A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL A ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Átírás

1 A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL A ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ EGYESÜLET ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS MUNKATERVE 1

2 Bevezetés A 2011-es évet egy mondatban úgy lehetne összefoglalni, hogy minden mozgott körülöttünk. Folyamatos változások közepette a szervezet is folyamatosan változott és igyekezett a céljainak megfelelve, helyes válaszokat adni a környezete, megrendelői számára. Úgy ítélem meg, ez összességében egyértelműen sikeres volt. A 2011-es évben lezártuk a vezetőváltással együtt járó változásokat. A szervezet átalakításhoz kapcsolódó döntéseket még 2011-ben meghoztuk, de a megvalósítása áthúzódott 2012-re. Jelenleg a szervezet 5+1 fővel végzi a tevékenységét ben valamennyi szerződéses feladatunkat hiánytalanul, szakmailag kifogástalanul valósítottuk meg. A folyamatosan változó környezetben a 2010-ben megfogalmazott tervek és célok jelentős része megvalósult, ezáltal szakmailag és pénzügyileg is sikeres évet zártunk ben a legfontosabb cél, hogy képesek legyünk olyan szakmai teljesítményre, amely biztosítja a pénzügyi stabilitásunkat. Beszámoló a Vas Megyei TIT Egyesület évi szakmai teljesítéséről Művelődési, értékmegőrző, működési tevékenységek 2011-ben a hagyományos tites tevékenységek száma és számossága nem nőtt és nem csökkent. Ezen a területen nem sikerült jelentős áttörést elérni. A klubjaink működése kismértékben, de fontos elemeiben megváltozott. A klubvezetők elfogadták a rendszeres megbeszéléseket, az azon elhangzottakat és együttműködők voltak a változások megvalósításában. Köszönet érte! A tervektől eltérően, de azért egy új felnőttképzési szakembereket tömörítő klubot képesek voltunk megszervezni és elindítani. Hagyományteremtő szándékkal, május 30-án megkoszorúztuk Wagner András volt polgármesterünk sírját, a Tóth István Baráti Kör aktív részvételével több más szervezettel összefogva a Király utcai emléktáblát. Ugyanilyen hagyományteremtő szándékkal, több lelkes civillel és a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral sikeresen közösen megszerveztük az első Magyar Nyelv Napja programot november 13- án. A működési tevékenységünkben sikerült a 2010-ben elhatározott, három nagy programot sikeresen megvalósítani: 1. az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia az átalakult kormányhivatali struktúrában is sikeres volt Kormánymegbízott úr még az ausztriai meghívást is elfogadta alkalommal megrendezett Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemben több újítást is sikeresen megvalósítottunk 3. pozitív visszajelzéseket kapunk a mai napig a TIT 170. éves évfordulójára megrendezett országos programról 2

