L3 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 23/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 L3 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 23/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete a Tanuszodában alkalmazott belépődíjak, árak megállapításáról szóló 13/2010. (VI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A Tanuszodában alkalmazott belépődíjak, árak megállapításáról szóló 13/2010. (VI. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4/A. helyébe a következő rendelkezés lép: 4/A. (1) Az öltözőszekrények kulcsainak elhagyásáért záranként Ft díjat kell fizetni (2) Az úszósapka elhagyása esetén 600.-Ft díjat kell fizetni. 2.. A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép 3.. A Rendelet november15 napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ibrány, október 29. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző 1

2 A Tanuszodában alkalmazott belépődíjak, árak megállapításáról szóló 13/2010. (VI. 04.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1.Napi belépőjegy árak 1.1.Felnőtt úszó napijegy 1.2.Gyermek-diák-nyugdíjas úszó napijegy 1.3.Csoportos úszójegy Ft/fő/alkalom 500Ft 350Ft 300Ft 1.4.Szaunajegy 850Ft 1.5.Felnőtt kombinált napijegy 1200Ft 1.6.Gyermek-diák-nyugdíjas kombinált napijegy 1000Ft 1.7.Gyógyúszás (gyermek, 18 éves korig) 300Ft 1.8.Úszásoktatás- felnőtt /tanórán kívüli 3000Ft- 10 alkalom 1.9.Úszósapka kölcsönzés 100Ft/db/alkalom Családi napijegy (2 felnőtt + 1 gyermek) 1000 Ft Családi napijegy (2 felnőtt + 2 gyermek) 1200 Ft Családi napijegy (2 felnőtt + 3 gyermek) 1500 Ft Családi napijegy (1 felnőtt + 1 gyermek) 700.-Ft Családi napijegy (1 felnőtt + 2 gyermek) Ft Családi napijegy (1 felnőtt + 3 gyermek) Ft 2. Bérletárak november 15-től 2014 január 31-ig terjedő időszakra Ft/fő alkalom 2.1.Iskolai 4 alkalmas kedvezményes bérlet (2../1/) 250Ft 1 alkalomra 2.2.Felnőtt úszóbérlet 3500Ft 12 alkalomra 2.3.Diák-nyugdíjas úszóbérlet 2500Ft 12 alkalomra 2.4.Szaunabérlet 6000Ft 12 alkalomra 2.5.Felnőtt kombinált bérlet 8000Ft 12 alkalomra 2.6.Diák-nyugdíjas kombinált bérlet 7500Ft 12 alkalomra A bérletek a megvásárlás napjától számított 6 hónapig használhatóak fel. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 2.Bérletárak napjától alkalmazandó bérletárak Ft/fő alkalom 2.1.Iskolai 4 alkalmas kedvezményes bérlet (2../1/) 250Ft 1 alkalomra 2.2.Felnőtt úszóbérlet 4500Ft 12 alkalomra 2.3.Diák-nyugdíjas úszóbérlet 3200Ft 12 alkalomra 2.4.Szaunabérlet 7500Ft 12 alkalomra 2.5.Felnőtt kombinált bérlet 10000Ft 12 alkalomra 9000Ft Diák-nyugdíjas kombinált bérlet alkalomra 2

3 A bérletek a megvásárlás napjától számított 6 hónapig használhatóak fel. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Felnőtt jegyen és bérleten a 18 év felettieket kell érteni azzal, hogy aki 18. életévét betöltötte és nappali tagozaton középiskolában vagy felsőoktatásban tanulmányokat folytat, a diákigazolvány bemutatásával jogosult a diákjegyre. Diákjegy és bérlet a 14. életév betöltését követő naptól a 18. életév betöltésének napjáig vehető igénybe. Az életévet arcképes igazolvánnyal igazolni szükséges. Nyugdíjas jegy és bérlet a nyugdíjas igazolvány bemutatásával igényelhető, illetve a 62. életév betöltésének igazolása (arcképes igazolvány felmutatása) esetén nem szükséges a nyugdíjas igazolvány bemutatása. Gyermekjegy és bérlet a 4. életév betöltésétől a 14. életév betöltésének napjáig váltható. Az életkort az azt bizonyító okmánnyal, okirattal igazolni szükséges. Csoportos kedvezményes úszójegy váltása szempontjából csoport: legalább 6 fő. 3

