Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 30-AI ÜLÉSÉRE

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-7*, (46) , (46) Telefax: (46) Iktatószám: III /217. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 217. NOVEMBER 3-AI ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés Elnöke Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei i Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálya

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. -ában foglaltak alapján 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei (a továbbiakban: Megyei ) 217. évi költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett törekedtünk a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére. Az elfogadott költségvetés rögzítette a 217. évre vonatkozó célokat, feladatokat, és megállapította, hogy a bevételek és kiadások összehangolására, a takarékosságra a továbbiakban is nagy hangsúlyt helyezünk és a megye értékeit erősítve, lehetőségeinkhez igazítva a kitűzött célok szerint végezzük munkánkat. A Közgyűlés a Megyei 217. évi költségvetését eddig két alkalommal módosította: A 7/217. (VII. 3.) önkormányzati rendelettel történő módosításra a 216. évi végleges maradvány összegének elfogadása és az ahhoz kapcsolódó bevételi és kiadási ok hozzáigazítása miatt került sor. A 8/217. (IX. 4.) önkormányzati rendelettel történő módosításra a pályázati támogatások miatti bevételi és kiadási ok megemelése miatt került sor. A 217. évi költségvetés irányszámainak jelenlegi módosítását a következők indokolják: - a pályázatok államháztartáson belül megelőlegezett támogatási teljesítéséhez a bevételi és kiadási ok összehangolása, - a Hivatal kiemelt ain belüli átvezetések, - a Hivatal létszámának pályázatok miatti módosítása. A EFOP kódszámú, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan elnevezésű pályázatra összeállított pályázati anyag 217. július 31. napján benyújtásra került október 1-én a kedvező támogatói döntésről szóló tájékoztatás megérkezett, melynek értelmében a támogatási szerződés előkészítése folyamatban van. A támogatás valószínüleg 217. decemberében meg fog érkezni, a projekt tervezett kezdési időpontja 218. január 1-je.

3 3 Ezen pályázati szerződés értelmében a Megyei 74.2.,- Ft támogatásban részesül. Az előleg csak 218. január 1-től kerülhet felhasználásra, ezért a 217. évi bevételként megérkező teljes működési célú támogatást kiadási oldalról a felhasználás kezdetéig tartalékba kívánjuk helyezni. A Közgyűlés 54/217. (VI. 29.) határozata alapján a Megyei 217. július 24-én pályázatot nyújtott be a Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására 2..,- Ft összegben. A kedvező támogatói döntés értelmében 217. október 17-én ,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. Az összeg a számlánkra megérkezett, felhasználásának határideje 218. november 3. Igénybevétele a beadott célok szerint a Megyeháza épülete balesetveszélyessé vált részeihez kapcsolódó munkálatok felmerült kiadásaira történik. Az igénybevétel megkezdéséig szintén tartalékként akarjuk kezelni. Az elfogadott éves Elnöki kereten belül a teljesítési adatok figyelembevételével javaslunk átcsoportosítani 2.5.,- Ft-ot az önkormányzatok és költségvetési szervek támogatásáról nonprofit szervezetek, egyházi rendezvények támogatására. A Megyei működési célú támogatásként tervezett keretén belül javaslom 8.2.,- Ft belső átcsoportosítását az egyéb működési célú támogatásról a saját tulajdonú vállalkozások támogatására. A projektekben vállalt többletfeladataink indokolttá teszik a Hivatal engedélyezett létszámának bővítését, amelyet 5 fővel javaslok emelni. A javasolt módosítások befolyásolják a 217. évi pénzügyi terv bevételi és kiadási keretszámait, amelyek következtében szükséges a Rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. mellékleteinek módosítása is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalni és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Miskolc, 217. november 1.

