Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2016. (X.4.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (X.4.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 1/2016. (11.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1.* Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 1/2016.(ll.19) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) 2. ~ (1) bekezdésének helyébe, a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Átány Község Önkormányzata évi költségvetésének főösszegét e Ft-ban hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint. A főösszegen belül: a) a költségvetési bevételeket e Ft-ban, b) a költségvetési kiadásokat pedig, e Ft-ban állapítja meg. 2.* A R 4.~ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 33 fő b). részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma O fő A R 4.~ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Ön kormányzat által foglalkoztatott közfogla Ikoztatottak létszá ma 49 fő. 3.~ (1) A R 7.~ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4.* Átár yi Óvoda (1) A Képviselő-testület az Átányi Óvoda, évi kiadásaihoz O e Ft önkormányzati támogatást biztosít.

2 (2) A R 7.* (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az Átányi Óvoda évi költségvetését e Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg. Az Átányi Óvoda bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő testü let. (1) A R 1,2,4,5,6,11 melléklete helyébe, Jelen rendelet 1,2,3,4,5,6 melléklete lép. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Átány, szeptember 30. G~hály polg~rmester Dányiné Szórád Ibolya jegyző Záradék: Kihirdet~~16. október 4. Dányiné Szórád II jegyző

3 1. melléklet a 8/2016. (X.4.) önkormányzati rendelethez Címrend Átány Községi Önkormányzat költségvetési rendeletéhez Cím száma és neve I. Az Önkormányzathoz tartozó alcímek Alcím száma és neve 1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2. Óvodai intézményi étkeztetés 3~ Iskolai intézményi étkeztetés 4 Munkahelyi étkeztetés 5. Egyéb vendéglátás 6. Egyéb község gazd. gyógyszertár kiadásai 7~ Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8. Állat-egészségügyi ellátás 9 ~ tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 10. Közvilágítás 11. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 12. Szociális ösztöndíjak 13. Háziorvosi alapellátás 14. Háziorvosi ügyeleti ellátás 15. Fogorvosi alapellátás 16. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 17. Rendszeres pénzbeli szociális ellátás Települési támogatás (lakhatásra) Települési támogatás (gyógyszerre) Települési támogatás (ápolásra) Térítési díjkedvezmény Bursa Hungarica támogatás 18. Eseti pénzbeli szociális ellátás Települési támogatás (rendkívülire) Települési támogatás (tanévkezdésre) Települési támogatás (temetésre) 19. Települési önkormányzat szociális feladatai 19~ 1 Egyéb szemétszállítási önkormányzati díjkedvezmény pénzbeli ellátások (köztemetés, Közfoglalkoztatáshoz szükséges saját erő valamint közfoglalkoztatást segítő anyag- és eszközbeszerzés 20. Finanszírozási műveletek elszámolása 21. Pénzeszközátadások 22. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 23. Önkormányzati jogalkotás II. Közös Önkormányzati 1. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Hivatalhoz tartozó alcímek 2. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

4 1. melléklet a 8/2016. (X.4.) önkormányzati rendelethez Hanyi- menti Köznevelési Intézmény Óvodák Átány III. Hanyi- menti Köznevelési 1.1 Hanyi-menti Köznevelési Intézmény Óvodák Hevesvezekény Intézmény Óvodákhoz 1.2 tartozó alcímek 1. Idősek nappali ellátása IV. Gondozási Központhoz Szociahs etkeztetés tartozo alcimek.. 3. Hazi segitsegny~tjtás V. Dr. Fél Edit Közösségi 1. Múzeumi kiállítási tevékenység Térhez tartozó alcimek 2. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése VI. Átányi Óvoda 1. Óvodai nevelés, ellátás feladatai

5 A) Költségvetési kiadások 2. melléklet a (X.4.)önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Erdetei ei. Módosított ei. I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk. kiadások államháztartáson belülre Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálspolitikai és egyéb juttatás, eli. pénzbeli jutt Folyószámla hitel Pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-val 1.1. Ingatalan vásárlása 1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1.3. Járművek vásárlása 1.4. Beruházások ÁFA-ja 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre 3.3. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás 3.4 Felhalmozási célú kamatkiadás 3.5. Részesedések vásárlása Ill. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céitartalék V. Irányító szerv alá tart. Ktgv.szervnek foly. tám. VI. Finanszírozási kiadások hitel visszafizetés VII. Függő, átfutó, kiegyenlító kiadások ~ Kö~~gyótési kiadások ös~ze~e~(l.-vi.): ~ 25~930 ~ oldal

