2012 Elemi költségvetés

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel / PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1149 Budapest Buzogány utca a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézmyi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézmyi működési bevételek, működési célú átvett pzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 21 Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkti megosztása 37 A mutatószámok állományának alakulása 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztések részletezése) 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igybevétele, pzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülések és igybevételek részletezése) 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint - 3 -

4 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Alapilletmyek Illetmykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetmypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítmyhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle rendszeres juttatásai Különféle rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai

5 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmy-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

6 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pzügyi szolgáltatások kiadásai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció

7 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen ( ) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)

8 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Az 05. és 06. sorba tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás társulásnak Támogatásértékű működési kiadás zetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pzalapnak Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak Támogatásértékű beruházási kiadás zetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pzalapnak Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak Támogatásértékű felújítási kiadás zetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás elkülönített állami pzalapnak

9 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás zetiségi önkormányzatoknak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás elkülönített állami pzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társulásnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás zetiségi önkormányzatoknak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Működési célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pzeszközátadás egyházaknak Működési célú pzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések Működési célú pzeszközátadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek Működési célú pzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) Beruházási célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések Beruházási célú pzeszközátadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek Beruházási célú pzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felújítási célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések Felújítási célú pzeszközátadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek Felújítási célú pzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Lakásért fizetett pzbeli térítés Lakáshoz jutás pzbeli végleges jelleggel Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( )

10 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 87 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) Államháztartáson kívüli pzeszközátadások összesen (67+88) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pzbeli kártérítés, egyéb pzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ) Állami gondozásban lévők pzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pzbeli juttatása Ellátottak pzbeli juttatásai ( ) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( )

11 05 - Intézmyi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Föld vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézmyi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Föld vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Felhalmozási célú pzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=20) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül Intézmyi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézmyi beruházások kiadásai összesen ( ) Központi beruházási kiadások összesen ( ) Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) ( ) Felhalmozási kiadások összesen (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlása Tőkeemelés, tőkeinjekció Befektetési kiadások összesen (36+37) Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

12 07 - Közhatalmi bevételek, intézmyi működési bevételek, működési célú átvett pzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű díja Bírság bevétele Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézmyi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézmyi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pzeszközátvétel kormányoktól és zetközi szervezetektől Működési célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)

13 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Osztalék- és hozambevétel ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Tőkekivonás, tőkeleszállítás Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pzügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási bevételek összesen (13+22) Beruházási célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből Beruházási célú pzeszközátvétel kormányoktól és zetközi szervezetektől Beruházási célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felújítási célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pzeszközátvétel egyházaktól Felújítási célú pzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Felújítási célú pzeszközátvétel kormányoktól és zetközi szervezetektől Felújítási célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)

14 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési költségvetés Intézmyi felhalmozási kiadások Kormányzati felhalmozási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 08. és 09. sorba tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel társulástól Támogatásértékű működési bevétel zetiségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel zetiségi önkormányzatoktól Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 30. és 31. sorba tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pzalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel zetiségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

15 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel elkülönített állami pzalaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társulástól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel zetiségi önkormányzatoktól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel elkülönített állami pzalaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társulástól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel zetiségi önkormányzatoktól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

16 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen Nyomdai és egyéb sokszorosítási Víztermelés, - kezelés, -ellátás célú tev.eset Kollégiumi szálláshelynyújt ás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás célú tev.eset Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése célú tev.eset Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex Gazdaságtudom ányi alkalmazott kutatás Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás célú tev.eset 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05 12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pzalapnak 04/09 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 17 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11 18 Támogatásértékű működési kiadás zetiségi önkormányzatoknak 04/12 19 Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás elkülönített állami pzalapnak 04/43 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társulásnak 04/45 28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen ( ) 04/

17 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen Nyomdai és egyéb sokszorosítási Víztermelés, - kezelés, -ellátás célú tev.eset Kollégiumi szálláshelynyújt ás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás célú tev.eset Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése célú tev.eset Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex Gazdaságtudom ányi alkalmazott kutatás Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás célú tev.eset 30 Működési célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 31 Működési célú pzeszközátadás egyházaknak 04/59 32 Működési célú pzeszközátadás háztartásoknak 04/ Működési célú pzeszközátadás pzügyi vállalkozásoknak 34 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 35 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 36 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35) 37 Működési célú, a 34. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 38 Működési célú, a 35. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 39 Működési célú pzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/61 40 Működési célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések 04/62 41 Működési célú pzeszközátadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek 04/63 42 Működési célú pzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64 43 Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/65 44 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 45 Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Ellátottak pzbeli juttatásai 04/ Pzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/ Intézmyi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32 53 Lakástámogatások (áfával) 05/21 54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 55 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 56 Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37 57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/

18 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen Nyomdai és egyéb sokszorosítási 60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 61 A 59. és 60. sorba tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19 62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Víztermelés, - kezelés, -ellátás célú tev.eset Kollégiumi szálláshelynyújt ás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás célú tev.eset Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése célú tev.eset Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex Gazdaságtudom ányi alkalmazott kutatás Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás célú tev.eset 63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pzalapnak 04/21 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22 65 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23 66 Támogatásértékű beruházási kiadás zetiségi önkormányzatoknak 04/24 67 Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) 04/25 68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26 69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27 70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pzalapnak 04/31 74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32 75 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33 76 Támogatásértékű felújítási kiadás zetiségi önkormányzatoknak 04/34 77 Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) 04/35 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás elkülönített állami pzalapnak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társulásnak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás zetiségi önkormányzatoknak 04/