3 A soproni és a zalaegerszegi TIT szervezetekkel mindig is jó volt a kapcsolat. Mégis úgy érzem, ezen sikerült a legtöbbet javítani. Gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk, közös pályázataink vannak, folyamatos a munkatársak között is az együttműködés. A Városfejlesztési pályázatban vállalt szerepeink egyik legfontosabb sikere és visszajelzése -, hogy a 2010-ben nagyon nehéznek vélt Polgármesteri Hivatali kapcsolataink kiválóvá váltak. Polgármester Úr több esetben is aktívan részt vett a programjainkon, szívesen látott partnerek vagyunk az irodájában. Ugyanez mondható el a Kormányhivatalról is. Kormánymegbízott Úr is több alkalommal elfogadta meghívásainkat, aktívan részt vett a programjainkon évben az adózás változásai negatívan érintették a munkatársak bérét. A nettó bérekben átlagosan Ft-os csökkenés történt. Ezt, látva a év jelentős bizonytalanságait, nem tudtuk azonnali béremeléssel kompenzálni. A munkatársak év végéig megkapták a nettó bércsökkenés kompenzációját. Emellett 2012-ben további bérkorrekciót hajtunk végre, amely a garantált bérminimumot biztosítja ben a béren kívüli, egyéb támogatásokat felfüggesztjük. Együttműködés a társszervezetekkel Az együttműködések rendszerében a kiemelt jelentőségű szervezetek, területek: 1. régióban működő TIT szervezetek 2. városi általános és középiskolák, TISZK-ek 3. önkormányzati, kormányhivatali szervezetek 4. egyetem és PSZK 5. városban, megyében működő civil szervezetek 6. budapesti TIT 7. cégek, vállalkozások, klaszterek 8. osztrák partnerek A régióban működő TIT szervezetekkel 2011-ben gyakorlatilag teljesen átalakult, az egyébként sem rossz kapcsolat. Közös megbeszélések, rendszeres, közös pályázati megvalósítások, egymásnak átadott munkák, programok, lehetőségek indultak el. Azt gondolom, az egyik olyan folyamat ez, amely hosszú időre meghatározó lesz számunkra. Az iskolák egyre nehezebb helyzetben vannak. Ennek számunkra egyik következménye, hogy bezárkóztak. Látják, tudják, hogy amivel megkeressük őket az értékes és hasznos, de a mindennapi gondjaik olyan mértékűvé váltak, hogy ezeket inkább elutasítják. Ezekben inkább azt a többlet terhelést látják, élik meg, amelyet már nem szívesen vállalnak fel. Ezzel együtt a gimnáziumokkal rendszeres volt 2011-ben is a kapcsolatunk. Több programot köztük egy városi szemétszedési akciót sikerült több szakképző intézménnyel összefogva megvalósítani. De szerveztünk hídépítő és virágkötő versenyt is szakképző iskolákkal közösen ben a hivatalok vezetői, valamint új hivatalok megalakulásával a közigazgatás átalakult. Az új vezetőkkel a szerepünk, szervezetünk elfogadtatása sok munkával járt. Elmondható, hogy ez a munka sikeres volt. Ismernek, elfogadnak bennünket. Anyagilag a lehetőségeikhez képest támogatnak, de egyéb módon protokolláris részvétellel, helyszín biztosításával bármikor és teljes mértékben segítették a munkánkat. 3

4 Az NYME SEK-kel a kapcsolatunk változatlan. A PSZK-val egy közös projektet megvalósítottunk, amelynek eredményeként a 2012-ben megjelenő pályázatokban több lehetőség is van az együttműködésre. A városi, megyei civil szervezetekkel a kapcsolataink inkább a személyes szinten erősödtek tovább. Az Önkéntes Centrummal több közös programunk volt, mi magunk is Önkéntes Ponttá váltunk. Rendszeresen befogadtuk a civil szervezetek rendezvényeit. Egyetlen megkeresést sem utasítottunk vissza. A budapesti TIT-tel a kapcsolatunk folyamatos. Rendszeresen tartunk egyeztetéseket, megbeszéléseket ben a legfontosabb közös rendezvényünk a 170 éves megemlékezés volt. A cégekkel, vállalkozásokkal elsősorban a képzések révén tartjuk a kapcsolatot. Ez 2011-ben jelentősen nem csökkent, de nem is erősödött az előző évekhez képest. Ebből a sorból kiemelkedik a PBN-nel (Barta Balázs) való együttműködésünk. Képzési, pályázati tevékenységek 2011-ben sikeresen lezártuk a TÁMOP projektet. Mind szakmailag, mind pénzügyileg, a szabályoknak, támogatási szerződésnek megfelelően, sikeres volt a megvalósítás. A pályázati tevékenységek elszámolása nagyrészt első félévében történt meg, ami jelentősen befolyásolta a 2011-es pénzügyi elszámolást. Egyéb pályázataink. Az NKA és NCA pályázatokon sikeresen vettünk részt. Ugyanakkor a pályázati források összege ezeken a pályázatokon jelentősen lecsökkent. A városi civil és kulturális pályázatokon 2011-ben - hivatkozva arra, hogy szervezetünk más forrásokból jelentős összegű támogatást kap a várostól nem nyertünk. A TIT központi támogatási is csökkent 2011-ben. A városfejlesztési (IVS) pályázatban a tevékenységeink sikeresek voltak. Többször sikerült jelentős számú és feltűnést keltő attrakciót megvalósítanunk, amelyet a város vezetése is elismert. Az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia 2011-ben is sikerrel zárult. A munkaügyi központok finanszírozási nehézségei miatt kisebb létszámban vettek részt a rendezvényen, de a programok minősége és a témaválasztás is megfelelő volt ben a képzések száma visszaesett a 2010-es évhez képest. Ennek egyik oka az adózási rendszer átalakulása: megszűnt a saját dolgozók képzésére fordítható, ún. szakképzési hozzájárulás rendszere. A piaci alapú képzésekre gyakorlatilag nem volt kereslet, a cégek jelentős részének sem a dolgozók képzése volt a legfontosabb. Klubélet 2011-ben (már 2012-re áthúzódva) sikerült egy új klubot elindítani. A felnőttképzési szakemberekből álló csoport egyik kiemelt célja, hogy andragógia szakos egyetemi hallgatókat bevonva, gyakorlati, szakmai feladatokat oldjanak meg. A klubok működése nagyrészt a megszokásoknak megfelelően alakult. Valamennyi klub jól működött. A évben elkezdett, a klubvezetőkkel folytatott párbeszéd 2011-ben rendszeressé és sikeressé vált. A klubok programjai felkerültek a TIT honlapjára. 4

