Rétság Város Önkormányzata képvisel testületének. 2/2011./III.1 / önkormányzati rendelete

Átírás

1 Rétság Város Önkormányzata képvisel testületének 2/2011./III.1 / önkormányzati rendelete A évi költségvetésr l szóló 6/2010/ IV.12./ önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdése alapján, a évi költségvetés módosításáról a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás el irányzatának átveszetésér l az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási f összeget: Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát Ft-ban állapítja meg. (2) A ezer Ft bevételei el irányzat növekedéséb l a) központi támogatás ezer Ft b) m ködési bevétel ezer Ft c) m ködési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft d) helyi adó ezer Ft e) átengedett adó 0 ezer Ft f) m ködési hitel felvét ezer Ft g) fejlesztési célú bevétel -708 ezer Ft h) fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft i) fejlesztési hitel felvét 0 ezer Ft (3) Az el irányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi el irányzatból M ködési bevétel ezer Ft Egyéb bevétel 474 ezer Ft M ködési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft Helyi adó ezer Ft Átengedett adó ezer Ft M ködési hitel ezer Ft Központi támogatás ezer Ft Fejlesztési célú bevétel ezer Ft Fejlesztési hitel ezer Ft Fejlesztésre átvett pénzeszköz ezer Ft Pénzmaradvány ezer Ft 1

2 2. (1) A évi költségvetés kiadási el irányzata eft-tal az alábbiak szerint módosul. Megnevezés Fejlesztési célú kiadás összesen El z b l: felújítás Intézményi felhalmozás Pénzeszköz átadás M ködési célú kiadás összesen El z b l: személyi jelleg juttatás munkaadó terhel járulékok dologi kiadás szociális ellátás Pénzeszköz átadás M ködési tartalék Költségvetési kiadások mindösszesen Önkormányzat összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft -28 ezer Ft ezer Ft (2) Az el irányzat módosítást követen a ezer Ft kiadási el irányzatból Megnevezés Személyi jelleg kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzbeni ellátás Pénzeszköz átadás M ködési tartalék Likvid hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú átadás Fejlesztési kiadás Önkormányzat összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 3. Az 1. -ban megállapított bevételi el irányzat változás és módosított el irányzat 2

3 a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a m ködési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. számú, b) intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. Az 1. -ban megállapított kiadási el irányzat változás és módosított el irányzat a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint m ködési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. számú, b) költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt el irányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. 5. Felhalmozási kiadások el irányzat változását és módosított el irányzatát feladatonként /címenként/ a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. Ez a rendelet kihirdetést követ napon lép hatályba. Mez fi Zoltán polgármester Fejes Zsolt jegyz Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: Fejes Zsolt jegyz 3

4 1. számú melléklet a 2/2011.(III.01). rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása évi költségvetés mérlege Bevételek Ft-ban évi 2010 évi 2010 évi évi február Sor. Megnevezés augusztus havi módosított mód.ei. havi el irányzat pótel irányzat pótel iányzat el i. össz. I.1. Intézmények m ködési bevétele Ipar zési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. 0 0 Szja összesen: Gépjárm adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen II. Felhalmozási bevételek III.1. M ködési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-t l átvett pénzeszköz M ködési célú pénzeszköz átvétel össz Fejlesztési célú bevétel III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Nomatív állami hozzájárulás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV. Költségvetési támogatás összesen V.4. Visszatérülések VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen VII.1. Hitel felvétel m ködési célú VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen számú melléklet 47.oldal

5 Kiadások évi 2010 évi 2010 évi évi február Sor. Megnevezés augusztus havi módosított mód.ei. havi el irányzat pótel irányzat pótel iányzat el i. össz. I. M ködési célú kiadások 1 Személyi jelleg kiadások Munkaadót terhel járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás M ködési tartalék Hitel visszafizetés M ködési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 0 Felhalmozási kiadások összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés Fejlesztési célú kaidások mindössz Költségvetési kiadások összesen számú melléklet 47.oldal

6 1/B. számú melléklet a 2/2011. (III.01). számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi költségvetési mérlege Ft-ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz Pótel iányzat Módosított el irányat összesen Pénzmaradvány 0 Mód. El irányzat Pótel rányzat Módosított el irányzat mindösszesen I. Kiadások 1 Személyi jelleg kiadások Módosított el irányzat Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Módosított el irányzat Szociális ellátások 0 5 Pénzeszköz átadás Tartalék Pótel iányzat Módosított el irányat összesen Módosított el irányzat Pótel rányzat Módosított el irányzat mindösszesen