19 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen Nyomdai és egyéb sokszorosítási 88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen ( ) 04/ Víztermelés, - kezelés, -ellátás célú tev.eset Kollégiumi szálláshelynyújt ás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás célú tev.eset Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése célú tev.eset Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex Gazdaságtudom ányi alkalmazott kutatás Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás célú tev.eset 89 Beruházási célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 90 Beruházási célú pzeszközátadás egyházaknak 04/69 91 Beruházási célú egyéb pzeszközátadás háztartásoknak 04/ Beruházási célú pzeszközátadás pzügyi vállalkozásoknak 93 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 95 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95) 96 Beruházási célú, a 93. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 97 Beruházási célú, a 94. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 98 Beruházási célú pzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/71 99 Beruházási célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések 04/ Beruházási célú pzeszköz átadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek 04/ Beruházási célú pzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Beruházási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felújítási célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Felújítási célú pzeszközátadás egyházaknak 04/ Felújítási célú egyéb pzeszközátadás háztartásoknak 04/ Felújítási célú pzeszközátadás pzügyi vállalkozásoknak 107 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 108 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 109 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás egyéb vállalkozásnak ( ) 110 Felújítási célú, a 107. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 111 Felújítási célú, a 108. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 112 Felújítási célú pzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Felújítási célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések 04/ Felújítási célú pzeszköz átadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek 04/ Felújítási célú pzeszközátadás egyéb külföldinek 04/

20 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen Nyomdai és egyéb sokszorosítási 116 Felújítási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Víztermelés, - kezelés, -ellátás célú tev.eset Kollégiumi szálláshelynyújt ás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás célú tev.eset Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése célú tev.eset Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex Gazdaságtudom ányi alkalmazott kutatás Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás célú tev.eset 117 Lakásért fizetett pzbeli térítés 04/ Lakáshoz jutás pzbeli végleges jelleggel 04/ Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/ Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen ( ) 04/ Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( ) 04/102+05/36+05/ Pzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pzforgalmi kiadások ( ) Tartalékok, maradvány elszámolása 06/ Költségvetési kiadások ( ) Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) 131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/ ) 132 Kiadások összesen ( ) Intézmyüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 444,0 4,0 0 19, átlagos statisztikai állományi létszám 444,0 4,0 0 19, et ellátók létszáma (fő) 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 599, , , átlagos statisztikai állományi létszám 599, , ,

21 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Határon túli magyar nyelv? oktatás és képzés Fels?fokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Informatikai képzési Bölcsészettudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Társadalomtudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Pedagógusképzé s Társadalomtudo mányi képzési 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05 12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pzalapnak 04/09 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 17 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11 18 Támogatásértékű működési kiadás zetiségi önkormányzatoknak 04/12 19 Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás elkülönített állami pzalapnak 04/43 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társulásnak 04/45 28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen ( ) 04/47 30 Működési célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/

22 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Határon túli magyar nyelv? oktatás és képzés Fels?fokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Informatikai képzési Bölcsészettudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Társadalomtudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Pedagógusképzé s Társadalomtudo mányi képzési 31 Működési célú pzeszközátadás egyházaknak 04/59 32 Működési célú pzeszközátadás háztartásoknak 04/ Működési célú pzeszközátadás pzügyi vállalkozásoknak 34 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 35 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 36 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35) 37 Működési célú, a 34. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 38 Működési célú, a 35. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 39 Működési célú pzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/61 40 Működési célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések 04/62 41 Működési célú pzeszközátadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek 04/63 42 Működési célú pzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64 43 Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/65 44 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 45 Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Ellátottak pzbeli juttatásai 04/ Pzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/ Intézmyi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32 53 Lakástámogatások (áfával) 05/21 54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 55 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 56 Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37 57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17 60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 61 A 59. és 60. sorba tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/

23 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Határon túli magyar nyelv? oktatás és képzés 62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Fels?fokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Informatikai képzési Bölcsészettudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Társadalomtudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Pedagógusképzé s Társadalomtudo mányi képzési 63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pzalapnak 04/21 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22 65 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23 66 Támogatásértékű beruházási kiadás zetiségi önkormányzatoknak 04/24 67 Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) 04/25 68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26 69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27 70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pzalapnak 04/31 74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32 75 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33 76 Támogatásértékű felújítási kiadás zetiségi önkormányzatoknak 04/34 77 Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) 04/35 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás elkülönített állami pzalapnak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társulásnak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás zetiségi önkormányzatoknak 04/54 88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen ( ) 04/55 89 Beruházási célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 90 Beruházási célú pzeszközátadás egyházaknak 04/