5 Nyelvvizsgáztatás, fordítóiroda évben is, a Vas Megyei TIT Egyesület legsikeresebb tevékenysége a Fordító Iroda működtetése volt évben is pénzügyileg túlteljesítette az előző évet. Bár a tervekhez képest kevés eredménnyel, de működik a zalaegerszegi iroda, és mára lehetőség van elektronikus úton is eljuttatni részünkre fordítási megrendelést évben a nyelvvizsgák szervezése folyamatos volt. Egy vizsga kivételével, valamennyi vizsgaidőpontra megfelelő számú jelentkező volt, így a nálunk jelentkező vizsgázók a TIT-ben szerezhettek nyelvvizsga bizonyítványt. 5

6 Statisztikai jelentés a szakmai munkáról 2011-ben Nyelvvizsgák Origó jan. márc. ápr. jún. szept. nov. Össz.: angol fő eszperantó fő francia 1 1 fő spanyol fő német fő orosz 1 1 fő cigány fő finn 1 1 fő horvát 1 1 fő olasz 3 3 fő Össz.: fő Oeconom jan. máj. aug. Össz.: német fő angol fő olasz fő francia fő Össz.: fő TELC jan. márc. ápr. máj. aug. nov. Össz.: angol B fő német B fő angol B fő német B fő angol C1 német C1 Össz.: fő fő fő 6

7 Tanfolyami igazolást adó képzések Fordítóiroda fordítások száma: 1278 db leggyakoribb nyelvek: angol: 76 db, német: 1060 db magyar: 106 db Rendezvények január 19. Vörös Ferenc 80 éves ünnepség február 22. OMMK Könyvbemutató május Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia május 31. Koszorúzás Wagner András emlékére június 3. Fő tér az egészség augusztus 1-5. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem szeptember TIT 170 éves ünnepség december 14. OMMK Könyvbemutató Képzések: Sorsz. Képzés típusa Képzés megnevezése Létszám 1 Tanfolyami HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 1 keres. 2 igazolást HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 7 élelmisz. 3 adó képzések HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 4. vendégl. 4 ECDL alapismeretek 90 órás képzés 12 5 akkreditált képzés Angol tanfolyam 120 órás képzés 15 6 HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 4 7 HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 28 8 HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 10 9 Csoportvezetési ismeretek 20 órás képzés HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés Excel az alapoktól az összetett függvényekig 9 12 Excel az alapoktól az összetett függvényekig 9 13 ISO 9001 minőségirányítási képzés HACCP rendszer működtetése (vendéglátó) Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam PB 20 órás szakképz Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam Üzemanyagtöltő 20 órás szakképz. 4 7

8 17 HACCP a kereskedelemben 20 órás szakképzés HACCP a kereskedelemben 20 órás szakképzés 5 19 Számítástechnika nyugdíjasoknak 32 órás szakképzés 4 20 TELC angol nyelvvizsgára felkészítő 30 órás képzés 6 21 HACCP a kereskedelemben 20 órás szakképzés Pályázatírás és projektmenedzsment 32 órás képzés 4 23 HACCP a vendéglátásban 20 órás szakképzés 12 8

9 Klubok: Foglalkozások száma Szenior klub fő Hölgyklub fő Ország-Világjárók fő Asztaltársaság fő Személyügyi klub 7 10 fő Francia Klub 8 25 fő Sárvári Nyugdíjas Klub 8 20 Fő Résztvevők Kémiai tehetséggondozás: résztvevők száma: 25 fő, alkalmak száma: 4 9