4 4 Tájékoztató a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet célzott hatása a megyei önkormányzati feladatok ellátásához szükséges kiadások és bevételek módosulása a pályázati támogatásokra tekintettel. b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs. 3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést és negatív költségvetési hatást valósítana meg. 4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei számára a már rendelkezésre álló személyi, szervezeti és tárgyi háttér biztosítja. Miskolc, 217. november

5 5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét e Ft-ban - bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét e Ft-ban - kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet)

6 6 3. A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János főjegyző Török Dezső a közgyűlés elnöke

7 KÖLTSÉGVETÉS MÉRLE 217. B E V É T E L E K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Megnevezés B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétel B816. Központi, irányítószervi támogatás B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

8 EGE 1. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "1. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Megnevezés K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.(K6.+K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) "

9 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi bevételei Hivatala BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Módosít. Módosít. A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B411. Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B81 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

10 2. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen E Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Mindösszesen A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B411. Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B81 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) "

11 3. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2.1. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen ei. BEVÉTELEK JOGCÍMEI B.A.Z. Megyei ált.működési támogatása Előző évi bérkompenzációs támogatás Összesen: B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat összesen Hivatal ei. Bérkompenzációs támogatás Megyei Önkorm.rendkívűli támogatása Összesen : B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat összesen Hivatal ei. Közfoglalkoztatás bértámogatása Megyei értéktár pályázati támogatás TOP pályázati előleg TOP pályázati előleg TOP pályázati előleg TOP pályázati előleg Egyéb műk. célú támogatás EFOP pályázati előleg Összesen B4. Működési bevételek MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat összesen Hivatal ei. Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Összesen B6. Működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat összesen Hivatal ei. Europe Direct pályázati támogatás Megyenapra egyéb vállalkozásoktól Működési célú kölcsönök visszafizetése Összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat összesen Hivatal ei. Dolgozói lakáskölcsönök törlesztése Összesen: "

12 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi kiadásai Hivatala KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen K51. Nemzetközi kötelezettségek K52.Elvonások, befizetések K55. Működési célú visszatérítendő támogatások visszafizetése államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államházt. Belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

13 4. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "3. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Mindösszesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen K51. Nemzetközi kötelezettségek K52.Elvonások, befizetések K55. Működési célú visszatérítendő támogatások visszafizetése államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államházt. Belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) "

14 Egyéb működési kiadások részletezése 5. melléklet a.../217. (...) önkormányzati rendelet-tervezethez "3.1. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez K51 Nemzetközi kötelezettségek Megnevezés ei. Mód.javasolt ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen EUROCAL Szén és Lignit Szöv.tagdíja AREV tagdíj VIA CARPATIA EGTC tagdíj Egyéb nemzetközi kötelezettségek Nemzetközi kapcs.működési kiadása Összesen K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés ei. Mód.javasolt ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására Nemzetiségi önkormányzatok támogatás Megyei értékek pályázat Egyéb műk. célú támogatás Összesen K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés ei. Mód.javasolt ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Saját tulajdonú vállalk.adott kölcsön Összesen K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés ei. Mód.javasolt ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására Megyei sport pályázat Rendkívűli támogatások Saját tulajdonú vállalk.támogatása Egyéb működési támogatás 82 Összesen K513. Egyéb működési célú tartalékok Megnevezés ei. Mód.javasolt ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Pályázati előleg tartaléka Általános tartalék Pályázati előleg tartaléka Összesen "

15 Költségvetési szerv engedélyezett létszáma melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "4. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Tervezett létszám (fő) Mód. javasolt létszám (fő) B.A.Z. Megyei létszáma 2 1 B.A.Z. Megyei i Hivatal létszáma Összesen: Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 7 7 "

16 217. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 7. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "5. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez Hónap Költségvetési Finanszírozási(marv.ig.v.) Hitel Értékpapír Összesen Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel Bevétel Kiadás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen " "

17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Hivatala 217. évi kiadási ai szakfeladatonként E Ft-ban 8. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "6. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez COFOG megnevezése 217. évi módosításra javasolt Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadás Önkormányz at Hivatal Önkormány zat Hivatal Önkormányz at Hivatal Önkormány zat Hivatal Hivatal Önkormányz at Hivatal 1113 ok és önk. hivatalok igazgazgatási tevékenységének kiadásai Időközi választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Területfejlesztés igazgatása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapcsolatos kiadások Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel "