Mezo gazdasa gi fordı tott a fa mu ko de se

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezo gazdasa gi fordı tott a fa mu ko de se"

Krisztina Barna
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Mezo gazdasa gi fordı tott a fa mu ko de se Az áfatörvény től a mezőgazdasági termények (gabonafélék) egy részét fordított adózás alá vont. Emiatt az Evolut programot módosítani kellett. Ahhoz, hogy az áfabevallás kényelmesen kitölthető legyen, a programban több ponton módosítások történtek. Az alábbi funkciók a verzióban működnek! 1.) Változások a törzsadatokban 1.1 Partnertörzs-adatokban A partnerekhez bekerült a mezőgazdasági fordított adózás (MG FA) külön jelölése. Annál a partnernél, (legyen az vevő, vagy szállító), akinél ez a jelzés be van kapcsolva, könyvelés közben az áfa adatok bevitele a mezőgazdasági áfa sajátosságainak lesz megfelelő. Vevő partner esetében nem csak a vevőmodulban, hanem a számlázómodulban is. Ha a törzsadatok között nem jelöljük be a mezőgazdasági fordított adót, akkor a könyvelési tételben sem lesz lehetőség MG. FA jelölést adni, illetve meg sem jelennek az MG FA külön adatainak beviteli lehetőségei. Ugyanakkor, ha az adott partner a korábban bevezetett (építőipari) fordított adóban is érintett, az továbbra is megmarad, a szokott módon működik. 1

1 Partnertörzs-adatokban A partnerekhez bekerült a mezőgazdasági fordított adózás (MG FA) külön jelölése.

2 1.2 Egyéb törzsadatokban A program módosításakor a cél az volt, hogy minél kisebb kézimunkával legyen az MG.FA kezelhető. Ezért az egyéb törzsadatokban új elemként bevezettük a mezőgazdasági fordított adózású termékek törzsadatait. A program beépítve, készen tartalmazza ezeket az adatokat, változás esetén szokott módon korrigálható minden adat. Például az Árpa adatai: 2.) Könyvelési tételben Ha a vevő könyvelésben mezőgazdasági fordított áfára bejelölt partnert választunk: akkor a könyvelési / számlázási tétel bevitelénél megjelenik a sajátos mezőgazdasági fordított áfához tartozó egyéb statisztikai és mennyiségi adatok beviteli lehetőségei: Ha mezőgazdasági fordított áfás tételt könyvelünk, akkor először a Fordított adózás alá esik? (1) kérdésre. Erre igennel kell válaszolni, majd a második kérdésre MG. FA? (2) is Igent választani. Ezt követően lesz lehetőség a terméket kiválasztani (3) és a súlyt kilogrammban (4) megadni. Ezek az adatok az áfabevalláshoz szükségesek. 2

A program beépítve, készen tartalmazza ezeket az adatokat, változás esetén szokott módon korrigálható minden adat. Például az Árpa adatai: 2.

3 A mezőgazdasági termék fajtája, VTSZ-száma legördülő ablakból választható: Az adatbevitelnél, kézben lévő számlából, bizonylatból a legördülő ablakban felkínált terményekből könnyen ki lehet választani és egy kattintással megadni minden szükséges adatot. Az ilyen adattartalommal rögzített tételek nem csak a könyvelésben lesznek rögzítve, hanem az áfanyilvántartásban is. 3.) Változások az áfa-nyilvántartásban A programba bekerült a speciális mezőgazdasági áfa-nyilvántartás, ami külön listaként készíthető el: A szokásos áfa-nyilvántartásban a mezőgazdasági áfa benne van a teljes kimutatásban, ebből azonban külön mezőgazdasági listába ki lehet emelni. A lista tartalmát meg lehet adni időszakra, előzetes, vagy felszámítottra, vagy mindkettőre, és a papíron látszó listadátumra. Az új áfa-nyilvántartás a korábban megszokott nyilvántartások rendjét, elkészíthetőségét nem változtatja meg! 3

) Változások az áfa-nyilvántartásban A programba bekerült a speciális mezőgazdasági áfa-nyilvántartás, ami külön listaként készíthető el: A szokásos áfa-nyilvántartásban a mezőgazdasági áfa benne van

4 A Mezőgazdasági áfalista vevőnként, Termékenként/VTSZ számonként összesítve, mennyiség és adóalap-kimutatással együtt kerül kinyomtatásra: Előzetes mezőgazdasági áfa kimutatás Felszámított mezőgazdasági áfa kimutatás 4

adóalap-kimutatással együtt kerül kinyomtatásra:

5 4.) Változások az áfabevallás-készítésben A mezőgazdasági fordított áfa bevallása miatt jelentősen módosítani kellett az Evolut eddigi áfabevallás-készítési módszerein. Az egyszerűbb bevalláskészítés érdekében hamarosan még további ésszerűsítések várhatók a program ezen részében. Az alábbi képernyő szerint az áfa-bevallási adatokat egyszerűen át lehet adni azokban a rendszereinkben, ahol az Evoluttal egy gépen van az ABEV program, ami az alábbi képernyőn is látszik. Az új mezőgazdasági áfa-funkció még akkor is egyébként a többi normál áfa bevallás sorait adatrögzítés közben! Tehát, ha nincs bejelölve az alapadatok között az ABEV ÁFA- készítés, az MG. FA adatátadás akkor is működik! Az áfa-bevalláskészítés: az alábbi képernyő szerinti módon változott: A pirossal bejelölt beállításokat az egyszerű bevallási adat-átadáshoz állítsuk be. A beállítások után nyomjuk meg a Bevallás export gombot. Ezzel a program az adószámmal azonosított ABEV importfájlt 5

Az alábbi képernyő szerint az áfa-bevallási adatokat egyszerűen át lehet adni azokban a rendszereinkben, ahol az Evoluttal egy gépen van az ABEV program, ami az alábbi képernyőn is látszik.

6 létrehozza, ugyanakkor az ABEV programot is elindítja, és a 1265-ös bevallásba a program a mezőgazdasági áfa adatokat a 07 és 08 lapokra beilleszti. A 1265-ös bevalláshoz elkészítetett importfájl az alábbi pirossal bekeretezett azonosítással érhető el az evolut/prog/exp mappában. Tehát: indítja a ABEV-et: majd beilleszti a mezőgazdasági áfák előírás szerinti adatait az elérési mappából. Előzetes áfa, és a Felszámított áfa lapokra. 6

A 1265-ös bevalláshoz elkészítetett importfájl az alábbi pirossal bekeretezett azonosítással érhető el az

7 A számlázómodul ugyancsak kezeli a mezőgazdasági fordított áfát. Ha olyan partnert választottunk ki, akinél a partnertörzsben jelölve van a mezőgazdasági FA, akkor az adott tételnél lehetőség van az MG. FA speciális adatainak a megadására. A számlára kézi adatbevitel nélkül kerül fel minden fordított adóval kapcsolatos adat. 7

mezőgazdasági FA, akkor az adott tételnél lehetőség van az MG.

8 A számlázásból jövő adatok is bekerülnek a felszámított áfa-nyilvántartásba, és elektronikus bevalláskészítés keretei között kerülnek ezek is át az ABEV-be. Dunaföldvár, Eredményes munkát kívánunk! Contorg Kft 8

keretei között kerülnek ezek is át az ABEV-be.

Hasonló dokumentumok

TÁJÉKOZTATÓ AZ EVOLUT RENDSZER 2015 ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EVOLUT RENDSZER 2015 ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL A Contorg Kft által fejlesztett Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer képességeinek, tudásának fejlesztése állandó, és folyamatos. E mellett a mindenkori