10 A Vas Megyei TIT Egyesület évi szakmai terve Művelődési, értékmegőrző, működési tevékenységek A Vas Megyei TIT Egyesület évi tervek alapján, év legelején átesett egy jelentős szerkezeti és szervezeti változáson: két munkakör megszűnt, egy új munkakör kialakítása megtörtént. A terveink szerint ezzel garantálható, hogy a pályázatokhoz, állami támogatásokhoz szükséges garantált bérminimumot minden munkatársunk megkapja. A béren kívüli juttatásokat, 2012-ben felfüggesztettük. A tervek szerint az első félévben csak akkor kerül kifizetésre ez a juttatás, ha anyagi lehetőségeink ezt biztosítják. A terveink szerint a Vas Megyei TIT Egyesület működési, művelődési tevékenységeinek forrásai évben tovább nem csökkenek. A célközönség kiterjesztése, iskolák és tanáraik bevonása, TIT tagok toborzása, tagszervezetek megújítása továbbra is az alapvető célok közé tartozik. Ebbe a tevékenységi körbe sorolhatóan sikerült a klubok működését megtartani és részben megújítani., tervezettebbé tenni. Egy új klub működését megszervezni amely terveink szerint folyamatosan képes lesz működni 2012-ben évben a évi elektronikus levelezés átalakítását folytatva célunk, hogy a bevezetett dokumentumkezelő rendszert működtessünk, így biztosítva a dokumentumok egységes tárolását elérését minden munkatárs számára ben, a TIT valamennyi dolgozója számára, kötelezően nyelvtanulási programot indítunk el. Ennek oka, hogy képesek legyünk a nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségeket is kihasználni. Együttműködés a társszervezetekkel évben is, a működés zavartalanságának biztosítása érdekében, az egyik legfontosabb feladat olyan valós tartalmú együttműködések kialakítása, amely tervezhető bevételi forrásokat is tartalmaz (cél szerinti egyéb tevékenységek megerősítése). Ebben 2012-ben a legfontosabb partner a soproni és a zalaegerszegi TIT Egyesület. Közös pályázatok, pályázati megvalósítások és egyéb közös programok szervezése (köztük a 2013-as évben a 60 év, 60 program gyűjtőcímmel ellátott, regionális programsorozat előkészítése) ben a Kárpát-medencei Táplálkozástudományi Egyesülettel elkezdtük egy országos konferencia előkészítését. A terveink szerint, országos orvos konferencia szervezésére van lehetőség szeptemberében. A évi pályázati lehetőségekre felkészülve, folyamatosan keressük azokkal a szervezetekkel az együttműködéseket, amelyekkel társulva pályázatok adhatók be, valósíthatók meg. A Gothard Asztrofizikai Obszervatórium az egyik lehetséges partner, akikkel közösen vagy társulva pályázhatunk évben. Ilyen szervezet még a zalaegerszegi és soproni TIT, Szombathely MJV, Savaria TISZK ezekkel a szervezetekkel konkrét, kiírás szintű egyeztetések történtek már meg. 10

11 A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem megvalósításához kapcsolódó szervezetek és tevékenységek is jelentősen átalakultak évben még szűk források mellett is folytatni kívánjuk a 2011-ben tartalmában és megoldásaiban is megújult rendezvényünk. Az NCA és NKA pályázatok forrásai jelentősen leapadtak. Ez évben is elsősorban a közművelődési együttműködésekben rejlő lehetőségeket szűkítik le ben elsősorban a saját tevékenységeinkhez kapcsolódóan keresünk ebben a lehetőségben forrásokat. 11

