 17 millió Ft, mely a 3,5 milliárd Ft bevételhez viszonyítva 0,2%-ot jelent. A teljesítés kedvezõ alakulása összefügg a bevételi tervezés során alkalmazott prognózisok megbízhatóságával, a gazdaság teljesítõképességével, és az adóbeszedési munka hatékonyságával. Az önkormányzat saját bevételei közül jelentõs hányadot képviselnek a lakbérbevételek év elején 1588 db bérlakás volt az önkormányzat tulajdonában. Az önkormányzat lakbérbõl származó bevétele a tervezettnek megfelelõen 148 millió Ft volt. Lakbérhátralékos bérlõk száma és az emiatt keletkezõ lakbérhátralék az elõzõ évhez képest minimálisan csökkent. A december 31-i adatok alapján a lakbérhátralékosak száma 266 fõ, - az elõzõ évben 282 fõ - emiatt együttesen ezer Ft a bevételi hátralék. (az elõzõ évben a hátralék 4399 ezer Ft volt. Az önkormányzat felhalmozási és tõkejellegû bevételei az eredeti elõirányzathoz képest együttesen 362 millió Ft-l csökkentek. Ezen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 502 millió Ft -l csökkent, míg a sajátos felhalmozási bevétel 94 millió Ft-l, a pénzügyi befektetések elõirányzata 45 millió Ft-l nõtt. Összességében a felhalmozási és tõkejellegû bevételek a módosított tervhez képest 60 millió Ft-tal - alulteljesültek. Ennek oka, a koncessziós díjak tervezetthez viszonyított kiesése. A bevételi kiesés likviditási gondot nem okozott, mivel a koncessziós díjak felhasználására vonatkozó szabályoknak megfelelõen kiadás teljesítésére sem került sor. A költségvetési rendelet 3. -a rendelkezett a hitelrõl és a hitelállományról. Az induló költségvetési hiány ezer Ft volt, melyet az egyéb lehetséges bevételi források feltárása mellett elsõsorban hitel felvételével kellett megszüntetni. A évi költségvetési rendelet ezer Ft-ban határozta meg az átmeneti finanszírozási gondok áthidalására a folyószámla-hitel felsõ határát, melybõl 500 millió Ft a Regionális Hulladéklerakó megvalósításához tartalékolt forrás volt. Összességében a módosított költségvetés teljesítésében, a bevételi és kiadási elõirányzatok idõbeni ütemkülönbségének áthidalásában a hitelek fontos és eredményes szerepet töltöttek be 2004 évben. A módosított feladatrendszerhez igazodóan a költségvetési hiány megszüntetésére, valamint a költségvetésben tervezett útépítések megvalósítására a közgyûlés 32/2004. (X.12.) számú rendeletében - közbeszerzési eljárás alapján meghozott Z-128/2004. (XI.30.) számú közgyûlési határozat alapján millió Ft összegû hitel felvételére hozott döntést. A hitelfelvételre Euróban került sor. A deviza alapú hitel kamatterhe alacsonyabb, mint a forintban felvett hitelé, viszont számolni kellett a mindenkori árfolyam és kamat kockázatokkal. Az elemzések azt mutatták, hogy önkormányzat szempontjából a devizában felvett hitel az elõnyösebb. Az önkormányzati saját bevételek között szerepelnek az intézmények saját bevételei, melyek vizsgálatát célszerû az intézmények összes bevételeivel együtt elvégezni. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az intézmények költségvetésének megtervezése során érvényesült a bevételi érdekeltség. Ez azt jelentette, hogy az intézmények egyéb sajátos bevételei a költségvetési rendeletben meghatározott mértékkel kiváltásra kerültek önkormányzati támogatással. A költségvetési rendeletnek megfelelõen a évi beszámolóval egyidejûleg az elszámolások megtörténtek. Ennek alapján mindössze 1 intézmény, aki nem teljesítette az eredetileg tervezett elõirányzatot, a pénzmaradvány elszámolás keretében teljesítette befizetési kötelezettségét. Az intézmények mûködéséhez nyújtott önkormányzati támogatás aránya az összes bevételi elõirányzat 32%-a. Az intézmények átvett pénzeszközei biztosítják az intézmények szakmai programjainak jobb színvonalú ellátását. Ezek felhasználása