7 2. számú melléklet a 2/2011.(III.01).számú rendelethez évi költségvetés teljesítésér l (egységes szerkezetben) Rétság Város Önkormányzat évi kötlségvetésének módosítása - alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek szakfeladatonként Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Önkorm. igazg.tev Pü. Ig. megszúntetése Mód. El irányzat Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Pótel irányzat Módosított el irányzat Önkorm. igazg.tev Pótel irányzat Módosított el irányzat Országgy lési képv.vál Módosított el irányzat Önkrományzati képv.választás Pótel irán Kis.Önk. Képvisel választás Módosított el irányzat Választási feladatok Pótel irányzat Módosított el irányzat Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gy jtése, tiszt.elh Módosított el irányzat Tel. hullad. gy jtése, száll, 0 2. számú melléklet 4.oldal

8 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg Módosított el irányzat Város és községgazd. M.n.s. szolg Köztemet -fennt. és m ködtetés Telep. Üzemelt.össz Pótel irányzat Módosított el irányzat Házi segitségnyujtás 0 Pótel irányzat 08. hó Módosított el irányzat Rendsz. szociális pénzbeni ell Eseti pénzbeni szociális ellátás Rendszeres szoc. segély Id skorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély 0 hó Módosított el irányzat Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám. 0 Pótel irányzat 06 hó póel irányzat 08. hó Pótel irányzat felbruár hó Módosított el irányzat Mozgáskorl. közlekedési tám. 0 Pótel irányzat 06 hó Módosított el irányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell számú melléklet 5.oldal

9 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Közgyógyellátás Közetemetés 0 hó Módosított el irányzat Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Otthonteremtési támogatás 0 Pótel irányzat 06 hó Módosított el irányzat Gyerektarási díj megel legezés Pótel irányzat 08. hó Módosított el irányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Pótel riányzat február Módosított el irányzat Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz Pótel irányzat 06 hó Pótel irányzat 08. hó Pótel riányzat február Módosított el irányzat Megel zés, szakhat.tev 0 0 Pótel iárnyzat 08. hó Katasztrófa véd.össz Polgári védelem hó Módosított el irányzat Munkahelyi vendéglátás M.n.s.belf.szem.szállítás számú melléklet 6.oldal

10 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. hó Módosított el irányzat Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótel iányzat 06 hó Módosított el irányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótel iányzat 06. hó Módosított el irányzat M.n.s. egyéb kig.szolg Pótel irányzat Módosított el irányzat Ált.gazdasági tev. helyi szinten Önkormányzatok elszámolásai Pótel iányzat 08. hó hó Módosított el irányzat finanszírozási m veletek Pótel irányzat 08. hó Módosított el irányzat Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s.egyéb szórakoztatási tev. 1 5 Egyéb felad. Össz Pótel irányzat 08. hó Módosított el irányzat Kisebbségi önkormányzatok számú melléklet 7.oldal

11 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Módosított el irányzat Polg. Hiv. összesen Pótel irányzat 08. hó Módosított el irányzat Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nev.int.prog.kompl.tám Pótel irányzat 08. hó Módosított el irányzat Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása 0 2 Óvodai ellátás összesen Pótel irányzat 08. hó Módosított el irányzat Fiz. akadálym. prog.és tám Módosított el irányzat Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Pótel irányzat 08. hó Módosított el irányzat SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú táncoktatás 0 Pótel irányzat 06.hó Pótel irányzat 08. hó Pótel irányzat számú melléklet 8.oldal

12 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. Módosított el irányzat Napközi otthon Módosított el irányzat Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Módosított el irányzat Ált. isk. ellát. Össz Pótel irányzat 06.- hó Pótel irányzat 08. hó Módosított el irányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Módosított el irányzat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Pótel irányzat 281 Módosított el irányzat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Módosított el irányzat Család-és n véd.eü.gondozás (0-6) Pótel irányzat Módosított el irányzat Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Pótel irányzat Módosított el irányzat Eü.ellátás össz Pótel irányzat Pótl irányzat február Módosított el irányzat számú melléklet 9.oldal

13 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 5 Hivatásos önk. T zolt Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, id szaki kiadvány Egyéb televízióm sor-készítés Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt áll.és önkorm. Rend Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., meg rzése Könyvtári szolgáltatások Módosított el irányzat Közm v. Tev. És tám Módosított el irányzat Közm.nt., köz.színterek m k. 0 6 M vk. és könyvt össz Módosított el irányzat Önállóan gazd. Int. Összesen Pótel irányzat Pótel irányzat 08. hó Polg. Hiv. összesen Pótel irányzat Pótel irányzat 08. hó hó Módosított el irányzat számú melléklet 10.oldal