6 2. melléklet a (X.4.) önkormányzati rendelethez B) Költségvetési bevételek Eredeti ei. Módosított ei. e~éié~ j~~ 4~O~1 ~j3o ~ 1. Működési bevételek Közhatalmi_bevételek 1.2. Egyéb saját működési bevételek Működési_célú ÁFA-bevételek,_visszatérülések 1.4. Működési_célú_hozam-és_kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója _Talajterhelési_díj 2.3. Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bev. O II Műkodesj~taj~iogat~k ~ ~ i~$~j 1jJ~i88 ~ 3.1. Állami támogatások összesen Központosított_előirányzatokból_műk.célúak 3.3. Normatív_kötött_felhasználású_támogatások 3.4 Helyi_önkormányzatok_kiegészítő_támogatása 3.5 Egyéb műk.célú tám. bev.államháztart.belüről 201 III E~eb~űkodérevét~k~ ~1j~4 29~ 4.1._Támögatásértékű_működési_bevételek OEP-től átvett támogatás Átányi Közös Önk.Hivataltól átvett tám Hevesvezekénytől átvett óvoda felújítás Munkaerő piactól átvett IVH te~k~ 5.1. Folyószámla hitel O 2.oldal

7 2. melléklet a (X.4.) önkormányzati rendelethez Átány Község Önkormányzata Pénzforgalmi mérleg év adatok eft-ban V. Felhalmozási bevételek Eredeti ei. Módosított ei. ~ ~1. ~.~0 ~ 1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2. Önkorm. sajátos felhaim. és tőke bevételei Önkormányzati_lakás_-és_telekértékesítés Egyéb önk. vagyon bérbead.-ból, koncesszióból bev Felh. célú bevétel (földterület bérbeadása) ~. ~ 2.1. KÖZP._Előirányzatokből_fejlesztési_célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb~ ~ 1~ ~, 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről 3.3. Előző_évi_felh.c._előir.maradv.pénzm.átvétel VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Likvidhitel felvétele Költségvetési bevételek.összesen (1.-VIII.):.. ~ ~ ~ ~279~272. A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege: C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Eredeti ei. Módosított ei. IX. Előző évek előir.maradv.pénzmaradv. igénybev Működési célra 2. Felhalmozási célra D) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek X. Ertékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek XI: Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti ei. Módosított ei. IFinanszírozási bevételek összesen (lx.-xlj: I I Eredeti ei. IMódosítottei.I. I I I IFüggő. átfutó. kiegyenlítő bevételek E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások XII. Ertékpapirok vasárlásának kiadása 1. Működési célú kiadások XIII. Hitelek törlesztése és kötvénvbeváltás kiadásai 1. Müködési célú hitel t~ri~,ta~ 2. Felhalmozási célú hitel lörlesztése Finanszírozási kiadások összesen( Xll.-XIII.) Eredeti ei. Módosított ei. Költségvetési+finanszírozási kiadások (A. E.) Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.) oldal

8 3. melléklet a (X.4.) önkormányzati rendelethez Átány Községi Önkormányzat bevételei forrásonként év adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. BEVÉTELEK L M~Ö~ési bevételek ~jv ~. ~ ~2752~~ Intézményi működési bevételek ÁFA visszatérülés Helyi adók O O 3.1 Helyi iparűzési adó Pótlékok O O 4.1 Gépjárműadó ~ Tamogatasok p 1~8~66 ~ i8~88 1. Települési önk. Támogatása közműv. Fa. Ellátásához Normatív támogatások Egyéb műk.célú tám.bev.államháztart.belülről O O III,, ~ bevételei ~ 3 80~O ~ ngatlan értékesítés O O 2. Kölcsön visszatérülések Kommunális adó bevétel l~ j~ Véglegesen átvett ~..~ ~ ~4,295 ~, 5~7~ 1. OEP-től átvett Közös Hiv.átvett támogatás Munkaerő piactól átvett Hevesvezekénytől átvett Óvoda felújítás saját erő ~.. ~i ~ ~( ~ p. ~ ~ ~ értek~pap&ok.. ~ erte~esén~oq~ geveteie ~ o V~j~ H~~eIek ~ ~ ~ ~. i~ ~ ~ Működési célú hitel, folyószámlahitel Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás O O ~l1i~~ P fo~ai9 ~fl~nélkuli bevé1~ólék~ ~PJ~ 7 3LW ~ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek O O 3. Költségvetési hiány fedezetére ~., ~BE\i~ÉJ~LFK M!NDÖSSZESEN: ~. ~ ~~: oldal

