ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás

Átírás

1 Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése A feladat jellege: címe: Budapest, XII. kerület Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: BKK Zrt.) címe: 052 Budapest, Városház u. 9-. A feladat teljes költsége: 333,900 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: Nincs Nincs Új építés 205.év 05.hónap 207.év 2.hónap. év. hónap. év. hónap Árazott költségvetés 333,900 BKKZrt. üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az 998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: 0,000 3,7 km meglévő vonal és kétirányú hosszabbítása, járműtelep fejlesztése engedélyezési és kiviteli tervei Nem A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan- tulajdonosa megszerzés módja használója/üzemeltetője

2 Azonosító: oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése További Összesen ténv ténv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) 00.]7( 233, ( b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék!. feladat ráfordításai összesen (áfa 00,7( 233, ( nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen l00,7g 233, ,90( T r k ees ö tsé2 forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További Összesen tény tény terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 00,7( 233, b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f} intéztttényi ktv. előiráiyzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 00,7( 233, ,90( Ebből: visszaigényelhető áfa A i e adat vé2rehajtásának vonalas ütemterve: a megbizott kiválasztás A megvalósítás ának főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egvéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) módi a A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése Kbt vonatkozó -a beírásával 205. év 206. év 207. év 208. év 209. év 2020.év 202. év 2022.év év év l l l l l l l l l x x x x x x x x x x x

3 Azonosító: oldal A feladat szöveges indoklása!. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Megvalósíthatósági vizsgálat: "A ~udapesti Fogaskerekű vasút tervezési-előkészítési feladatainak elvégzése" címmel tanulmány (FOMTERV, 203. február) készült, ez a Feladatban rögzített továbbtervezési tevékenység alapja. A fejlesztés fő célja: a Fogaskerekű vasút belső végállomásának áthelyezése a Széll Kálmán térre, ezzel közvetlen metrókapcsolatot adva a feltárt terület utasainak. A felső végállomás áthelyezése a vonal meghosszabbításával a Normafa térségébe, elérve ezzel a közeli lakóterületet, és a Normafa kiemelt fejlesztési területet. A fejlesztés keretében a teljes járműpark lecserélésre kerül, és a városmajori járműtelep is felújításra kerül. Célcsoport - Normafa kiránduló- és síközpont használói, - Normafa környéki lakóterületeken élők, - a Fogaskerekű vasút jelenlegi vonala mentén lakók - kerékpárosok Hálózatfejlesztési kapcsolat lényege: Sugárirányú kötöttpályás közlekedési kapcsolat létrehozása a Normafa, Svábhegy térségéből a Széll Kálmán téri csomóponthoz, csatlakozva Budai fonódó villamoshálózat projekt keretében megvalósuló fejlesztéshez, és a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához. A projekt megvalósítása esetén a következő előnyös hatások várhatók: - a Normafa, Svábhegy térségéből a kötöttpályás közösségi közlekedést használók száma emelkedik; - az egyvágányú pályaszakasz korszerűsítésével, és a Széll Kálmán téri vonalhosszabbítással az eljutási idők csökkenthetők; - környezetbarát közlekedési mód lehetőségének biztosítása révén a Svábhegy, Normafa térségében a zaj- és légszennyezettség csökkenthető; A projekt egyéb előnyei a nélküle esethez képest: - Az érintett Normafa, Svábhegy térségéből érkező lakosok számára új, környezetbarát, megbízható és gyors közösségi közlekedési alternatíva létrehozása. A Normafánál létesítendő sportközponthoz illeszkedő fejlesztés révén kedvező lehetőség nyílik a térség személygépkocsi-forgalmának csökkentésére, mely szintén hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához. A lakosság életminőségének javulása a - forgalmi torlódások megszűnésével kialakuló - rövidebb utazási idő, illetve biztonságosabb közlekedés következtében. A térség elérhetőségének javulása, illetve a kiszolgáló közlekedési infrastruktúra színvonalának emelkedése a fejlesztés hatókörnyezetében lévő ingatlanok tekintetében ingatlanérték növekedést generál, segítve ezzel a térség gazdasági fejlődését végéig elvégezett feladatrészek: Településrendezési eszközök módosításának vizsgálata, alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek és a módosítás elvégzése. Országos Vasúti Szabályzat módosítását megalapozó munkarészek előkészítése a Szabályzat módosításához. Engedélyezési terv - bírálatot követő - elkészítése, az engedélyezési eljárás megindítása, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése.. Az engedélyokirat 2. számú módosítását az elfogadott 207. évi költségvetéssel való összhang megteremtése, valamint az elhúzódó engedélyezési eljárások és az ahhoz kapcsolódó szerződésmódosítások miatt módosítani kell az előkészítés befejezési időpontját 207. december 3-re. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem releváns 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