24 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Határon túli magyar nyelv? oktatás és képzés Fels?fokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Informatikai képzési Bölcsészettudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Társadalomtudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Pedagógusképzé s Társadalomtudo mányi képzési 91 Beruházási célú egyéb pzeszközátadás háztartásoknak 04/ Beruházási célú pzeszközátadás pzügyi vállalkozásoknak 93 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 95 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95) 96 Beruházási célú, a 93. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 97 Beruházási célú, a 94. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 98 Beruházási célú pzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/71 99 Beruházási célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések 04/ Beruházási célú pzeszköz átadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek 04/ Beruházási célú pzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Beruházási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felújítási célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Felújítási célú pzeszközátadás egyházaknak 04/ Felújítási célú egyéb pzeszközátadás háztartásoknak 04/ Felújítási célú pzeszközátadás pzügyi vállalkozásoknak 107 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 108 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 109 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás egyéb vállalkozásnak ( ) 110 Felújítási célú, a 107. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 111 Felújítási célú, a 108. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 112 Felújítási célú pzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Felújítási célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések 04/ Felújítási célú pzeszköz átadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek 04/ Felújítási célú pzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Felújítási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Lakásért fizetett pzbeli térítés 04/ Lakáshoz jutás pzbeli végleges jelleggel 04/ Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/

25 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Határon túli magyar nyelv? oktatás és képzés 120 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/ Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen ( ) 04/ Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( ) 04/102+05/36+05/ Fels?fokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Informatikai képzési Bölcsészettudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Társadalomtudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Pedagógusképzé s Társadalomtudo mányi képzési 123 Pzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pzforgalmi kiadások ( ) Tartalékok, maradvány elszámolása 06/ Költségvetési kiadások ( ) Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) 131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/ ) 132 Kiadások összesen ( ) Intézmyüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 30,5 2,0 5, ,0 6,0 3,0 1,0 1,0 134 átlagos statisztikai állományi létszám 0 30,5 2,0 5, ,0 6,0 3,0 1,0 1,0 et ellátók létszáma (fő) 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 44,5 5,0 16, ,0 7,0 1, átlagos statisztikai állományi létszám 0 44,5 5,0 16, ,0 7,0 1,

26 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Egyéb pzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatá s Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset továbbképzések célú tev.eset 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05 12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pzalapnak 04/09 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 17 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11 18 Támogatásértékű működési kiadás zetiségi önkormányzatoknak 04/12 19 Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás elkülönített állami pzalapnak 04/43 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társulásnak 04/45 28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen ( ) 04/47 30 Működési célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/

27 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Egyéb pzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatá s Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset továbbképzések célú tev.eset 31 Működési célú pzeszközátadás egyházaknak 04/59 32 Működési célú pzeszközátadás háztartásoknak 04/ Működési célú pzeszközátadás pzügyi vállalkozásoknak 34 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 35 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 36 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35) 37 Működési célú, a 34. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 38 Működési célú, a 35. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 39 Működési célú pzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/61 40 Működési célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések 04/62 41 Működési célú pzeszközátadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek 04/63 42 Működési célú pzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64 43 Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/65 44 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 45 Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 46 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Ellátottak pzbeli juttatásai 04/ Pzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/06 51 Intézmyi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32 53 Lakástámogatások (áfával) 05/21 54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 55 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 56 Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37 57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17 60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 61 A 59. és 60. sorba tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/

28 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Kifutó rendszerben f?iskolai képzés 62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Egyéb pzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatá s Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset továbbképzések célú tev.eset 63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pzalapnak 04/21 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22 65 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23 66 Támogatásértékű beruházási kiadás zetiségi önkormányzatoknak 04/24 67 Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) 04/25 68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26 69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27 70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pzalapnak 04/31 74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32 75 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33 76 Támogatásértékű felújítási kiadás zetiségi önkormányzatoknak 04/34 77 Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) 04/35 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás elkülönített állami pzalapnak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társulásnak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás zetiségi önkormányzatoknak 04/54 88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen ( ) 04/55 89 Beruházási célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 90 Beruházási célú pzeszközátadás egyházaknak 04/

29 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Egyéb pzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatá s Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset továbbképzések célú tev.eset 91 Beruházási célú egyéb pzeszközátadás háztartásoknak 04/ Beruházási célú pzeszközátadás pzügyi vállalkozásoknak 93 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 95 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95) 96 Beruházási célú, a 93. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 97 Beruházási célú, a 94. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 98 Beruházási célú pzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/71 99 Beruházási célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések 04/ Beruházási célú pzeszköz átadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek 04/ Beruházási célú pzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Beruházási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felújítási célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Felújítási célú pzeszközátadás egyházaknak 04/ Felújítási célú egyéb pzeszközátadás háztartásoknak 04/ Felújítási célú pzeszközátadás pzügyi vállalkozásoknak 107 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 108 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 109 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás egyéb vállalkozásnak ( ) 110 Felújítási célú, a 107. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 111 Felújítási célú, a 108. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 112 Felújítási célú pzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Felújítási célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések 04/ Felújítási célú pzeszköz átadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek 04/ Felújítási célú pzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Felújítási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Lakásért fizetett pzbeli térítés 04/ Lakáshoz jutás pzbeli végleges jelleggel 04/ Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/

30 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Kifutó rendszerben f?iskolai képzés 120 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/ Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen ( ) 04/ Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( ) 04/102+05/36+05/ Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Egyéb pzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatá s Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset továbbképzések célú tev.eset 123 Pzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pzforgalmi kiadások ( ) Tartalékok, maradvány elszámolása 06/ Költségvetési kiadások ( ) Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) 131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/ ) 132 Kiadások összesen ( ) Intézmyüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 6, ,0 0 0,5 134 átlagos statisztikai állományi létszám 6, ,0 0 0,5 et ellátók létszáma (fő) 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 10, ,0 4,0 2,5 136 átlagos statisztikai állományi létszám 10, ,0 4,0 2,5-30 -