4 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi összesített költségvetése módosított táblái

5 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi bevételei 1. melléklet évi előirányzat 1.1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

6 2. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi intézményi működési bevételei évi előirányzat eft Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek, árfolyamnyereség Áfa-bevételek Összes intézményi működési bevétel:

7 3. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi sajátos működési bevételei évi előirányzat Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

8 4. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetési támogatása évi előirányzat Normatív támogatások /nettósításban/ Normatív támogatások /igénylés alapján/ Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb központi támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

9 5. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei évi előirányzat Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

10 6. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei évi előirányzat ÁHT-n belülről átvett működési célú pénzeszközök ÁHT-n belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök összesen

11 7. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi államháztartáson kívülről átvett pénzeszközei évi előirányzat Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen

12 8. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi kiadásai évi előirányzat 2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú államháztartáson belülre átadott pénzeszközök Működési célú államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Szociális jellegű ellátások Működési célú kamatkiadás Előző év(ek)i maradvány visszafizetése Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú államháztartáson belülre átadott pénzeszközök Felhalmozási célú államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú hitel törlesztése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztése Összes kiadás:

13 9. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi működési kiadásai Létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi Ibrány Város Önkormányzata Ibrányi Polgármesteri Hivatal Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár Ibrány Városi Óvoda Mindösszesen:

14 10. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi államháztartáson belülre átadott pénzeszközei évi előirányzat Működési célú államháztartáson belülre átadott pénzeszközök Felhalmozási célú államháztartáson belülre átadott pénzeszközök Államháztartáson belülre átadott pénzeszközök összesen

15 11. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi államháztartáson kívülre átadott pénzeszközei évi előirányzat Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre 0 Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök összesen:

16 12. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete évi szociális jellegű juttatások Fő Saját erő Támogatás Összesen Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ dec. hó Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./ Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ dec.hó Átmeneti segély pénzbeli Átmeneti segély természetben (rendkívüli) Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány) Önkormányzati kiegészítés Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.) Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.) Közgyógyellátás (Szoc.tv.) /méltányossági/ Köztemetés Nyári gyermekétkeztetés Hadigondozott Szociális jellegű ellátások összesen:

17 13. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete Ibrány Város Önkormányzata évi fejlesztési kiadásai évi előirányzat Intézményi beruházások összesen: Intézményi felújítások összesen: Fejlesztési kiadások összesen:

18 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete Felhalmozási célú bevételek évi tény évi tény évi előirányzat évi várható Felhalmozási célú kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Intézményi beruházások Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Intézményi felújítások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú hitel kamata Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel törlesztése Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: évi tény évi tény évi előirányzat évi várható Működési célú bevételek évi tény évi tény évi előirányzat évi várható Működési célú kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátadások Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra Szociális jellegű ellátások Működési célú hitel felvétele Működési célú kamatkiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Előző év(ek)i maradvány visszafizetése évi tény évi tény évi előirányzat évi várható 2.4. Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztés Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 15. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi előirányzat felhasználási ütemterve Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1.1. Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozása Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztése Kiadások összesen:

20 16. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi likviditási terve Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Előző időszak záró pénzkészlete Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési hiány külső finanszírozása Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel felvétele Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete: =

21 17. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása Személyi Járulék Dologi Egyéb működési Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Ibrány Város Önkormányzata GAMESZ ILMK Ibrány Városi Óvoda Önkormányzati kötelező feladatok ellátása: Ibrány Város Önkormányzata ILMK Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrány Város Önkormányzata Részben támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrány Város Önkormányzata Ibrányi Polgármesteri Hivatal GAMESZ ILMK Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrányi Polgármesteri Hivatal Államigazgatási feladatok ellátása:

22 1. Cím Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetése módosított táblái