12 Képzési, pályázati tevékenységek és évben, az Új Széchenyi Tervben több olyan pályázati kiírás is szerepel, amelyekre pályázhatunk évben a megszerezhető információk alapján elkezdtük a lehetséges együttműködő partnerekkel az egyeztetéseket. Ebben az évben az előzetesen egyeztetett pályázatok esetében a terveink szerint több pályázatot is benyújtunk önállóan, konzorciumban vagy partnerként évben a Munkaügyi Központok csak saját pályázati forrásokból biztosítanak képzési pályázatokat. Ezek jellemzően nem a TIT profiljába tartoznak, azonban az együttműködések révén tudjuk biztosítani a képzések megvalósítását évben, a megszűnt szakképzési hozzájárulás helyébe egy TÁMOP program lép be. Célunk, hogy vállalatokkal együttműködve, képzéseket tudjunk megvalósítani folyamatosan évben, az NyME PSZK-val való együttműködve sikerült egy nagy pályázatukba bekapcsolódnunk (TEX-EASTile projekt) ben elsősorban a tanár továbbképzési programokban és az iskolai tehetséggondozó programokban vannak forrás és együttműködési lehetőségek. A Vas Megyei TIT a Pannon Business Network tagja ben több, nemzetközi projektben tervezzük a szakmai együttműködést, amelyek forrást biztosíthatnak a TIT számára. Az évek óta, a megye cégeinél, intézményeinél megvalósuló, kötelező szakmai, frissítő, jogszabályokban előírt és egyéb képzések szervezése és megvalósítása évben a jogszabályok változásai miatt lecsökkennek. Egyelőre erre vonatkozóan nem rendelkezünk tervekkel. Keressük a szakmai szervezetekkel az együttműködést, amelyben folytathatjuk a megszokott képzéseket. A év feladataira is felkészülve, a Vas Megyei TIT Egyesület szervezete újra átalakult. A feladatköröket újraterveztük, a munkaköröket minden dolgozó elfogadta évben a SZMJV IVS pályázata lezárul. Idén egy kiemelt rendezvényt szervezünk meg. Ennek előkészítése folyamatos és zavartalan. A pályázatok között keressük azokat a forrásokat, amelyek biztosíthatják a vidéki ismeretterjesztés újraélesztését. Ennek előkészítéseként folyamatos egyeztetések zajlanak. Ezek a jelenlegi helyzetben azonban arra elegendőek, hogy amennyiben pályázati kiírás jelenik meg a témához kapcsolódóan, értelmes és valós szakmai tartalmat tudjunk megfogalmazni a beadott pályázatokban ben elkezdjük a TÁMOP pályázat szakmai fenntartásához szükséges tevékenységeket. Klubélet évben a jelenlegi klubélet megújításához kapcsolódóan, rendszeresen találkoztunk a klubvezetőkkel. A munkakörök kialakításakor egy személyhez kapcsolódtak a klubok tevékenységei. A klubok félévente tervezik a tevékenységeiket, amelyeket a jobb tájékoztatás érdekében a honlapunkon is megjelenítjük évben a klubok működésére fordítható források jelentősen nem változnak (2011-ben már jelentősen lecsökkentek!). A megszokott megvalósítási módok csak abban az esetben biztosíthatók, 12

13 ha a klubvezetők ismerik, elfogadják és segítik ennek a helyzetnek a kommunikációját évben a klubvezetőkkel való kapcsolattartás a 2011-ben megszokott módon - kiemelt feladatunk. A legfontosabb rendezvények a honlapon folyamatosan megtalálhatók évben kiemelt cél és feladat a Közéleti gondolkozó című programsorozat újraélesztése. Ez is a forráshiányos területeink közé tartozik, azonban a szervezése és megvalósítása nem igényel akkora forrást, hogy ez a feladat és tevékenység ne legyen kiemelt ebben az évben. Nyelvvizsgáztatás, fordítóiroda A Vas Megyei TIT Egyesület működésében a legstabilabb, leginkább ismert és a régióban elfogadott, jól működő egységünk évben is (hasonlóan a 2011-es évhez) a rendszer megerősítése a fordítók, tolmácsok meghívása, szakmai tapasztalatcserék biztosítása valamint a regionális terjeszkedés a cél. A zalaegerszegi fordító iroda működésének megerősítése, a megrendelések számának folyamatos növelése ben cél a soproni fordító iroda kialakításában való szakmai közreműködés. A nyelvvizsgák folyamatos, nagy résztvevői létszámmal történő megvalósítás érdekében kidolgoztunk egy eljárást, amely segítségével újra (és remélem folyamatosan) felkeressük az iskolákat, társintézményeket évben ez a személyes szintű megkeresés kifejezetten sikeres volt évben is az a cél, hogy a nyelvvizsgák folyamatosan a TIT-ben legyenek évi nagyrendezvények április Magyar Nyelv Hete május Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia május 30. Koszorúzás Wagner András sírjánál július Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem szeptember Táplálkozástudományi Konferencia november Kneffel Pál és Szentléleky Tihamér díjak átadása 13

14 Vas Megyei TIT Egyesület Küldöttgyűlésének és Elnökségének munkaterve Küldöttgyűlés Dátum: március 29. Napirend Téma Új Alapszabály elfogadása Új Szervezeti és Működési Szabály elfogadása Előadó Egyesület Elnöke Egyesület igazgatója Számviteli és Ellenőrző Bizottság átalakítása Beszámoló az Egyesület évi munkájáról A évi közhasznúsági jelentés Javaslat az Egyesület évi munkatervére és költségvetésére Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a évi működésről és gazdálkodásról Számviteli és Ellenőrző Bizottság elnöke Könyvvizsgáló Elnökségi ülések Dátum: március 26. Napirend Téma Beszámoló az Egyesület évi szakmai munkájáról Beszámoló az Egyesület évi gazdálkodásáról Előadó Simon Zoltán Péter, igazgató Őri Jenőné, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke Várfalvi Erzsébet, könyvvizsgáló Az Egyesület évi szakmai és pénzügyi tervének ismertetése Simon Zoltán Péter, igazgató Hegedüs Judit, gazdasági vezető Új Alapszabály ismertetése és elfogadása (javaslat a Küldöttgyűlésnek) Dr. Banga Lajos Simon Zoltán Péter Új SZMSZ ismertetése és elfogadása (javaslat a Küldöttgyűlésnek) Dr. Banga Lajos Simon Zoltán Péter 14

15 Egyebek Dátum: június 19. Napirend Téma Beszámoló az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia megvalósításáról Beszámoló a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem előkészületeiről Előadó Simon Zoltán Péter Simon Zoltán Péter Egyebek Dátum: szeptember 4. Napirend Téma Az Egyesület évi 1. félévi működési beszámolója Előadó Simon Zoltán Péter Hegedüs Judit Beszámoló a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem szakmai megvalósításáról Kitüntetések (Kneffel, Szentléleky) díjak átadásának előkészítése Simon Zoltán Péter Dr. Banga Lajos Egyebek Dátum: december 4. Napirend Téma Tájékoztató a évi munkáról Előadó Hegedüs Judit Simon Zoltán Péter Kitüntetések átadása Dr. Banga Lajos Állófogadás 15

16 2011. évi közhasznúsági jelentés KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sor- szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE B. Forgóeszközök (7-10. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( ) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

17 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA ÉV adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól e) egyéb, (ebből 1% 23) Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

18 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY- KIMUTATÁSA év adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás További tájékoztató adat (Ezer Ft-ban): Előző év Tárgyév A szervezet által nyújtott támogatások 39 0 Vezető tisztségviselőknek kifizetett juttatások SZJA 1 %

19 Kimutatás támogatásokról, pályázatokról év Támogatások E Ft Szombathely MJV Önkormányzata - Klubok 75 - SNYE Sárvár Város Önkormányzata - Ismeretterjesztő előadások 58 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Működésre 742 Vas Megyei Építész Kamara - SNYE 200 Vas Megyei Mérnök Kamara - SNYE 200 SZJA 1% 23 Összesen: Pályázatok E Ft NKA - SNYE 582 NCA - Működésre 840 NYDOP-3.1.1/B EXPAK Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia - ETE L00024 pályázat TÁMOP / KPCM képzés; tehetséggondozás Összesen: Kimutatás a évi továbbutalt támogatás felhasználásáról Ezer Ft-ban Anyagktg - fénymásolópapír 33 Fénymásolás díja 54 Könyvelés 655 Összesen:

20 Beszámoló a év gazdálkodásáról BEVÉTEL (EFt) Fősorok Alsorok Terv Tény Oktatási Nyelvvizsgák szolgáltatások Saját képzések (szakmai) Saját képzések (tréningek, szolgáltatások) Képzésekhez kapcsolódó fejlesztések Konferenciák, rendezvények Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia éves TIT országos rendezvény Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Egyéb Fordító Iroda Szombathely Zalaegerszeg Sopron - - Egyéb bevételek Bérleti díjak Támogatások (TIT központ) NCA működési IVS pályázat TÁMOP Célszerinti egyéb tevékenységek Egyéb támogatások Tagdíj Kamat ÖSSZESEN: KIADÁS (EFt) Megnevezés Terv Tény Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások költségei Bérköltségek alkalmazotti megbízási díjak Bérek járulékai Egyéb, személyi jellegű költségek (utazás, munkába járás, étkezési jegy, természetbeni juttatások) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás ÖSSZESEN: EREDMÉNY

21 Bevételek alakulása évben 1. Oktatási szolgáltatás Nyelvvizsgák: TELC, ORIGÓ és Oeconom nyelvvizsgák. Saját képzések (szakmai): HACCP képzés, Nyelvtanfolyam, Számítástechnikai képzés, ISO 9001 képzés, Projektciklusmenedzsment képzés Saját képzések (tréningek, szolgáltatások): TEX-East Tile projekt, Zalai Irka projekt, tréningek Képzésekhez kapcsolódó fejlesztések: EU-s projektmenedzsment képzés akkreditált képzési program 2. Konferenciák, rendezvények Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia: 2 kiadvány elkészítése; 1 konferencia megvalósítása (ETE projekt) 170 éves a TIT országos rendezvény: TIT központ finanszírozása Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem: NKA támogatás, Vas Megyei Építész és Mérnök Kamara támogatása, egyéni befizetések A tervezett bevételi források (NCA, MÖB, Minisztériumi pályázatok) elmaradása miatt a év költségvetése alacsonyabb lett a tervhez képest. Egyéb rendezvények: Jelentős része a Savaria TISZK részére megszervezett rendezvények. 3. Fordító Iroda A bevételi tervet 1,443 MFt-tal meghaladta. 4. Egyéb bevétel: A TIT központ és az NCA működési támogatása kevesebb lett a tervezetthez képest. Az IVS pályázat során megvalósítandó rendezvények közül az utolsó áthúzódik 2012-re. A TÁMOP pályázat sikeresen lezárult. Célszerinti egyéb tevékenységek: Személyügyi klub, Tehetséggondozás, Sárvári Nyugdíjasklub, Oladi nyugdíjasklub, ismeretterjesztő előadások 5. Tagdíj A Ft tagdíj bevételéből a Senior klub tagjainak a befizetése Ft volt. Az Egyesület taglétszáma 2011-ben 240 fő volt. 6. Kamat A költségvetés tervezésekor bizonytalan volt az utófinanszírozott pályázati elszámolások utalása, így a befektetések (kamat) nagyságát óvatosan terveztük. 21

22 Kiadások alakulása évben Az anyagköltség a tervezetthez képest jelentősen alacsonyabb lett. (átgondolt, takarékos irodaszer-, anyag felhasználás; elektronikus ügyintézés) Az igénybevett szolgáltatások, az egyéb személy jellegű ráfordítások és az egyéb ráfordítások eltérése a tervezetthez képest elsősorban könyveléstechnikai okokra vezethető vissza (2011- től Pelican Conto Kft. végzi az Egyesület könyvelését). Az alkalmazotti bérköltség alacsonyabb lett a tervezetthez képest: június 30-án Péterfalvi Árpádné határozott idejű szerződése lejárt augusztus 3-án Németh Gergelyné nyugdíjba ment, augusztus 8-tól továbbfoglalkoztatva csökkentett munkaidőben (4 óra/nap). Györe Boglárka május végétől betegszabadságon, majd táppénzen volt december közepéig. A betegszabadságra jutó kifizetések (188 EFt) valamint a táppénz (142 EFt) az egyéb, személyi jellegű költségekhez tartoznak. A megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma alacsonyabb az előző évekhez képest. Elsősorban a klubok előadói illetve néhány fordító volt 2011-ben megbízási szerződéssel alkalmazva. A bérek járulékainak eltérése a tervtől a TÁMOP-os pályázat étkezési költsége után befizetendő járulékából adódik. Az egyéb, személyi jellegű ráfordítás része a reprezentációs költség, üzleti étkezés (4 806 EFt), amely tartalmazza a rendezvények (Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia, 170 éves a TIT, Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem ) étkezési költségét is. A munkavállalók részére 462 EFt étkezési hozzájárulás került kifizetésre. Az eredmény 581 EFt lett. A tervhez képest való elmaradás oka a 3 éven át tartó TÁMOP-os pályázat lezárása évre negatív egyenleget hozott. 22