31 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport- és 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/ Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/ Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/ Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/ A 11. és 12. sorba tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pzalapnak 04/ Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/ Támogatásértékű működési kiadás zetiségi önkormányzatoknak 04/ Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/ Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás elkülönített állami pzalapnak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társulásnak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen ( ) 04/ Működési célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Működési célú pzeszközátadás egyházaknak 04/ Működési célú pzeszközátadás háztartásoknak 04/ Működési célú pzeszközátadás pzügyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 35 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35) Működési célú, a 34. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

32 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset 38 Működési célú, a 35. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport- és Működési célú pzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Működési célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések 04/ Működési célú pzeszközátadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek 04/ Működési célú pzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/ Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/ Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Ellátottak pzbeli juttatásai 04/ Pzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/ Intézmyi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/ Lakástámogatások (áfával) 05/ Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/ Befektetési célú részesedések vásárlása 05/ Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/ A 59. és 60. sorba tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pzalapnak 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás zetiségi önkormányzatoknak 04/ Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/ A 69. és 70. sorba tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pzalapnak 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás zetiségi önkormányzatoknak 04/

33 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport- és 77 Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) 04/ Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/ Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás elkülönített állami pzalapnak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társulásnak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás zetiségi önkormányzatoknak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen ( ) 04/ Beruházási célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Beruházási célú pzeszközátadás egyházaknak 04/ Beruházási célú egyéb pzeszközátadás háztartásoknak 04/ Beruházási célú pzeszközátadás pzügyi vállalkozásoknak Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95) Beruházási célú, a 93. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 97 Beruházási célú, a 94. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Beruházási célú pzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Beruházási célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések 04/ Beruházási célú pzeszköz átadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek 04/ Beruházási célú pzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Beruházási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felújítási célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Felújítási célú pzeszközátadás egyházaknak 04/ Felújítási célú egyéb pzeszközátadás háztartásoknak 04/ Felújítási célú pzeszközátadás pzügyi vállalkozásoknak Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 108 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pzeszközátadás egyéb vállalkozásnak ( ) Felújítási célú, a 107. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 111 Felújítási célú, a 108. sorban szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

34 21 - Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport- és 112 Felújítási célú pzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Felújítási célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések 04/ Felújítási célú pzeszköz átadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek 04/ Felújítási célú pzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Felújítási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Lakásért fizetett pzbeli térítés 04/ Lakáshoz jutás pzbeli végleges jelleggel 04/ Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/ Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen ( ) 04/ Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( ) 04/102+05/36+05/ Pzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pzforgalmi kiadások ( ) Tartalékok, maradvány elszámolása 06/ Költségvetési kiadások ( ) Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/ ) Kiadások összesen ( ) Intézmyüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret , átlagos statisztikai állományi létszám ,0 0 et ellátók létszáma (fő) 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 3,0 1,0 0 8, átlagos statisztikai állományi létszám 3,0 1,0 0 8,

35 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Összesen Nyomdai és egyéb sokszorosítási Víztermelés, - kezelés, -ellátás célú tev.eset Kollégiumi szálláshelynyújt ás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás célú tev.eset Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése célú tev.eset Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex Gazdaságtudom ányi alkalmazott kutatás Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás célú tev.eset 01 Közhatalmi bevételek 07/04 02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02) 04 Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézmyi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 11 A 09. és 10. sorba tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pzalaptól 09/12 14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 15 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14 16 Támogatásértékű működési bevétel zetiségi önkormányzatoktól 09/15 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel elkülönített állami pzalaptól 09/49 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társulástól 09/51 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel zetiségi önkormányzatoktól 09/52 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/53 28 Működési célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/

36 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Összesen Nyomdai és egyéb sokszorosítási Víztermelés, - kezelés, -ellátás célú tev.eset Kollégiumi szálláshelynyújt ás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás célú tev.eset Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése célú tev.eset Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex Gazdaságtudom ányi alkalmazott kutatás Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás célú tev.eset 30 Működési célú pzeszközátvétel háztartásoktól 07/28 31 Működési célú pzeszközátvétel pzügyi vállalkozásoktól 32 Működési célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 33 Működési célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 34 Működési célú pzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba tartozó egyéb vállalkozástól 35 Működési célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 07/29 36 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/ Működési célra kapott juttatások kormányoktól és zetközi szervezetektől 07/31 38 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32 39 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/33 40 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34 41 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/ Pzforgalmi működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 44 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06 45 Pzügyi befektetések bevételei 08/ Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 48 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 50 A 48. és 49. sorba tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22 51 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 52 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pzalaptól 09/24 53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26 55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel zetiségi önkormányzatoktól 09/27 56 Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/

37 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Összesen Nyomdai és egyéb sokszorosítási 58 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30 59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 60 Az 58. és 59. sorba tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Víztermelés, - kezelés, -ellátás célú tev.eset Kollégiumi szálláshelynyújt ás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás célú tev.eset Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése célú tev.eset Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex Gazdaságtudom ányi alkalmazott kutatás Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás célú tev.eset 61 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pzalaptól 09/34 63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36 65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel zetiségi önkormányzatoktól 09/37 66 Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) 09/38 67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40 69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55 72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel elkülönített állami pzalaptól 09/57 74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társulástól 09/59 76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel zetiségi önkormányzatoktól 09/60 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/61 78 Beruházási célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24 79 Beruházási célú pzeszközátvétel egyházaktól 08/25 80 Beruházási célú pzeszközátvétel háztartásoktól 08/26 81 Beruházási célú pzeszközátvétel pzügyi vállalkozásoktól 82 Beruházási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 83 Beruházási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