4 Azonosító: oldal 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségrnegtakarítása. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Ingatlanrendezési - kisajátítási kockázatok jelentkezhetnek. Lényeges kockázat, hogy a fogaskerekű engedélyeztetéséhez az Országos Vasúti Szabályzat módosítása szükséges, amely magas időbeli kockázat lehet. Az új áramellátási rendszer kialakításához áramátalakítókat kell létesíteni, ezek telepítése és engedélyezése szintén magas időbeli kockázat lehet. 8. A megvalósításnak az 998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nemreleváns. Egyéb rendelkezések: A munkák vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény betartásával történik. Jelen 2. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti az. sz. módosított engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés az 532/a//206.(IV.27.) sz. határozatával hagyott jóvá. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó: főjegyző megbízásából Nágel Ilona aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

5 FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése 3. sz. Módosítása (a továbbiakban: 3. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 052 Budapest, Városház utca 9- KSH statisztikai számjel: , adószám: ; törzskönyvi azonosító szám: ; ÁHTI azonosító: ; bankszámla száma: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2 cégjegyzékszám: , adószám: , csoportazonosító szám: , bankszámla száma: ) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen: Felek" külön-külön a Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:. Előzmények Felek rögzítik, hogy 205. május 2. napján a Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás" vagy FM") kötöttek, amely Megállapodás 205. augusztus 8. (. sz. Módosítás) és 206. június 5. napján (2. sz. Módosítás) módosításra került. 2. A Megállapodás jelen 3. sz. módosításának indokai 2.. A fejlesztési megállapodás jelen módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, továbbá az előkészítés befejezési időpontjának - az elhúzódó engedélyezési eljárások és az ahhoz kapcsolódó szerződésmódosítások miatt szükséges - módosítása indokolja Továbbá a BKK részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, amelyet a Megállapodásban is szükséges átvezetni. Valamint a BKK Zrt. részéről a kapcsolattartó személyében történt változás átvezetése is indokolt. Fentiekre tekintettel Felek jelen módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 3. számú módosítása 3.. A Megállapodás 3. pontja A Feladattal kapcsolatos általános rendelkezések" második bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében biztosított nettó OOO Ft összköltség BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, az alábbi ütemezés szerint: 206. évre nettó 207. évre nettó OOO Ft OOO Ft 3.2. A Megállapodás 3.4. pontja A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja" rendelkezéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Kezdési időpont: 205. május 0. Tervezett befejezési időpont: 207.december 3. A Feladat tervezett záró elszámolásának időpontja: a végszámla beérkezésétől számított 60 nap, de legfeljebb 208. február 28."