14 a évi költségvetéshez (egységes szerkezetben) Rétság Város Önkormányzat 2/2011.(III.01). rendelet évi költségvetésének módosítása - alaptevékenységek évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Önkorm. igazg.tev hó % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Pénzügyi igazgatás megsz ntetése Mód. El irányzat Önkormányzati jogalkotás % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Adóigazgatás % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat / Pénzügyi igazgatás % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Önkorm. Igazgatási tev % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó oldal

15 Mód. El irányzat Országgy lési választás er.ei Mód. El irányzat Helyi önk. Vál. Er. Ei Mód. El irányzat Kisebbségi önk. Választás er.ei Mód. El irányzat Választások eredeti ei Mód. El irányzat Víztermelés, kezelés-ellátás % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Szennyv. gy jtése, tiszt.elh % zárolás feloldása Mód. El irányzat Tel. hullad. gy jtése, száll, % zárolás feloldása oldal

16 Mód. El irányzat Közutak üzemelt % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Saját tul.ingatlan adás-vétele Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Építményüzemeltetés % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Zöldterület kezelés % zárolás feloldása Mód. El irányzat Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg % zárolás feloldása Mód. El irányzat Közvilágítás % zárolás feloldása oldal

17 Mód. El irányzat Város és községg. M.n.s. szolg Mód. El irányzat Kp-i kvi.befiz.köt Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Köztemet -fennt. és m k % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Település üzemelt.össz % zárolás feloldása Pótel irányzat 08 hó Mód. El irányzat Szoc. Ösztöndíjak Mód. El irányzat Rendszeres szoc. segély Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat oldal

18 Lakásf. tám. norm.alapon Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Ápolási díj alanyi jogon Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Ápolási díj mélt. alapon Mód. El irányzat Átmeneti segély Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Temetési segély Mód. El irányzat Rendkívüli gyermekvéd. tám Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Mozgáskorlátozottak közl.tám Pótel irányzat 08. hó oldal

19 Mód. El irányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Mód. El irányzat Közgyógyellátás Mód. El irányzat Köztemetés Mód. El irányzat Szociális étkezés Mód. El irányzat Házi segítségnyújtás % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Mód. El irányzat Közcélú foglalkoztatás % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó oldal

20 Mód. El irányzat Közhasznú foglalkoztatás % zárolás feloldása Mód. El irányzat Közmunka % zárolás feloldása Mód. El irányzat Otthonteremtési támogatás Mód. El irányzat Gyermektartási díj megel legezés Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Szociális ellátás össz % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Polgári Védelem Mód. El irányzat M.n.s belf.személyszáll oldal

21 10 % zárolás feloldása Mód. El irányzat Munkahelyi vendéglátás Mód. El irányzat Egyéb vendéglátás Mód. El irányzat Lakóing.bérbeadása, üzemelt Mód. El irányzat Nem lakóing.bérbead % zárolás feloldása Mód. El irányzat Ingatlanügynöki tev Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat állateü.ellátás Mód. El irányzat M.n.s. egyéb kig.szolg % zárolás feloldása oldal

22 Mód. El irányzat Ált.gazdasági tev. helyi szinten Mód. El irányzat Finanszírozási m veletek Mód. El irányzat Civil szervezetek támogatása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Egyházak tev. Tám Mód. El irányzat M.n.s. egyéb sporttámogatás Mód. El irányzat M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység % zárolás feloldása Mód. El irányzat M szaki csoport % zárolás feloldása oldal

23 Mód. El irányzat Gépjárm üzemeltetés % zárolás feloldása Mód. El irányzat Napközi konyha % zárolás feloldása Mód. El irányzat Egyéb feladatok össz % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Cigány kisebbségi önk Mód. El irányzat Szlovák kisebbs. Önk Mód. El irányzat Kisebbségi önk. Össz Mód. El irányzat Polg. Hiv. összesen % zárolás feloldása oldal

24 Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Fiz. akadálym. prog.és tám Mód. El irányzat Óvodai intézményi étkeztetés Mód. El irányzat Óv.nev.int.prog.kompl.tám Mód. El irányzat Óvodai nevelés, ellátás % zárolás feloldása Mód. El irányzat SNI óvodások ellátása % zárolás feloldása Mód. El irányzat Óvodai ellátás összesen % zárolás feloldása Mód. El irányzat Fiz. akadálym. prog.és tám oldal

25 Mód. El irányzat MNS.személysz.(iskolabusz) Mód. El irányzat Iskolai intézményi étkeztetés Mód. El irányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Mód. El irányzat Alapf.okt.int.pr. komplex tám Mód. El irányzat Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam % zárolás feloldása Mód. El irányzat Ált.isk.okt. Tolmács % zárolás feloldása Mód. El irányzat SNI tanulók oktatása 1-4 évf % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó oldal