38 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Összesen Nyomdai és egyéb sokszorosítási 84 Beruházási célú pzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba tartozó egyéb vállalkozástól Víztermelés, - kezelés, -ellátás célú tev.eset Kollégiumi szálláshelynyújt ás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás célú tev.eset Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése célú tev.eset Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex Gazdaságtudom ányi alkalmazott kutatás Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás célú tev.eset 85 Beruházási célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/27 86 Beruházási célú pzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28 87 Beruházási célú pzeszközátvétel kormányoktól és zetközi szervezetektől 08/29 88 Beruházási célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/ Beruházási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/ Felújítási célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32 91 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33 92 Felújítási célú pzeszközátvétel háztartásoktól 08/34 93 Felújítási célú pzeszközátvétel pzügyi vállalkozásoktól 94 Felújítási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 95 Felújítási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 96 Felújítási célú pzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba tartozó egyéb vállalkozástól 97 Felújítási célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/35 98 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36 99 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és zetközi szervezetektől 08/ Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/ Felújítási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/ Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/ Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen ( ) 08/ Pzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/ Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési 09/06 vagy 11/27-11/ Támogatások összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igybevétele államháztartáson belülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/

39 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Összesen Nyomdai és egyéb sokszorosítási 112 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igybevétele összesen ( ) 10/ Víztermelés, - kezelés, -ellátás célú tev.eset Kollégiumi szálláshelynyújt ás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás célú tev.eset Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése célú tev.eset Társadalomtudo mányi, humán kutatás, fejlesztés komplex Gazdaságtudom ányi alkalmazott kutatás Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás célú tev.eset 113 Pzforgalmi bevételek ( ) Maradvány felhaználás 10/ Költségvetési bevételek ( ) Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69) 117 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/ ) 118 Bevételek összesen ( )

40 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Határon túli magyar nyelv? oktatás és képzés Fels?fokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Informatikai képzési Bölcsészettudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Társadalomtudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Pedagógusképzé s Társadalomtudo mányi képzési 01 Közhatalmi bevételek 07/04 02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02) 04 Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézmyi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 11 A 09. és 10. sorba tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pzalaptól 09/12 14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 15 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14 16 Támogatásértékű működési bevétel zetiségi önkormányzatoktól 09/15 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel elkülönített állami pzalaptól 09/49 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társulástól 09/51 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel zetiségi önkormányzatoktól 09/52 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/53 28 Működési célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27 30 Működési célú pzeszközátvétel háztartásoktól 07/

41 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Határon túli magyar nyelv? oktatás és képzés Fels?fokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Informatikai képzési Bölcsészettudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Társadalomtudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Pedagógusképzé s Társadalomtudo mányi képzési 31 Működési célú pzeszközátvétel pzügyi vállalkozásoktól 32 Működési célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 33 Működési célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 34 Működési célú pzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba tartozó egyéb vállalkozástól 35 Működési célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 07/29 36 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/ Működési célra kapott juttatások kormányoktól és zetközi szervezetektől 07/31 38 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32 39 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/33 40 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34 41 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/ Pzforgalmi működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 44 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06 45 Pzügyi befektetések bevételei 08/ Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 48 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 50 A 48. és 49. sorba tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22 51 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 52 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pzalaptól 09/24 53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26 55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel zetiségi önkormányzatoktól 09/27 56 Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29 58 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/

42 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Határon túli magyar nyelv? oktatás és képzés 59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 60 Az 58. és 59. sorba tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Fels?fokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Informatikai képzési Bölcsészettudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Társadalomtudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Pedagógusképzé s Társadalomtudo mányi képzési 61 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pzalaptól 09/34 63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36 65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel zetiségi önkormányzatoktól 09/37 66 Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) 09/38 67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40 69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55 72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel elkülönített állami pzalaptól 09/57 74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társulástól 09/59 76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel zetiségi önkormányzatoktól 09/60 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/61 78 Beruházási célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24 79 Beruházási célú pzeszközátvétel egyházaktól 08/25 80 Beruházási célú pzeszközátvétel háztartásoktól 08/26 81 Beruházási célú pzeszközátvétel pzügyi vállalkozásoktól 82 Beruházási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 83 Beruházási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 84 Beruházási célú pzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba tartozó egyéb vállalkozástól 85 Beruházási célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/27 86 Beruházási célú pzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/

43 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Határon túli magyar nyelv? oktatás és képzés 87 Beruházási célú pzeszközátvétel kormányoktól és zetközi szervezetektől 08/ Fels?fokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Informatikai képzési Bölcsészettudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Társadalomtudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Pedagógusképzé s Társadalomtudo mányi képzési 88 Beruházási célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/ Beruházási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/ Felújítási célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32 91 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33 92 Felújítási célú pzeszközátvétel háztartásoktól 08/34 93 Felújítási célú pzeszközátvétel pzügyi vállalkozásoktól 94 Felújítási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 95 Felújítási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 96 Felújítási célú pzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba tartozó egyéb vállalkozástól 97 Felújítási célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/35 98 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36 99 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és zetközi szervezetektől 08/ Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/ Felújítási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/ Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/ Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen ( ) 08/ Pzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/ Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési 09/06 vagy 11/27-11/ Támogatások összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igybevétele államháztartáson belülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése és igybevétele összesen ( ) 10/ Pzforgalmi bevételek ( ) Maradvány felhaználás 10/ Költségvetési bevételek ( ) Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

44 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Határon túli magyar nyelv? oktatás és képzés Fels?fokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Informatikai képzési Bölcsészettudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Társadalomtudo mányi képzési Gazdaságtudom ányok képzési Pedagógusképzé s Társadalomtudo mányi képzési 117 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/ ) 118 Bevételek összesen ( )

45 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Egyéb pzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatá s Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset továbbképzések célú tev.eset 01 Közhatalmi bevételek 07/04 02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02) 04 Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 07 Intézmyi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 11 A 09. és 10. sorba tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pzalaptól 09/12 14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 15 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14 16 Támogatásértékű működési bevétel zetiségi önkormányzatoktól 09/15 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel elkülönített állami pzalaptól 09/49 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társulástól 09/51 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel zetiségi önkormányzatoktól 09/52 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/53 28 Működési célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27 30 Működési célú pzeszközátvétel háztartásoktól 07/

46 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Egyéb pzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatá s Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset továbbképzések célú tev.eset 31 Működési célú pzeszközátvétel pzügyi vállalkozásoktól 32 Működési célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 33 Működési célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 34 Működési célú pzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba tartozó egyéb vállalkozástól 35 Működési célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 07/29 36 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/ Működési célra kapott juttatások kormányoktól és zetközi szervezetektől 07/31 38 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32 39 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/33 40 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34 41 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 42 Pzforgalmi működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 44 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06 45 Pzügyi befektetések bevételei 08/ Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 48 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 50 A 48. és 49. sorba tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22 51 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 52 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pzalaptól 09/24 53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26 55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel zetiségi önkormányzatoktól 09/27 56 Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29 58 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/

47 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Kifutó rendszerben f?iskolai képzés 59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 60 Az 58. és 59. sorba tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Egyéb pzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatá s Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset továbbképzések célú tev.eset 61 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pzalaptól 09/34 63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36 65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel zetiségi önkormányzatoktól 09/37 66 Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) 09/38 67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40 69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55 72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel elkülönített állami pzalaptól 09/57 74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társulástól 09/59 76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel zetiségi önkormányzatoktól 09/60 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/61 78 Beruházási célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24 79 Beruházási célú pzeszközátvétel egyházaktól 08/25 80 Beruházási célú pzeszközátvétel háztartásoktól 08/26 81 Beruházási célú pzeszközátvétel pzügyi vállalkozásoktól 82 Beruházási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 83 Beruházási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 84 Beruházási célú pzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba tartozó egyéb vállalkozástól 85 Beruházási célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/27 86 Beruházási célú pzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/

48 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Kifutó rendszerben f?iskolai képzés 87 Beruházási célú pzeszközátvétel kormányoktól és zetközi szervezetektől 08/ Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Egyéb pzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatá s Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset továbbképzések célú tev.eset 88 Beruházási célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/ Beruházási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/ Felújítási célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32 91 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33 92 Felújítási célú pzeszközátvétel háztartásoktól 08/34 93 Felújítási célú pzeszközátvétel pzügyi vállalkozásoktól 94 Felújítási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 95 Felújítási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 96 Felújítási célú pzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba tartozó egyéb vállalkozástól 97 Felújítási célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/35 98 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36 99 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és zetközi szervezetektől 08/ Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/ Felújítási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/ Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/ Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen ( ) 08/ Pzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/ Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési 09/06 vagy 11/27-11/ Támogatások összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igybevétele államháztartáson belülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése és igybevétele összesen ( ) 10/ Pzforgalmi bevételek ( ) Maradvány felhaználás 10/ Költségvetési bevételek ( ) Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

49 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Egyéb pzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatá s Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás célú tev.eset továbbképzések célú tev.eset 117 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/ ) 118 Bevételek összesen ( )

50 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport- és 01 Közhatalmi bevételek 07/ Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/ Közhatalmi bevételek összesen (01+02) Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézmyi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/ Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/ Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/ A 09. és 10. sorba tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pzalaptól 09/ Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/ Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/ Támogatásértékű működési bevétel zetiségi önkormányzatoktól 09/ Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/ Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel elkülönített állami pzalaptól 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társulástól 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel zetiségi önkormányzatoktól 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Működési célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/ Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/ Működési célú pzeszközátvétel háztartásoktól 07/ Működési célú pzeszközátvétel pzügyi vállalkozásoktól Működési célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú pzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba tartozó egyéb vállalkozástól Működési célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 07/ Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/ Működési célra kapott juttatások kormányoktól és zetközi szervezetektől 07/ Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/

51 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport- és 39 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/ Működési célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/ Pzforgalmi működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/ Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/ Pzügyi befektetések bevételei 08/ Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/ Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/ Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/ A 48. és 49. sorba tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pzalaptól 09/ Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/ Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/ Támogatásértékű beruházási célú bevétel zetiségi önkormányzatoktól 09/ Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/ Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/ Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/ Az 58. és 59. sorba tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pzalaptól 09/ Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/ Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/ Támogatásértékű felújítási célú bevétel zetiségi önkormányzatoktól 09/ Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel elkülönített állami pzalaptól 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társulástól 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel zetiségi önkormányzatoktól 09/

52 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport- és 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Beruházási célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/ Beruházási célú pzeszközátvétel egyházaktól 08/ Beruházási célú pzeszközátvétel háztartásoktól 08/ Beruházási célú pzeszközátvétel pzügyi vállalkozásoktól Beruházási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Beruházási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Beruházási célú pzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba tartozó egyéb vállalkozástól Beruházási célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/ Beruházási célú pzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/ Beruházási célú pzeszközátvétel kormányoktól és zetközi szervezetektől 08/ Beruházási célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/ Beruházási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/ Felújítási célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/ Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/ Felújítási célú pzeszközátvétel háztartásoktól 08/ Felújítási célú pzeszközátvétel pzügyi vállalkozásoktól Felújítási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felújítási célú pzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felújítási célú pzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba tartozó egyéb vállalkozástól Felújítási célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/ Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/ Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és zetközi szervezetektől 08/ Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/ Felújítási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/ Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/ Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen ( ) 08/ Pzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/ Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési 09/06 vagy 11/27-11/ Támogatások összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igybevétele államháztartáson belülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése és igybevétele összesen ( ) 10/ Pzforgalmi bevételek ( ) Maradvány felhaználás 10/ Költségvetési bevételek ( ) Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

53 22 - Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) # Megnevezés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés célú tev.eset Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport- és 117 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/ ) Bevételek összesen ( )

54 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmyek Illetmykiegés zítések I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetmypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa biztos helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke Állami Számvevőszék alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő ( vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés alelnöke 18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) számvevő főigazgató, főtitkár számvevő igazgató számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető Létszám fő I. besorolási osztály összesen , , II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen 26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: ( ) Gazdasági Versenyhivatal elnöke Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese Versenytanács tagja vizsgáló irodavezető vizsgáló vezető főtanácsos vizsgáló főtanácsos I. besorolási osztály összesen , , II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen 36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: ( ) miniszterelnök miniszter, miniszterelnök-helyettes miniszterrel azonos illetmyre jogosult vezető államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetmyre jogosult vezető

55 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmyek Illetmykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetmypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások helyettes államtitkárral azonos illetmyre jogosult vezető főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen 51 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: ( ) Létszám fő főjegyző jegyző aljegyző főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen körjegyző aljegyző főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen 71 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) NAV elnök közigazgatási államtitkár NAV elnökhelyettes NAV szakfőigazgató helyettes államtitkár NAV főigazgató NAV főigazgató-helyettes NAV igazgató NAV igazgató-helyettes kormánybiztos * miniszterelnöki biztos *

56 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmyek Illetmykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetmypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások miniszteri biztos * főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető Kjt. 21. (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók pozíció: 16 II.besorolási osztály összesen pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen NAV főigazgató NAV főigazgató-helyettes NAV igazgató NAV igazgató-helyettes főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója Kjt. 21. (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese Kjt. 21. (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető Kjt. 21. (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen NAV igazgató NAV igazgató-helyettes főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen 119 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) pozíció: 31 igazgató (főigazgató) pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) pozíció: 32 főosztályvezető pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes pozíció: 32 osztályvezető pozíció: 32 más vezető beosztás Létszám fő

57 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmyek Illetmykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetmypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások pozíció: 33 főtanácsos pozíció: 34 főmunkatárs pozíció: 35 tanácsos pozíció: 36 munkatárs "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály öszzesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen "J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) , Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze , ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze , törvyszék bírája, megyei főügyészség ügyésze , helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze Létszám fő , bírósági titkár, alügyész , fogalmazó , , tisztviselő felsőfokú végzettséggel , , tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel , , fizikai alkalmazott 151 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) NAV elnök országos parancsnok, NAV elnök-helyettes országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató főosztályvezető, NAV főigazgató főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató osztályvezető, NAV igazgató-helyettes NAV főosztályvezető NAV főosztályvezető-helyettes NAV osztályvezető főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő

58 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmyek Illetmykiegés zítések osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetmypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások Létszám fő főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon pozíció: I. besorolási osztály összesen pozíció: II. besorolási osztály összesen 168 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: ( ) 169 Tábornokok, tisztek 170 Zászlósok, tiszthelyettesek 171 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 172 Szerződéses sorkatonák 173 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: ( ) , , , vezető , , felsőfokú végzettségű , , , , , , középfokú végzettségű , , , fizikai alkalmazott , , , , , fizikai alkalmazott , , , , , fizikai alkalmazott , , , , , fizikai alkalmazott közfoglalkoztatott Munka Törvykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 183 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló ( vezető) költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) , , , fizikai alkalmazott , , , fizikai alkalmazott közfoglalkoztatott Munka Törvykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 191 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 192 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 193 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK köztisztviselők összesen 195 kormánytisztviselők összesen 196 közalkalmazottak összesen

59 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmyek Illetmykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetmypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások 197 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen 198 fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen Létszám fő 199 egyéb bérrendszer összesen 200 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:( ) I.+II. MINDÖSSZESEN:( )

60 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába tartozók 01 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma január 1-j Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből: 19 Tartalékos állományúak Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói Egyéb foglalkoztatottak Összesen

61 Érték típus: Fő 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkti megosztása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel I. funkció-csoport Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) II. funkció-csoport 04 Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb ( ) Összesen ( ) III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő II. csoport feladatait segítő III. csoport feladatait segítő Protokolláris Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből Köztisztviselők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Kormánytisztviselők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

62 Érték típus: Fő 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkti megosztása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 41 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

63 37 - A mutatószámok állományának alakulása # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - alap - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - alap - Feladatmutató - ellátást igyl?k száma Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - alap - Teljesítmymutató - ellátottak száma Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási - alap - Feladatmutató - ellátást igyl?k száma Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási - alap - Teljesítmymutató - ellátottak száma Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - hasonsz.célú tev.eset - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - hasonsz.célú tev.eset - Feladatmutató - igyl?k száma Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - hasonsz.célú tev.eset - Teljesítmymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - hasonsz.célú tev.eset - Teljesítmymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alap havi átlaga (nm) Fels?fokú szakképzés - alap - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Fels?fokú szakképzés - alap - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma Szakirányú továbbképzés - alap - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Szakirányú továbbképzés - alap - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma Alapképzés -reál-inform képzési - alap - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Alapképzés -reál-inform. képzési - alap - Feladatmutató - hallgatók száma Alapképzés --humán-bölcsészettud.képzési - alap - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Alapképzés --humán-bölcsészettud.képzési - alap - Feladatmutató - hallgatók száma Alapképzés --humán-gazdagtudképzési - alap - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Alapképzés --humán-gazdagtud képzési - alap - Feladatmutató - hallgatók száma Alapképzés --humántárs.tud képzési - alap - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Alapképzés --humán-társ.tud képzési - alap - Feladatmutató - hallgatók száma Mesterképzés --humán-gazdagtudképzési - alap - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Mesterképzés --humán-gazdagtud képzési - alap - Feladatmutató - hallgatók száma Mesterképzés --humánpedagógusképzési képzési - Mester - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Mesterképzés --humán-pedagógusképzési képzési - Mester - Feladatmutató - hallgatók száma Mesterképzés --humántárs.tud képzési - Mester - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Mesterképzés --humán-társ.tud képzési - Mester - Feladatmutató - hallgatók száma Kifutó rendszerben f?iskolai képzés - alap - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Kifutó rendszerben f?iskolai képzés - alap - Feladatmutató - hallgatók száma Köztársasági ösztöndíj - alap - Teljesítmymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma Miniszteri ösztöndíjak - alap - Teljesítmymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma Tanulmányi ösztöndíj - alap - Teljesítmymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma Szociális ösztöndíjak - alap - Teljesítmymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma Egyéb pzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak - alap - Teljesítmymutató - juttatásban részesített hallgatók száma Tankönyv- és jegyzettámogatás - alap - Teljesítmymutató - támogatásban részesített hallgatók száma

64 37 - A mutatószámok állományának alakulása # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - hasonsz.célú tev.eset - Kapacitásmutató - képzési fér?helyek száma Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - hasonsz.célú tev.eset - Teljesítmymutató - képzésben részt vev?k száma Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - hasonsz.célú tev.eset - Kapacitásmutató - képzési fér?helyek száma Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - hasonsz.célú tev.eset - Teljesítmymutató - képzésben részt vev?k száma továbbképzések - hasonsz.célú tev.eset - Kapacitásmutató - képzési fér?helyek száma továbbképzések - hasonsz.célú tev.eset - Teljesítmymutató - képzésben részt vev?k száma Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés - hasonsz.célú tev.eset - Kapacitásmutató - képzési fér?helyek száma Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés - hasonsz.célú tev.eset - Teljesítmymutató - képzésben részt vev?k száma Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés - hasonsz.célú tev.eset - Kapacitásmutató - képzési fér?helyek száma Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szint? OKJ-s képzés - hasonsz.célú tev.eset - Teljesítmymutató - képzésben részt vev?k száma Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - alap - Teljesítmymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet) Könyvtári szolgáltatások - alap - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f?)

65 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (=02/49) ( ) Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmy-biztosítási járulék, táppz-hozzájárulás (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) Dologi kiadások (=03/49) Dologi jellegű kiadások (= 03/69) Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen(= 04/47) Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) ( ) Alap- és vállalkozási közötti elszámolások (=06/67) Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/ /66) Ellátottak pzbeli juttatásai (04/100) Működési kiadások összesen ( ) Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) Intézmyi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31) Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32) Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33) Lakástámogatás (=05/21) Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen (=04/55) Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) ( ) Törvy szerinti kiadások ( ) Közhatalmi bevételek(=07/04) Intézmyi működési bevételek összesen (=07/25) Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen (=09/53) Működési célú pzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35) Alap- és vállalkozási közötti elszámolások (=10/65) Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) Pzügyi befektetések bevételei (=08/22)

66 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 45 Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen (=09/61) Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42) Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42) Támogatási kölcsönök igybevétele államháztartáson belülről (=10/59) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igybevétele összesen (=10/60) ( ) Törvyszerinti bevételek ( ) Működési költségvetés (=09/01) Intézmyi felhalmozási költségvetés (=09/02) Kormányzati felhalmozási költségvetés (=09/03) Fejezeti kezelésű előirányzatok (=09/04) Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) ( ) Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Működési költségvetés előirányzat-maradvány igybevétele (=10/61) Intézmyi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igybevétele (=10/62-ből) Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igybevétele (=10/62-ből) Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igybevétele (=10/62-ből) Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igybevétele (=10/63) Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igybevétele (=10/64) Maradvány-felhasználás (10/ /64) ( ) Finanszírozási kiadások (06/96) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100) Finanszírozási bevételek (10/94) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97) Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak vég