6 3.3. A Megállapodás 4.. pontja a Szükséges Források" első és második bekezdése helyébe az alábbi kettő bekezdés lép: A Feladat költségkerete nettó OOO Ft, azaz háromszázharminchárommilliókilencszázezer Ft, amely az alábbi ütemezés szerint várható: 205. évre nettó O Ft 206. évre nettó OOO Ft 207. évre nettó OOO Ft Felek kijelentik, hogy a megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, azok ütemezését jelen Megállapodás. számú mellékletét képező engedélyokirat tartalmazza." 3.4. A Megállapodás 2. pontja Egyéb rendelkezések"-ben a BKK Zrt. részéről megjelölt kapcsolattartó személyére vonatkozó adatok helyébe az alábbi adatok lépnek: BKK Zrt. részéről: Név: Cselőtei László Gábor BKK, Stratégia és Innováció tel.: fax.: laszlo.cselotei@bkk.hu" 4. Megállapodás. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 3. számú Módosítás. számú mellékletét képező Engedélyokirat lép. 5. A jelen 3. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 3. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen 3. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 3. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost 5 (öt), a BKK-t pedig 4 (négy) darab eredeti példány illeti meg. Melléklet:. számú melléklet: Engedélyokirat 2. számú módosítása (Azonosító: 00709) Budapest, Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam főjegyző megbízásából Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: IJoo n7 APR U ~ f~l::... dr. ramás Júlia L. root_'.'..'.:~.s_os, Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: 2

7 Azonosító oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 532ia/20!6.(IV.27.) Föv.Kgy.h. Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT l. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: 'Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése A feladat jellege: címe: J Budapest, Xll. kerület Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött A beruházó/felújító megnevezése: - Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: BKK Zrt.) címe: 052 Budapest, Városház u. 9-. A feladat teljes költsége: 333,900 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte; A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az elökész(tés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: Nincs Nincs Új építés 205. év 05.hónap 206. év 04.hónap. év. hónap. év. hónap Árazott költségvetés 333,900 BKK Zrt. üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az!998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: 0,000 3,7 km meglévő vonal és kétirányú hosszabbítása, jánnütelep fejlesztése engedélyezési és kiviteli Nem tervei A beruházás/felújitás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemel tetője tulajdonosa megszerzés módja.. - I. -

8 ~. Azonosító: oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek m.:g.nevczése ! Tovabbi Összesen téll}' terv terv f terv terv terv terv terv évek Fe!ada! ráforditásai (áfa nélkül} -- a) clök~szitési költségek (áfa nélkül) 33J,<;Oú b) ép/tés. bon lás i e) gép, jármű dj ingatlan kármentesítésének költsége i e) műszaki-gazdasági tervezés i 333,QOC jj ebonyolítás ~. --- gj egyéb j - hitelkama! i telepítési hdy, ingatlmunegszerzés! _:_immatcriálís javak vásárlása első készletbeszerzés l ' i h) tartalék L feladat ráfordításai összesen [áfa 333,9()( nélkül) ll általános forgalmi adó i lll végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen JJJ,Q{){ l 333,90( 333,90<: Teljes költség forrásai és éves ütemezésük PénzUgyi források ! További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 333, ,900 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen cél vagy cimzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intéményi ktv. előirányzat gj egyéb kűlsö forrás. mégpedig: Források összesen ( 333,90( Ebből: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a ncgbí7.0tt kiválasztás A megvalósftás ának főbb feladatai mó<li A feladat végrehajtásának évenkénti litemezése l Kbt vonatkozó -a 205. év 206.<!v 207. év 208. év 209. év év 202L év év év 2024.év beírásával a) előkészítés tényleges i időtartama l l l '.\: x ' ' x xj "! l bl építés, bontás cl gép, ármü d) ingatlan kánnenl e) müs.ak-gazdasági - tervezés ' ) lebonyolítás g) egyéb telepítési hely, ' -, imretlan megszerzés j immateriális javak! vásárlása! - első készletbeszerzés - beuzcmeh!s! {próbaüzem) ' l