9 3. melléklet a (X. 4.)önkormányzati rendelethez Átány Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként év adatok eft-ban.. Módosított Sorszam Megnevezes Eredei ei.. ei. KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás, egyéb: Egyéb működési kiadások Folyószámla hitel Pénzmaradvány igénybevétele I. Működési kiadások: Beruházási kiadások O O 2. Felújítási kiadások O O 3. Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások összesen: Általános tartalék Céltartalék , Tartalékösszesen: Kiadások mlndosszesen oldal

10 4. melléklet a (X. 4.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv évre adatok e- Ft-ban Ssz. Bevétel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Saját bevétel Véglegesen átv.pénz Támogatás Átengedett, saját működési bevételek ~ Költségvetési hiány fedezetére ~ Előző évi záró pénz ~ Felhalmozási bev evételekösszesen ~ Ssz Kiadások Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Működési kiadások Beruházási kiadások Adott kölcsönök O 4.Tartalékfelhaszn <iadásokósszesen: ~ ~ 2587~ 259& Egyenleg (havi záró pénzállomány

11 5.melléklet a (X.4.) önkormányzati rendelethez I. Önkormányzathoz tartozó címek Átány Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete 201& év Adatok: fő Intézményi Közfog- Létszám létszám lalkozatás összesen: a) b) 1.2. Óvodai étkeztetés Iskolai étkezés Munkahelyi étkeztetés I O I 1.5. Önkormáyzatijogalkotás Igazgatás Város és község gazdálkodás Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü. gondozás Közfoglalkoztatás Önkőrmányzatboz tartozó cím ~k ~ ~ ~t~15. II I 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenység Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 6 I O O 6 I ~,. S ~,,,, ~ Kozosilivatal osszesen~ ~ ~ ~ ~ ~ 7~ 7 Ill Átányi Óvoda Átány II 0 11 ~ ~~. ~~ ii IV. Gondozási Központ IV.1. Nappali szociális ellátás IV.2. Házi segítség nyújtás IV.3. Szociális étkeztetés ~ ~* ~ ~ s» : ~ ~. 6 ~L0~ ~ V. :~I~dit?ösf tór ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ Létszám összesen:

12 6. melléklet a (X.4.) önkormányzati rendelethez Ii Átányi Óvoda év szeptember 1-től adatok e Ft-ban Sorszám Meg nevezés Előiránvzat 1. Állami támogatás Átvett pénzeszköz O 3. Egyéb bevétel O 4. Hevesvezekény Községi Önk. átvett O 5. Átány Községi Onk. átvett O ~ OSSZESEN Cím, alcím, Megnevezés Előirányzat szám Ill. Óvodai nevelés, ellátás feladatai 1.1. Átányi Óvoda Személyi juttatások ebből: Alapilletmény Pótlékok CAFETÉRIA jutt. 295 Egyéb juttatások /Közlekedési ktg.i 100 Munkaadót terhelő kiadások ebből: Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ~ ~ ~ 14817

13 6. melléklet a (X. 4.) önkormányzati rendelethez I Hanyi-menti Köznevelési Intézmény Óvodák év Be~k~. II adatok e Ft-ban Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Állami támogatás Átvett pénzeszköz 0 3. Egyéb bevétel 0 4. Hevesvezekény Községi Önk. átvett O 5. Átány Községi Onk. átvett O B~E1I1~L ÖSSZESEN~2~V ~ Cím, alcím, Megnevezés Előirányzat szám Ill.~ ~ 1.1. ~l~py~i-rnenti Közn t~j~,odák Atány ~. Személyi juttatások ebből: Alapilletmény Pótlékok CAFETÉRIA jutt. 660 Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./ 600 Munkaadót terhelő_kiadások ebből: Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ~i~~ézesen: 24j~ H~nVti~~Ij~. Qvodák H~~Wé~y. Személyi juttatások ebből: Alapilletmény Pótlékok 206 CAFETÉRIA jutt. 180 Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./ 60 Munkaadót terhelő_kiadások ebből: Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ~ ~. ijq90~0 ~.. ~iil~