egyrészt mûködési, másrészt felhalmozási célokat szolgálnak. Az intézmények tevékenyen és eredményesen használták ki az egyes pályázati lehetõségeket. Mindez ésszerû gazdálkodással párosult, mely lehetõvé tette, hogy forrásokat szabadítsanak fel, és csoportosítsanak át egyéb feladatokra. Az intézményekben évre tervezett felhalmozási és tõkejellegû bevételek döntõen tárgyi eszközök értékesítésbõl származnak, nagyságrendjük - 1,1 millió Ft - a 12,2 milliárd Ft összes bevételekhez képest nem jelentõs. A évi gazdálkodásból keletkezett pénzmaradvány felülvizsgálat utáni része kötelezettséggel terhelt maradvány volt, melyet az intézmények céljelleggel használtak fel. KIADÁSOK A költségvetési év feladatellátásának mértékét az elérhetõ bevételek nagyságrendje határozza meg. A kiadások között meghatározó az intézményi hálózat mûködtetése, a beruházások és fejlesztések megvalósítása. A kiadások jellegét illetõen az intézményeknél döntõen személyi jellegû felhasználások történnek, míg a Polgármesteri Hivatalban az elõirányzatok zöme dologi és fejlesztési kiadás. Az önkormányzat kiadásai a program-költségvetési szerkezetet figyelembe véve alapvetõen három csoportba sorolhatók: adósságszolgálat mûködési kiadások felhalmozási kiadások ADÓSSÁGSZOLGÁLAT Az önkormányzat a hitel és a kamatok fizetési kötelezettségét fegyelmezetten és a hitel szerzõdésekben foglalt módon teljesítette az elmúlt évben is. Ennek következtében az önkormányzat hitelképessége jó, a város hosszútávon hitelképes és továbbra is az elsõ osztályú adósok közé tartozik. A fennálló hitelállomány visszafizetése a kamatterhekkel együtt a szerzõdések szerinti ütemezésben történik. Az elõirányzathoz viszonyított magas teljesítés oka, hogy a fizetõképesség megõrzése érdekében tervezett folyószámlahitellel kapcsolatos elszámolások pénzforgalmi halmozódást okoznak. Az önkormányzat év végi adósságállománya nem lépte túl a tervezett mértéket. MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

4 4. oldal Az intézmények mûködtetésével járó kiadások a költségvetés egészét tekintve meghatározó nagyságrendet képviselnek, a költségvetési kiadások közel 60%-t fordítjuk a 42 önállóan gazdálkodó intézményre. Emellett a lakossági elvárások és az önkormányzati feladatrendszer ellátása érdekében mind a kommunális, mind a szociális, közmûvelõdési-sport és egyéb területekre is jelentõs összegeket kell fordítani. Kommunális program Útfenntartási jellegû munkavégzés 7240 m2 felületen történt a város területén (felhasznált anyagok: hengerelt aszfalt, EXEL aszfalt, keszegi kõ, öntött aszfalt). Járdajavítási munkák összesen 5346 m2 felületen valósultak meg az alábbiak szerint: beton: 1018 m2 öntött aszfalt: 3373 m2 hengerelt aszfalt: 860 m2 járdalap: 95 m2 Útburkolati jelek felújító festése a hossz-és keresztirányú jelek esetében m2 felületen valósult meg. Forgalomtechnika Közúti jelzõtáblák kihelyezése 454 db Közúti jelzõtáblák bevonása 373 db Oszlop kihelyezés 87 db Oszlop helyreállítás 30 db Földút és szilárdburkolatú utak viszonylatában 3145 m2 felületen valósult meg helyi anyagból és keszegi kõ felhasználásával padka-és földút rendezési munkavégzés, valamint meglévõ útalapok anyagpótlásos profilozása. Az Ostor u., Somogyi B. u., Õz u.