9 Azonosító: oldal A feladat szöveges indoklása. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Megvalósíthatósági vizsgálat: "A ~udapesti Fogaskerekű vasút tervezési-előkészítési feladatainak elvégzése" címmel tanulmány (FOMTERV, 203. február) készült, ez a Feladatban rögzített továbbtervezési tevékenység alapja. A fejlesztés fö célja: a Fogaskerekű vasút belső végállomásának áthelyezése a Széll Kálmán térre, ezzel közvetlen metrókapcsolatot adva a feltárt terület utasainak. A felső végállomás áthelyezése a vonal meghosszabbításával a Normafa térségébe, elérve ezzel a közeli lakóter!lletet, és a Normafa kiemelt fejlesztési tertiletet. A fejlesztés keretében a teljes járműpark lecserélésre kerül, és a városmajori jájmütelep is felújításra keri.ll. Célcsoport - Normafa kiránduló- és síközpont használói, - Normafa környéki lakóterületeken élők, - a Fogaskerekű vasút jelenlegi vonala mentén lakók - kerékpárosok Hálózatfejlesztési kapcsolat lényege: Sugárirányú kötöttpályás közlekedési kapcsolat létrehozása a Normafa, Svábhegy térségéből a Széll Kálmán téri csomóponthoz, csatlakozva Budai fonódó villamoshálózat projekt keretében megvalósuló fejlesztéshez, és a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához. A projekt megvalósítása esetén a következő előnyös hatások várhatók: - a Nonnafa, Svábhegy térségéből a kötöttpályás közösségi közlekedést használók száma emelkedik; - az egyvágányú pályaszakasz korszerűsítésével, és a Széll Kálmán téri vonalhosszabbftással az eljutási idök csökkenthetők; - környezetbarát közlekedési mód lehetőségének biztosítása révén a Svábhegy, Normafa térségében a zaj- és légszennyezettség csökkenthető; A projekt egyéb előnyei a nélküle esethez képest: - Az érintett Normafa, Svábhegy térségéböl érkező lakosok számára új, környezetbarát, megbízható és gyors közösségi közlekedési alternatíva létrehozása. A Normafánál létesítendő sportközponthoz illeszkedő fejlesztés révén kedvező lehetőség nyflik a térség személygépkocsi-forgalmának csökkentésére, mely szintén hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához. A lakosság életminőségének javulása a - forgalmi torlódások megszűnésével kialakuló ~ rövidebb utazási idő, illetve biztonságosabb közlekedés következtében. A térség elérhetőségének javulása, illetve a kiszolgáló közlekedési infrastruktúra színvonalának emelkedése a fejlesztés hatókörnyezetében lévő ingatlanok tekintetében ingatlanérték növekedést generál, segítve ezzel a térség gazdasági fejlődését. Az Engedélyokirat módosítása időpontjában ismert teljesítési körülmények:. Településrendezési es:::közök módosításának vizsgálata, alátámas=tó és jóváhagyandó munkarészek; Országos Vasúti szabályzat módosítását megalapozó munkarészek Vállalkozó a hivatkozott részfeladat részeként a szerződéses részhatáridőnek megfelelően leszállította az Országos Vasúti Szabályzat módosítását megalapozó munkarész tervezetét (a továbbiakban: OVSZ"). A Településrendezési eszközök módosításának vizsgálatát tartalmazó munkarész elkészítése során azonban, 205. július 3. napján az érintett XII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat") tájékoztatta a Feleket arról, hogy a Kerületi Szabályozásí Terv (a továbbialcban KÉSZ") módosítása folyamatban van, így a Vállalkozónak szükséges adatokat nem tudja biztosítani (ugyancsak az Önkormányzat 205. július 3-i tájékoztatása alapján). Vállalkozó mindezekre tekintettel írásban akadályt közölt, ugyanis a változás nem tette szükségessé a tervezési diszpozíció módosítását, azonban a szerződésszerű teljesítést akadályozta. A fentieken túl az érintett részfeladat teljesítése során is felmerültek olyan körülmények, amelyek miatt szükségessé vált a KÉSZ módosítása, amely azonban csupán az Önkormányzat adatszolgáltatásának függvényében kezdődhet meg.

10 Azonosító: oldal Az Önkormányzat a saját döntés alapján végrehajtott, korábbi KÉSZ módosítás lezárását követően, 205. szeptember 5. napján, a hivatalos Partnerségi Tájékoztatás közzétételével indította meg a lakossági egyeztetést az új - a Szerződés teljesítése miatt felmerülő - Fogaskerekűt érintő KÉSZ módosítás érdekében. A hivatkozott egyeztetések során véglegesedtek az Önkormányzat igényei, amelyre tekintettel Vállalkozó az elöterjeszthetö - a jelen Szerződés teljesítése érdekében szukséges - KÉSZ módosítást megalapozó munkarészt 205. október 8. napjáig készítette el és nyújtotta be az Önkormányzat részére. 2. Településrendezési eszközök módosítása A településrendezési eszközök módosításához szükséges változtatások, és az ahhoz szükséges alátámasztó dokumentumok leszállitása - tekintettel arra, hogy az Önkormányzat döntése elött kétséges volt, hogy az alátámasztó dokumentumokon szükséges lesz-e még változtatni pontban foglalt határidőre - Vállalkozónak fel nem róbató okból - sem volt biztosítható. Az Önkormányzat által, 205. szeptemberében megadott adatok alapján volt csak elkészíthető és benyújtható az Önkormánp.at részére a KÉSZ módosításához szükséges alátámasztó munkarész. VáUalkozó jelezte Megrendelö részére, hogy a munkarész tárgyalására és elfogadására várhatóan az Önkormányzat 205. november 26. napján tartandó ülésén kerül sor. Az. Önkormányzat az előterjesztést megtárgyalta és 205. november 26-i ülésén elfogadta. Az. új KÉSZ 205. november 27. napján a 3/205. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet keretében hatályba lépett. A munkarész véglegesítése a Felek által előre megállapított határidőre tehát tetjes!llt. 3. Engedélyezési terv A Tervezési Szerzödés mellékletét képező Müszaki leírás pontja (Jánnütelep) értelmében: A tervezési feladat részét képezi a jelenlegi fogaskerekű járműtelep átalakftásának megtervezése az átadott helyszínraj (2. változat) alapján. A jánnötelepen 8 db 37,5 m hosszú jánnll elhelyezését kell megoldani, melyhez új tároló helyek kialakítására van sz!lkség. A Városmajori jánnötelepen csak a napi vizsgálatok történnek, ennél részletesebb vizsgálatra, valamint já.rmüjavftásra nem kell alkalmasnak lennie. A telepre tervezett kitérök Ph 50/50, Ph 50/30, Ph 50/30e, és Ph 50/25 tfpusűak, bebetonozott talpfás, aszfalt burkolatú felépítménnyel. A járműtároló és szerelő csarnokok esetén alkalmazandó kapuk, ajtók tlpusát egyeztetni szükséges az Üzemeltetővel a Megrendelő jelenléte mellett. Tervezendő a mai leromlott állapotú végállomási épület bontása a peronokkal együtt. A mai végállomási épillet helyén a régi Indóház épület visszaállításának tervei kész!tendöek el. A jánnüvek karbantartásához sznkséges technológiai berendezések, valamint azok egy alkalmas villamos kocsiszínben történő elhelyezésének megrervezése is a feladat része. Tervezőnek meg kell vizsgálnia és javaslatot keu tennie, hogy az új fogaskerekű jánnü karbantartására melyik villamos járműtelep tehető alkalmassá." A régi lndóházzal kapcsolatos tervezési feladatok véglegesítése a Megrendelő és az Önkormányzat megállapodását követően, annak alapján történhetett csak meg, tekintette! arra, hogy a régi Indóház elhelyezkedését a jelenlegi terület felosztás figyelembevételével újra kellett gondolni. A megállapodás nem jött létre olyan időben, amellyel biztosíthatóvá vált volna a kapcsolódó teivek szerződéses határidőre történő elkészítése. A fentieken túl a régi épület visszaá!lltása érdekében miiemléki kutatás keretében, az eredeti épület adatainak felkutatásával vált lehetségessé az elkészítendő tervek tartalmának meghatározása. A hivatkozott okok miatt az rndóházra vonatkozóan a szukséges határidőre a tervezési diszpozíció nem véglegesedett. Budapest Főváros Önkormányzata 206. évi összevont költségvetéséről szóló (HI.3.) Föv. Kgy. rendeletben foglaltak értelmében megváltozott a Feladat pénztlgyi ütemezése. Ennek megfelelően a pénzugyi ütemezésben bekövetkező módosulásokat a Megállapodásban is rögzíteni szükséges, biztosltva a költségvetési összhangot l. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Nem releváns