26 Mód. El irányzat Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam % zárolás feloldása Mód. El irányzat SNI tanulók oktatása 5-8 évf % zárolás feloldása Mód. El irányzat Alapfokú m vészeto.zenem Mód. El irányzat Alap.fm v.okt.táncm Mód. El irányzat Napközi otthon % zárolás feloldása Mód. El irányzat Tanulószobai nevelés % zárolás feloldása Mód. El irányzat Isk. diáksport tev és tám oldal

27 10 % zárolás feloldása Mód. El irányzat Iskolai ellátás összesen % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Járóbetegell.komplex fejl.t Zárolás Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Mód. El irányzat Háziorvosi szolgálat % és egyéb zárolás feloldása Mód. El irányzat Ügyeleti ellátás % zárolás feloldása Mód. El irányzat Fogorvosi szolgálat % és egyéb zárolás feloldása oldal

28 Mód. El irányzat Labor.szol (vérvétel-labor) % zárolás feloldása Mód. El irányzat Fizikoterápiás szolg, % és egyéb zárolás feloldása Mód. El irányzat Család-és n véd.eü.gondozás (0-6) % és egyéb zárolás feloldása Mód. El irányzat Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) % zárolás feloldása Mód. El irányzat Egészségügyi ellát.össz Zárolások feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Hiv. Önk.T zoltóság % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó oldal

29 Mód. El irányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Mód. El irányzat Könyvkiadás % zárolás feloldása Mód. El irányzat Folyóirat, id szaki kiadvány % zárolás feloldása Mód. El irányzat Egyéb televízióm sor-készítés % zárolás feloldása Mód. El irányzat Filmhez kapcs. Jogok Mód. El irányzat Film vetítése mozikban Mód. El irányzat Fénymás. egyéb irodai szolg % zárolás feloldása oldal

30 Mód. El irányzat Nemzeti ünnepek programjai % zárolás feloldása Mód. El irányzat Könyvtári állomány gyarapítása % zárolás feloldása Mód. El irányzat Könyvt.áll.felt., meg rzése, védelme % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Könyvtári szolgáltatások % zárolás feloldása Mód. El irányzat Közm v. Tev. És tám % zárolás feloldása Mód. El irányzat Közm.nt., köz.színterek m k % zárolás feloldása oldal

31 Mód. El irányzat Közm vel dési Intézmény ö % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Önállóan gad.össz % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat Kiadások mindösszesen % zárolás feloldása Pótel irányzat 08. hó Mód. El irányzat oldal

32 4. számú melléklet a 2/2011. (III.01). számú. rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása évi fejlesztési kiadások 1000 Ft-ban Szakfeladat évi mód. el irányzat Megnevezés Feladat megnevezése Pótel ir. Pótel ir. Mód.el ir.öss hó hó z. 6. I. Beruházások Egyéb televízióm sor készítés 1 db kamera Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Sz l utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Kossuth u. ingatlanvásárlások Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) M.n.s. egyéb kieg.szolg. 1 db kazán és 1 db keringet sziv.vás Ált. iskola 5-8 évf. kerítés kialakítás Ált. iskola 5-8 évf. Informatikai pályázatból eszközbeszerzések Járóbetegell. komplex fejl.tám. 1 db laptop beszezése Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése Gépkazán, eringet szivattyú Könyvtári szolgáltatások Pályázati forrásból inf.fejlesztés Köztemet -fenntartás és m ködtetés Urnafal, el tet kialakítása (230/2009.XI.26) Napközi konyha: 5 f Villanysüt beszerzése Adóigazgatás 1 db mátrix nyomtató beszerzése Fizikoterápia eszközpótlás (gépek) Család és n védelmi eü. Gondozás eszközpótlás (gépek) Ifjúság egészségügyi gondozás eszközpótlás (gépek) Beruházás összesen II. Felújítások M.n.s. város és községgazd. Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) Alapf.okt.int.progamjának komplex tám. Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.) Óvodai ellátás Épületgépészeti pály. Önrész Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Iskola akadálymentesítés önrész Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Óvoda akadálymentesítéséhez önrész Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtár felújítás Könyvtári szolgáltatások Könyvtár felújítás Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése Vizesblokk felújítás, bels festés 0 0 Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakás szerzési támogatás Tel. Hull. Gy jtése, szállítása Társulásnak átadott Járóbetegell. komplex fejl.tám. Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott Szárazf.személyszállítás Közbeszerzés díjáank átadása Kistérségnek Ált.gazd.tevékenység helyi szinten Gyermekjóléti Központ felújításának tám Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Szennyvízkezelés Csatorna beruházás Önkormányzat fejlesztés összesen