és Bimbó utak burkolat-felújítási munkái elkészültek 5387 m2 felületen és 891 m hosszon. A Karczag L. u elõtt kiépítésre került gyephézagos burkolattal 33 db parkoló-állás. Szolnok Város területén 31 keresztezõdésben valósult meg a járda süllyesztése mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedése érdekében. Kiemelt kategóriájú területek (Verseghy park, Tisza park, Városközpont, Damjanich park, Szent István tér, Eötvös park) m2-es összfelületét 16 alkalommal kaszáltuk le. Az "A" kategóriás területek (Aradi park, Jubileum tér, Tiszaliget) m2 felületén 6 alkalommal végeztünk fûkaszálást. A "B" kategóriás területeket, amelyek a város ápolt zöldfelületeinek nagy részét jelentik (Széchenyi városrész, Tallin városrész, Indóház u., Csokonai u., Szántó krt. stb.) 4-5 alkalommal vágtuk le m2 területen. A fák, cserjék, rózsa, sövénygondozás keretében 2500 m2 sövényfelület 2 x- visszavágása (Tisza-park, Templom u., Y-ház, Ady E. u., Ságvári krt. stb.) történt meg, és a városközpont fasorainak fatányérjait rendszeresen gyommentesítettük. A Szolnok Ispán krt., Jókai út, Széchenyi városrész, Magyar u., Arany J. u., Tisza gát 1200 db fáit rendszeresen öntöztük. A Verseghy, Eötvös parkok és a Hild tér, Milleniumi emlékpark, Széchenyi Gimnázium elõtti park öntözõ rendszerei is folyamatosan üzemeltek. A kiemelt parkfelületek burkolatának gyomirtása, levéltetû és atka, tûzelhalás, vadgesztenye aknázómoly és egyéb kártevõk elleni védekezése történt meg a Verseghy parkban, Táncsics M. utcában, a Széchenyi utcában, a Tisza Antal utcában, Jubileum téren, Vörösmarty utcában stb.. Virágágyak, edények, oszlopok kártevõk és kórokozók elleni védelmérõl is gondoskodtunk. Elvégeztük a kiemelt területeken a rágcsálóirtást. A virágosítási program keretében 682 db virágedényt, 26 db virágoszlopot helyeztünk ki és ápoltunk, valamint 2780 m2 egynyári ágy beültetése és gondozása történt meg. 14 db díszfát, 500 db díszcserjét és 30 db örökzöldet ill. 25 m3 termõföldet biztosítottunk lakossági zöldterület rendezéshez. A Czakó Elemér úton 55 db, Városmajor úton 13 db, Szántó krt.-on 30 db, a Városközpontban 20 db díszfát és 300 fm sövényt telepítettünk le évben a jubileum téri, Csokonai úti, Moha úti és a Martinovics úti játszóterek megépítése történt meg biztonságos és a szabvány elõírásainak megfelelõ játszóeszközök kihelyezésével. Parkok felszerelésének javítása érdekében 49 db fém szerkezetû ill. nosztalgia típusú padot és 66 db hulladékgyûjtõ edényt helyeztünk ki a buszvárókba, játszóterekre, közparkokba. Az árvízvédelmi anyagok kezelése, karbantartása, megóvása folyamatosan történt. A vízkárelhárítás belvíz-mentesítési és belvíz-védekezési területeihez szorosan kapcsolódó létesítmények, szivattyútelepek (Görbeéri, Pintér úti), illetve a szivattyúállások (Tószegi út 2 db, Iszap, Káka, Székely, Pozsonyi úti) üzemeltetésén kívül a robbanómotoros szivattyúk (9 db) üzemképességének biztosítása is folyamatos volt. A folyamatos karbantartással a belvízelvezetõ mûtárgyak, zsilipek, átereszek, csapadékvíz elvezetõ csatornák és szikkasztó árkok fenntartása biztosított volt. A vízkár-elhárítási szakfeladat évben megvalósult fenntartási és beruházási munkái közül kiemelkedõ jelentõségûek: Széchenyi övárok, Sárkány úti övárok, Káka úti burkolt árok, Gorkij úti szikkasztó árok, Téglagyári úti árok, Görbe éri csatorna, Görbe éri záporvíztároló, Juhász belvízcsatorna, vegyszeres nád és cserjeírtás, kaszálás (kb. 45 ha 1 x-i vegyszeres kezelése) Balassa B. u. (26 m), Kosztolányi u. (24 m), Ács u. (30 m), Tószegi út (96m), Botond u. (26 m), Alma u. (17 m), Zsálya u (70 m) Festõ u. (22 m) Hold u. (20 m), Csillag u. (21 m), Hunor u. (54 m), Füge u. (10 m), Széchenyi övárok, Juhász belvízcsatorna, Görbeéri záporvíztározó és környéke stb. árokfenntartási és beruházási munkák Tiszaligeti körtöltés kaszálása ( m2), Debreceni úti gát ( m2), vegyszeres cserjeírtás Tiszaligeti körtöltés lezárása Szivárvány úti csapadékvíz elvezetõ rendszeres fenntartása, mosatása. Gorkíj úti parkoló csapadékvíz elvezetõ rendszeres engedélyes terv elkészítése (megvalósulás év) Görbeér kotrás (748 m) A Békás kút, Ivó nõ, Zounok Ispán szobor Jubileum téri, és a Kossuth tér szökõkútjait üzemeltük be, illetve mûködését biztosítottuk.

5 5. oldal évben a köztisztasági szakfeladatok a keretszerzõdésben meghatározott tartalommal kerültek elvégzésre. Köztisztasági szakfeladaton évben közel 130 millió Ft került kifizetésre a munkák elvégzésére. Úttisztító konténerek ürítése heti 2 alkalommal történt meg (40 m3/hét). Kézi úttisztítás munkaerõigénye 256 óra /hét volt. Gépi úttisztítás során összesen 68,2 km/hét útszakasz tisztítása történt meg. Gépi járdatisztítás során m2/hét járdafelület takarítása történt meg. Az IKF seprõgép heti egyszeri alkalommal összesen 14 km/hét útszakaszt tisztított meg. A vasárnapi úttisztítás során a megtakarított útszakasz hossza 8,6 km/hét év során mindösszesen 1000 m3 illegális hulladék került elszállításra, megtörtént a tavaszi nagytakarítási akció, amely során közelítõleg 2000 m3 hulladék lett elszállítva évben 388 óra sózás, 201 óra hóekézés és 5106 óra kézi hó-eltakarítás és síkosság-mentesítés történt meg. A temetõfenntartásra biztosított elõirányzatból a világháborús hõsi temetõ, a szovjet hõsi temetõ, a közéleti sírkert, a Verseghy síremlék körüli park, az 1848-as emlékmûvet övezõ zöldterület fenntartása (folyamatos kaszálás, sövénynyírás, lomtalanítás) biztosított volt. A gyöngykavicsos felületek vegyszeres gyomirtását végeztük el m2 felületen. Az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt folyamatosan biztosította a közvilágításhoz az áramszolgáltatást teljesítménydíjas árszabással 768 KW beépített teljesítménnyel 8130 lámpatesten keresztül, valamint végezte azok üzemeltetését üzemeltetési szerzõdés formájában. A közvilágítás korszerûsítése tárgyában a Méter 96 Kft-vel kötött az Önkormányzat Együttmûködési megállapodást. Jelenleg folyik a megállapodás felülvizsgálata. Szolnok város területén 3750 ha-on végeztünk szúnyoggyérítést, mely magában foglalt öt alkalommal elvégzett légi, kémiai, egy biológiai valamint melegködös kezelést. Párhuzamosan folyt - külön megállapodás alapján - a környezõ 12 településen - közel 1900 ha-on - is a gyérítés. A lakásüzemeltetési feladatok végrehajtása a tervezettnek megfelelõen alakult, az év során rendezõdött az elõzõ évekrõl áthúzódó számlák kiegyenlítése. A 99 db kizárólag önkormányzati tulajdonú épületben található 654 db önkormányzati lakás, valamint a 168 db vegyes tulajdonú társasházban található 934 db lakás üzemeltetésére, közös költségére, karbantartásaira és egyéb kiadásaira összesen 280 millió forintot fizettünk ki az évben. Szociális és egészségügyi program A szociális kiadások évi költségvetésének teljesítésében meghatározó szerepe volt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) módosításának, valamint az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyûlése a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló többször módosított 56/1995. (XII. 22.) KR. rendeletét (továbbiakban: rendelet) évben négy alkalommal módosította, melyek minden esetben hatással voltak az elõirányzat felhasználására. Az Sztv januárjában hatályba lépett módosítása legnagyobb mértékben a lakásfenntartási támogatást érintette. Bevezette ugyanis a normatív lakásfenntartási támogatást, amely osztott finanszírozású támogatás, megoszlása az állam és az önkormányzat között 90%, illetve 10%. A változásokkal összhangban került módosításra a helyi önkormányzati rendelet, valamint, megszüntette a differenciált méltányossági lakásfenntartási támogatást, és annak összegét egységesen Ft-ban állapította meg áprilisában ismét módosult az Sztv., mely a normatív lakásfenntartási támogatást alapjaiban megváltoztatta, e változás következtében jelentõsen emelkedett a jogosultak száma, 853 fõ. A változások a lakásfenntartási támogatás elõirányzatára 4 millió forint átcsoportosítását eredményezték. A teljesítés a módosított elõirányzathoz képest 98,4 %. Az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélye évben átlagosan 512 fõnek került folyósításra, 2003-ban ez a szám 462 fõ volt. A létszám emelkedése mögött a közcélú foglalkoztatás finanszírozásának csökkenése áll, melynek következtében a foglalkoztatottak száma csökkent, a rendszeres szociális segélyben részesülõk száma pedig emelkedett. A felhasználás az eredeti elõirányzathoz képest 108,7%, az együttes finanszírozásból az önkormányzatot 10% terhelte. A rendelet-módosítások érintették a gyermekek jogán igényelhetõ ellátások szabályait is, különös tekintettel a tanszersegély és az egyedi térítési díjtámogatás szabályaira. A szabályozás eredményeként jelentõsen csökkent a tanszersegélyre jogosult gyermekek száma év folyamán szükség volt a rendszeres nevelési segély és az egyedi térítési díj támogatás elõirányzatainak módosítására is. Az elõirányzat módosítására a rendszeres nevelési segély esetében a megnövekedett, és elõre nem tervezhetõ igények kielégítése miatt volt szükség. A támogatásban részesülõ családok és gyermekek száma az elõzõ évi duplájára emelkedett. Az egyedi térítési díjtámogatás esetében pedig kevesebb volt a felhasználás a tervezetthez képest a támogatás jogosultsági feltételeinek szigorítása és a normatív kedvezményre jogosultak körének bõvítése következményeként. Az egyszeri támogatás kiutalására június elején és október elején került sor, 1526 család 3537 gyermekének folyósítottuk az ellátást. Finanszírozását a központi költségvetés 100 %-ban biztosította. A szociális alprogram feladatainak teljesítése a tervezett elõirányzaton belül maradt, csak néhány támogatás esetén volt szükség évközi átcsoportosításra. A költségvetés feszítettsége azt eredményezte, hogy az egyszeri támogatások (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) összegeit csökkentenünk kellett, ez által lett biztosítható az egyes feladatok elõirányzatainak egymás közötti átcsoportosítása. A Bursa Hungarica szociális önkormányzati ösztöndíj évi teljesítése elõirányzaton belül maradt, a folyósításokat az év folyamán zavartalanul tudtuk biztosítani. Az elsõ lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásának szabályait a Közgyûlés második felében módosította. Az eredeti elõirányzat 87,8 %-a került felhasználásra ben 54 kérelmezõ részesült támogatásban. Az alábbi táblázat összefoglalja az egyes ellátási formákban részesülõk számát. Támogatás év év Rendszeres támogatásban részesülõk száma (átlag szám): Rendszeres gyermekvédelmi támogatás család (3.577 gyermek) család (3.460 gyermek)

6 6. oldal Rendszeres nevelés segély 66 család (111 gyermek) 132 család (222 gyermek) Ápolási díj 230 fõ 245 fõ Munkanélküliek rendszeres szociális segélye 462 fõ 512 fõ Idõskorúak járadéka 16 fõ 14 fõ Rendszeres szociális segély 27 fõ 27 fõ Lakásfenntartási támogatás Egyszeri támogatásban részesülõk száma: Közlekedési támogatás fõ fõ Egyedi térítési díjtámogatás gyermek 864 gyermek Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2560 eset eset Átmeneti segély 914 fõ fõ Közgyógyellátás fõ 963 fõ Temetési segély 592 fõ 569 fõ Tanszersegély 769 család gyermek 120 család 190 gyermek Adósságkezelési szolgáltatás 71 család (összesen) 51 család (átlag) Egyszeri támogatás család (3.537 gyermek) Egyéb szociális feladatok az eredeti elõirányzat 75,62%-ában teljesült. A kiadások között szerepelt a családi napközi mûködtetésére nyújtott támogatás, bérleti díj, egyesületek, közalapítvány támogatása, szakmai továbbképzések, közhasznú foglalkoztatás önrészének biztosítása, ünnepségek támogatása. A szociális kiadások között szerepelnek a gyermekjóléti feladatok elõirányzatai, melyet az önkormányzat ellátási szerzõdés útján lát el a CONTACT Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül. A szolgálat évi támogatása EFt volt. A Roma program kiadásai 97,85%-on teljesültek. Az elõirányzat biztosította a Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvényét, közhasznú foglalkoztatás önrészét, valamint a Roma Integrációs Program keretében készült helyzetfelmérés díját. Az egészségügyi feladatok teljesítése az eredeti elõirányzatához és a módosított elõirányzatához képest jelentõsen alulmarad a Temetõ úri fogszabályozó pályázati önrész csökkentése miatt. A teljesítés a módosított elõirányzathoz viszonyítva 46%. A Szociális és egészségügy program tartalmazza a Polgármesteri Hivatalban kezelt, ilyen jellegû feladatokat, valamint az intézményi rendszeren belül ellátásra kerülõ feladatokat. A programom belül a mûködési kiadások nagyobb részét az intézményi költségvetés teszi ki, mely az összes kiadás 73%-át jelenti. Oktatás, közmûvelõdés sport program Az oktatási program keretében ellátott feladatok teljesítése a tervezettnek megfelelõ volt. A Közoktatásról szóló törvény módosítása kapcsán megtörtént valamennyi helyi nevelési és pedagógiai program megvalósításával, ill. azt követõ fenntartói jóváhagyásával összefüggõ véleményeztetés. A kiadás fedezte a végrehajtásához igénybevett szakértõi segítség ellenértékét. Ugyancsak szakértõi díj került kifizetése az Intézményi Minõségirányítási Program elkészítéséhez nyújtott gyakorlati segítségre a Qualitas szolgáltató cég részére. Az oktatási program keretében 2004-ben is több alkalommal került megszervezésre a Vezetõi Kollégium és az Igazgatóhelyettesek szakmai fóruma, melyben a szakterületükön jártas elõadók mûködtek közre, tartottak továbbképzése. Az Önkormányzati Minõségirányítási Program alapján a közoktatási intézmények elkészítették saját minõségirányítási programjukat. A terezett EFt-os elõirányzat azonban nem került felhasználásra elsõsorban a személyi feltételek hiánya miatt. A közgyûlés döntése szerint a teljes körû, tervszerû minõségbiztosítási munkát évben kell megkezdeni. A középiskolai tanulók elismerésére évben 1000 ezer Ft elõirányzat állt rendelkezésre évben a tanulmányi és szakmai versenyeken kiemelkedõen szereplõ tanulók és felkészítõ tanáraik jutalmazására az ALFA-NOVA Rt. biztosított anyagi támogatást. A Dr. Hegedûs T. András Alapítványi Szakiskola, Középiskola, Esti Általános Iskola és Kollégium fenntartójával, az Integrált Oktatásért Alapítvány Szakiskolával kötött közoktatási megállapodásunk alapján kifizetett Ft összeg a 2003/2004-es tanévi résztámogatás 26 szolnoki tanuló iskolai ellátásáért, illetve a 2004/2005-ös tanévi oktatás 36 fõre esõ része. A Szigligeti Színházban megrendezett Magyar Kultúra Napján adtuk át a kiemelkedõ pedagógiai munkát végzõ 5 pedagógus részére a Pedagógiai Díjat évben új feladatként jelentkezett az iskolatej program bevezetése és mûködtetése. Az erre elkülönített EFt-ból EFt került kifizetésre szeptember 1. és december 31-e között. A sportfeladatok eredeti elõirányzata év közben módosításra került EFt-ról EFt-ra. A teljesítés 99,6%. Az elõirányzat többek között fedezetet nyújtott a Nemzetközi és Magyar Bajnok sportolók, olimpikonok, valamint diákolimpiai bajnokok és edzõik köszöntésére. A tervezettnek megfelelõen támogattuk a Sumo Európa Bajnokság Szolnokon történõ megrendezését, a sportolók, sportszervezetek kérelmének támogatását. Az iskolai testnevelés szakmai képzéssel kapcsolatos feladatok, az önkormányzat részvételével, illetve hivatali koordinálással zajló sportesemények költségeit, sportcélú rendezvényekkel kapcsolatos, nagyobb volumenû versenyek kiegészítõ támogatást a tervezettnek megfelelõen biztosítottuk. Testvérvárosi Labdarúgó Torna szervezése-lebonyolítását; "Nyitott Tornaterem Akció" egyes szervezési költségeit; Szolnok Városi Diáksport Bizottság, valamint a Testnevelõ Tanárok Országos Egyesülete Szolnoki Szervezetének mûködési támogatását. Az elõirányzatból az iskolai sportköri díjak kifizetéseire 515 ezer Ft került felhasználásra a mindennapos testnevelés hatékonyságának növelése érdekében. A Szolnoki Sportcentrum kht. támogatására az eredeti elõirányzatnak megfelelõen 126 millió Ft-t fordítottunk, mely biztosította az intézménnyel kötött közhasznú szerzõdésbe foglalt feladatok megvalósítását.

7 7. oldal A közmûvelõdési feladatok elõirányzat felhasználása folyamatos volt. A közmûvelõdési feladatból a város hagyományos, évrõl-évre visszatérõ rendezvényein (pl. Szolnoki Csata, Éneklõ Ifjúság Hangversenysorozat, Ünnepi Könyvhét, Örökség Fesztivál, Nemzetközi Filmszemle, Fúvószenekari és Mazsorett Fesztivál) kívül, az év során megrendezésre került egyes programok (pl. Fogyatékosok Kulturális Fesztiválja, az egyiptomi Ismailia Folk Dance) is támogatást kaptak. A városhoz kapcsolódó kiadványok (pl. Esõ folyóirat, Jászkunság, A szolnoki csipke címû könyv) megjelenéséhez az év során támogatást nyújtottunk. A szakfeladatból támogatásra került a Lukács Triónak a Városi Mûvelõdési és Zenei Központ Kht.