11 Azonosító: oldal 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújltási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. 6. A megvalósltásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, kolsö és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. IngatJanrendezési - kisajátítási kockázatok jelentkezbemek. Lényeges kockázat, hogy a fogaskerekű engedélyeztetéséhez az Országos Vasűti Szabályzat módosítása szükséges, amely magas időbeli kockázat lehet. Az. új áramellátási rendszer kialakításához áramátalakitókat kell létesíteni, ezek telepítése és engedélyezése szintén magas időbeli kockázat lehet. 8. A megvalósításnak az 998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására - jelen elökészftésen túli kivitelezésére, a szükséges források biztosítása nyomán - a közbeszerzésekről szóló 205. évi CXLill. törvény előírásai figyelembe vételével kerülhet sor. Jelen. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a Fővárosi Közgyíilés 875/a/205.(VI.23.) sz. határozatával jóváhagyott engedélyokirat. Z06 JúN 4 K

12 I FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése 2. sz. Módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 052 Budapest, Városház utca 9- KSH statisztikai számjel: , adószám: ; törzskönyvi azonosító szám: ; ÁHTI azonosító: ; bankszámla száma: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: "Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2., cégjegyzékszám: , adószám: , csoportazonosító szám: , bankszámla száma: ) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezér;gazgató, a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen: "Felek" külön-külön a nfél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:. Előzmények Felek rögzítik, hogy 205. május 2. napján az Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás" vagy FM") kötöttek, amely Megállapodás összesen egy alkalommal, 205. augusztus 8. napján (. sz. Módosítás) módosításra került. 2. A Megállapodás jelen 2. sz. Módositásának indokai Budapest Főváros Önkormányzata 206. évi összevont költségvetéséről szóló 6/206. (.3.) Föv. Kgy. rendeletben foglaltak értelmében megváltozott a Feladat pénzügyi ütemezése. Ennek megfelelően a pénzügyi ütemezésben bekövetkező módosulásokat a Megállapodásban is rögzíteni szükséges, bíztositva a költségvetési összhangot. A Főváros részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, ezt a változást a Megállapodásban szintén rögzíteni szükséges. Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

13 3. A Megállapodás 2. sz. Módosítása 3.. A Megállapodás 3. A FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében biztosított nettó OOO Ft összköltség BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, az alábbi ütemezés szerint 205. évre nettó 0 Ft 206. évre nettó OOO Ft / 3.2. A Megállapodás 4.. Szükséges Források pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Feladat költségkerete nettó OOO Ft, azaz háromszázharminchárommilliókilencszázezer Ft. amely az alábbi ütemezés szerint várható: 205. évre nettó O Ft 206. évre nettó OOO Ft Felek kijelentik, hogy a megvalósítani klvánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, azok ütemezését jelen Megállapodás. számú melléklete tartalmazza A Megállapodás alpontja az alábbiak szerint módosul: Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a BKK a Főváros költségvetésében a.8920 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott számú alszámlájáróf hívhatja le A Megállapodás 2. pontjában a Fövárosi Önkormányzat részéről megjelölt kapcsolattartóra vonatkozó első bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Fővárosi Önkormányzat részéről: Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály tel.: fax.: KiralyP@budapest.hu" 3.5. Jelen 2. sz. Módositás. sz. mellékletét képező Engedélyokirat a Fejlesztési Megállapodás. sz. hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe lép. 2

14 4. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláirás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak btilty:>an. A jelen 2. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 2. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost 5 (öt), a BKK-t pedig 4 (négy) darab eredeti példány illeti meg. Mellékletek:. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat. sz. módosítás Budapest, arlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata..-"' """"'"~ / ) "'f,:.. ~,.,/ ;- t'/ b f / / N /! t/". //~tt:i/j o" " *" /-<. '".!;.lé k'.:. Dr>Oabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság //:.!'~ '...,.. t~ é di. Benda Mónika aljegyző 206 JON 4. Dátum: MitJ t