-nál való alkalmazása.. VMZK Kht. mûködési támogatására 132.millió Ft-t használtunk fel. A forrásból az intézmény mûködési feladatai a közmûvelõdési megállapodásban foglaltak szerint teljesültek. A rendelkezésre álló elõirányzat biztosította a Szolnoki Szimfonikus Zenekar a Liszt Ferenc Kamara-zenekar valamint a Bartók Béla Kamarakórus mûködését. A Mûvészeti Hetek gazdag kulturális programja 2004-ben is nagyon sok érdeklõdõt vonzott városunkba. Az ARS-IN-KOM Kft. a nyolcadik alkalommal rendezte meg az önkormányzat anyagi támogatásával a rangos kulturális seregszemlét. Vonzó programokat kínált a szolnoki nyár rendezvénysorozat. A nemzetközi feladatokra felhasznált források biztosították a különbözõ nemzetközi kapcsolatok bonyolításával kapcsolatos utazási, reprezentációs, szállás és tolmácsolás költségeit. Az ifjúságpolitikai feladatok, keretében biztosított volt a Diáktanács és Gyermekek Tanácsa mûködtetése, a diákok nyári foglalkoztatása. A kábítószer-elleni cselekvési program, feladatai ellátását pályázati források egészítették ki melyek lehetõvé tették a program tervezett feladatainak megvalósítását.. Az oktatási, közmûvelõdési és sport program feladataihoz kapcsolódik az alapok, valamint az alapítványok, nem saját szervezetek támogatása, melynek keretében számos civil szervezet, kulturális, sport és egészségügyi feladat, rendezvény nyert önkormányzati támogatást. Közigazgatási program A program az önkormányzat testületei valamint a polgármesteri hivatal mûködéséhez kapcsolódó feladatok ellátását biztosította. Költségvetési intézmények Az önkormányzati feladatok ellátásában 2004 évben is fontos szerep jutott a intézményeknek. Az intézményi kiadások zöme a feladatok jellegébõl eredõen elsõsorban a személyi jellegû kiadásokhoz kapcsolódik. Sajátos helyzetet teremt az oktatási intézményekben, hogy a csökkenõ gyerek létszám miatt csökken az állami támogatás. E miatt az önkormányzati saját forrásból egyre több támogatást kell nyújtani az ellátás biztosításához. Az intézmények mûködése az év során biztosított volt, a tervezett feladatok megvalósultak. A finanszírozási rendszer átalakítása azt eredményezte, hogy intézményeket nem érintette az elmúlt év nyarán a felhalmozási bevételek kiesése miatt keletkezett likviditási feszültség. A kiemelt elõirányzatok teljesítése a tervezettnek megfelelõen alakult, eredményesen mûködött a közgyûlés december havi döntése alapján átalakított energia kincstári rendszer.az egyes fõbb kiadáscsoportok az alábbiak szerit alakultak: Megnevezés Módosított elõirányzat (millió Ft) Teljesítés (millió Ft) % Személyi kiadások ,7 Személyi kiadások járulékai ,6 Dologi kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatása és egyéb ,5 Felhalmozási és felújítási kiadások ,7 Ö s s z e s e n : ,8 Az intézményi dologi kiadások között a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások közel az elõirányzathoz teljesültek. A Gyermekvédelmi törvény rendelkezései szerint 50%-os térítési díj kedvezményben részesülnek a három és többgyermekes családban élõ gyermekek, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk, és a fogyatékos, tartósan beteg gyermekek évben gyermek kapott ilyen mértékû támogatást. További 50%-os kedvezményben részesülnek - vagyis ingyen étkeznek - a bölcsõdékben, óvodákban azok a gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak. A bölcsõdékben 78, az óvodákban 527 gyermek étkezett térítésmentesen. A központi költségvetésbõl ezen gyermekek után normatív állami támogatás vehetõ igénybe, mely elszámolásra került. Az alsófokú oktatási rendszeren belül további 275 gyermekek, akik rendszeres nevelési támogatásban részesülnek és iskola otthonos oktatásban tanulnak szintén ingyenesen étkeznek. Figyelembe véve az étkezéshez biztosított normatív állami támogatást és az elszámolt költségeket, az önkormányzat 123 millió forintot fordít saját forrásából a gyermekétkeztetésre. A városban gyermek részesült ingyenes tankönyvtámogatásban. Az intézmények fejlesztési feladatokra közel 320 millió Ft-ot, karbantartási állagmegóvási feladatokra 194 millió Ft-ot költöttek 2004 évben. Az egyes intézményi feladatok ellátására tartalékolt elõirányzatok az év során a tervezettnek megfelelõen felhasználásra kerültek. Az intézmények a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen a költségvetési beszámolóban kimutatták, és elszámolták pénzmaradványaikat, melyet intézményenként felülvizsgáltuk. A évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelõen elszámolásra kerültek azok a feladatok, melyek tényleges teljesítéshez kapcsolódtak (élelmezés, egyéb sajátos bevétel). FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Az önkormányzat évi költségvetési kiadásaiból minden 100 Ft-ból 13 Ft, felhalmozási célokra, beruházásra és felújításra került felhasználásra.. A felhalmozási kiadások között szereplõ feladatok többségéhez jelentõs nagyságrendû külsõ forrás -címzett és céltámogatás, Európai Uniós ISPA támogatás, átvett pénzeszköz - társul.

8 8. oldal A évben tervezett beruházások megvalósításához eredményesen járult hozzá a pályázati rendszer. Az újszerû feladat teljesítése során kialakultak azok a formák és mechanizmusok, melyek a pályázatok szakszerû összeállításához szükségesek. Kedvezõ irányba mozdult el a szakmai programok elkészítése, mely elengedhetetlen feltétele a sikeres külsõ forrás bevonásnak. A felújításokra felhasznált elõirányzatok az elõzõ évhez képest növekedtek, a szükséges források hiánya azonban nem tette lehetõvé a szükségletekhez közelítõ feladatellátást évben 77 pályázat került benyújtásra, ebbõl 39 pályázatunk nyertes lett. Ez összesen millió Ft támogatást jelent melyhez 293 millió Ft saját forrás kapcsolódik.. Szolnok Megyei Jogú Város Úthálózat-fejlesztési Koncepciójának megfelelve évben is folytatódtak az útépítési és felület-lezárási munkák. Ennek keretében 17 db földút burkolattal történõ ellátása és 7 db utca meglévõ útalapjának felületi lezárása valósult meg m2 felületen és 6381 m hosszon. Az elvégzett fejlesztések pénzügyi teljesítésére évben nem került sor, a 2005 évi költségvetés tartalmazza a szükséges forrásokat. A Területfejlesztési Tanács által céljellegû decentralizált támogatásban az alábbi intézményi feladatok részesültek 2004-ben: ezer Ft-ban Támogatott feladat Beruházás összértéke Saját forrás Támogatás Ruhaipari Szakközépiskola víz-szenyvíz hálózat felúj Tallinn Iskola fûtéskorszerûsítés Kereskedelmi Szakközépiskola tetõfelújítás VMZK épületének rekonstrukciója támogatási szerzõdés aláírásra került, a közbeszerzési eljárás elõkészítése és annak lebonyolítása elkezdõdött. A gyõztes ajánlattevõ megnevezésére és a szerzõdés megkötésére I. félévében sor kerül. A kiviteli tervek ellenértéke részben kifizetésre került évben. A Csallóköz úti Óvoda tetõfelújítása, a Kodály Zoltán Általános Iskola fûtési rendszer korszerûsítése megvalósult, a számlák kifizetésre kerültek, a támogatás pénzügyi elszámolása folyamatban van, a fennmaradó rész teljesítése, illetve számlája évben kiegyenlítésre került. A Szigligeti Színház felújítása a SZOLLAK Kft-vel a felújítási munkák elõkészítési feladatainak ellátására kötött szerzõdés teljesült. A felújítás augusztus 16-án mûszaki átadás-átvételre került. Összes kifizetés: évek során: ,-Ft volt. A Belvárosi templom elõtti tér felújításához önkormányzatnak a Kulturális Örökségvédelmi Minisztérium 4 millió forint keretösszegû támogatást biztosított a téren található szoborcsoport áthelyezését és restaurálását, továbbá az utcai bútorok (padok, szemetesek) elhelyezését finanszírozta. A Széchenyi krt. - Zagyvaparti sétány kerékpárút kivitelezés és járulékos költségek összesen: ,-Ft / támogatás Ft, saját erõ Ft /. A beruházás decemberében befejezõdött, a hibák kijavításának kezdete az idõjárás függvényében 2005-ben valósul meg. A TVM lakótelep - 91 db szociális bérlakás kialakításhoz biztosított állami támogatás összege 512 millió Ft, önerõ az ingatlan. A beruházás kivitelezése a tervezett ütemben haladt, a beruházás tervezett befejezési határideje: 2005 elsõ negyedév vége. A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházása tervezettnek megfelelõen halad. Az ISPA Monitoring Bizottság utódszervezete október én tartotta soros ülését, melyen elfogadta elõrehaladási jelentésünket április 01-tõl augusztus 31-ig terjedõ idõszakra vonatkozóan. A hulladéklerakó kivitelezése a területen március 8-án kezdõdött. Azóta m3 talajmunkát végeztek el, a területrendezés készenléti állapota 98,31%-os. A lerakótér I. ütemének agyagszigetelése teljesen, a geofizikai monitoring rendszer 80%-ban készült el. A Depónia az I. ütem lerakóhely építése a megfelelõ rétegekkel elkészült, az ÉNY-i negyedben folyamatban van a mûszaki védelem kialakítása. A Hulladék átrakó állomás, és válogatómû programon belül a Hulladékválogató csarnok belsõ technológia szerelése folyik, válogató fülke szerelése, válogató szalag ledobó szerelvények beépítésével. Hídmérleg alapozása és szerkezete elkészült. Belsõ utak, térburkolatok elkészültek. Közmûvek építése a területen belül elkészült, a külsõ ivóvíz vezeték építése és a szennyvízvezeték rákötése hátra van. A Hulladékudvarok program keretében elkészült a megváltozott jogszabályi rendelkezések miatti áttervezése. Ez mind a vállalkozó mind az Önkormányzat részérõl többlet költségekhez vezetett. A tartalék keret felhasználás jóváhagyása részben megtörtént. A hulladékudvarok engedélymódosítási eljárása sok idõt vesz igénybe, kivitelezési munkák megkezdését hátráltatja. Az illetékes szakhatóságokkal folyamatban vannak az egyeztetések. Az év során tervezettnek megfelelõen megvalósult a játszótéri program, melynek keretében sor került a játszóterek felszerelésének javítására is. Elmaradt a Jubileumi park tervezett átépítése, átütemezésre került a mûfüves labdarúgó pálya építése. Elkészült a város gazdaságfejlesztési programja, kidolgozásra került a közlekedésfejlesztési, valamint a környezetvédelmi koncepció. A tervezett fejlesztések elõkészítéséhez elkészült a Logisztikai központ, valamint a Kossuth téri átalakítás terve.