23 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 24. melléklete Ibrány Város Önkormányzata évi bevételei 18. melléklet évi előirányzat 1.1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele ÁFA bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatás /nettósításban/ Normatív támogatás /igénylés alapján/ Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb központi támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Működési célú hitel felvétele 24. melléklet Felhalmozási célú hitel felvétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

24 19. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 27. melléklete Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetési támogatása évi előirányzat Normatív támogatások /nettósításban/ önkormányzat működésének általános támogatása köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása kulturális feladatok támogatása Normatív támogatások /igénylés/ szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Központosított előirányzatok Lakossági közműfejlesztés támogatása 0-6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 0-8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 0-9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzati fejezeti tartalékból Szerkezetátalakítási tartalékból Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb központi támogatása évi kompenzáció Adósságkonszolidáció (működési célú) Adósságkonszolidáció (felhalmozási célú) Természetbeni támogatás /Szociális Erzsébet utalvány/ Vis maior támogatás Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

25 Ibrány Város Önkormányzata évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei 20. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 29. melléklete évi előirányzat Támogatásértékű működési bevételek Agrártermelési támogatás Gyermekház támogatása 0 - "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" program támogatása OEP iskolaegészségügyre Hosszú közfoglalkoztatás támogatása (70%) évi Start munka program 8 órás (100%) Támogatásértékű felhalmozási bevételek évi Start munka program tárgyi eszköz beszerzésre EU önerő támogatás ibrányi részének átvétele Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulástól Belvíz pályázat elszámolás (ÉAOP) Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulással Támogatásértékű bevételek összesen

26 21. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 30. melléklete Ibrány Város Önkormányzata évi államháztartáson kívülről átvett pénzeszközei évi előirányzat Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről TÁMOP / Komplex telep program támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről TÁMOP / Komplex telep program támogatása KEOP napelempark saját erő kiegészítés Napelempark KEOP támogatás LEADER sportcsarnok saját erő kiegészítés Sportcsarnok LEADER támogatás NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A támogatás óvodafejlesztésre Fóliasátras mintagazdaság - LEADER támogatás Rendezvény háttértechnikájának fejlesztése - LEADER Mindennapos testnevelés Szociális célú városrehabilitáció Integrált településfejlesztés Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

27 22. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 31. melléklete Ibrány Város Önkormányzata évi kiadásai évi előirányzat 2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Szociális jellegű ellátások Működési célú kamatkiadás Előző év(ek)i maradvány visszafizetése Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú hitel törlesztése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztés Összes kiadás: Intézményfinanszírozás összege Működési célú intézményfinanszírozás Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Kiadások mindösszesen:

28 23. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 32. melléklete Ibrány Város Önkormányzata évi működési kiadásai Létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi Fóliaházas mintagazdaság Út- híd Lakásgazdálkodás Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatása /beruházások dologi kiadásai/ Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) Állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Mezőőrök Testvérvárosi kapcsolattartás Iskolához kapcsolódó önkormányzati dologi kiadás (pm.) Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos kiadás (pm.) Vis maior eseményekhez kapcsolódó dologi kiadások Iskolaegészségügy Gyermekház Komplex telep program Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Startmunka program Uszoda Mindösszesen:

29 24. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 33. melléklete Ibrány Város Önkormányzata évi államháztartáson belülre átadott pénzeszközei Összeg Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása 991 Óvodafenntartó Társulásnak normatíva átadása óvodához Óvodafenntartó Társulásnak bérkompenzáció átadása óvodához Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás óvodához Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás társuláshoz 0 Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működési hozzájárulás MIK-nek gimnázium étkeztetés normatíva átadása Óvodafenntartó Társulásnak óvoda étkeztetés normatíva átadása Tiszabercel Önkormányzat évi elszámolás Kistérségtől átvett pénzeszköz átadása Sényő Tagóvodának Klebersberg Intézményfenntartó Központ évi elszámolás (esélyegyenlőség) Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás Működési célú támogatásértékű kiadások Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása 216 ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő átadása Ibrány-Sényő Társulásnak Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen

30 Ibrány Város Önkormányzata évi átadott pénzeszközei 25. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 34. melléklete Összeg Polgárőrség működési támogatása 200 Sporttámogatás Önkéntes tűzoltóság támogatása Helyettes szülői 98 Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt) 0 Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt) 0 Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 Pénzeszközátadások összesen:

31 26. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 35. melléklete Ibrány Város Önkormányzata évi szociális jellegű juttatásai Fő Saját erő Támogatás Kifizetendő Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ dec. havi Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./ Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ dec. havi Átmeneti segély pénzbeli Átmeneti segély természetben (rendkívüli) Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Önkormányzati kiegészítés Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.) Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.) Köztemetés Nyári gyermekétkeztetés Hadigondozott Szociális jellegű ellátások összesen:

32 27. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 36. melléklete évi előirányzat Komplex telep program ingatlanberuházás Komplex telep program irodai berendezések, felszerelések Polgármesteri Hivatal létesítése (Kistérségi épület átalakítása) KEOP-Napelempark létesítése Ingatlanvásárlás NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A óvodafejlesztés Pályázatok előkészítése Tisza-parti lemezes építmény 650 Lehel úti szabadidőpark építmények , 4008 hrsz. föld /7,17 hrsz. föld /1 hrsz. telek ,114 hrsz. telek 660 Lehel úti szabadidőpark telkek 618 Számítógép vásárlás 244 Klímaberendezések Képzőművészeti alkotás vásárlása 50 Start munka program tárgyi eszköz beszerzés Intézményi beruházások összesen: LEADER sportcsarnok felújítás Mindennapos testnevelés pályázat Szociális célú városrehabilitáció Integrált településfejlesztés Intézményi felújítások összesen: Fejlesztési kiadások összesen:

33 28. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 37. melléklete Felhalmozási célú bevételek Összeg Felhalmozási célú kiadások Összeg Önkormányzatok költségvetési támogatása Intézményi beruházások Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Intézményi felújítások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú hitel kamata Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel törlesztése Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: Működési célú bevételek Összeg Működési célú kiadások Összeg Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátadások Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra Szociális jellegű ellátások Működési célú hitel felvétele Működési célú kamatkiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Előző év(ek)i maradvány visszafizetése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hiteltörlesztés Működési célú intézményfinanszírozás Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 29. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 38. melléklete Ibrány Város Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1.1. Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozása Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztése Intézményfinanszírozás összege Kiadások összesen:

35 30. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 39. melléklete Ibrány Város Önkormányzata évi Likviditási terve Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Előző időszak záró pénzkészlete Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési hiány külső finanszírozása Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztése Intézményfinanszírozás összege Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete: =

36 31. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 40. melléklete Ibrány Város Önkormányzata évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása Személyi Járulék Dologi Egyéb Működési kiadás Felhalmozási Kiadások működési összesen kiadások összesen Út-híd Lakásgazdálkodás Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Iskolához kapcsolódó kiadások Kistérségi Társulás megszűnésével kapcsolatos kiadások Iskolaegészségügy Közfoglalkoztatás Nemzeti ünnepek kulturális rendezvényeinek kiadásai Vis maior eseményekhez kapcsolódó kiadások Óvodafenntartó Társulásnak működtetésre átadott pénzeszközök Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működtetésre átadott pénzeszközök MIK-nek gimnáziumi étkeztetés normatíva átadása Sényő Önkormányzatnak óvodai étkeztetés normatíva átadása Tiszabercel Önkormányzat közoktatási intézmény évi elszámolás Sényői Tagóvoda évi elszámolás Klebersberg Intézményfenntartó Központ évi elszámolás (esélyegyenlőség) Központi Orvosi Ügyelet működtetésének támogatása Vízrendezési Társulásnak belterületi vízrendezésre Sporttámogatás Tűzoltóság támogatása Helyettes szülői Szociális ellátások Önkormányzati kötelező feladatok ellátása: Komplex telep program Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: Mezőőrök Gyermekház Beruházások és felújítások Részben támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: Fóliaházas mintagazdaság Önkormányzati rendezvények kiadásai Testvérvárosi kapcsolattartás Uszoda (PPP) Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Polgárőrség támogatása Egyéb szervek támogatása Szociális ellátások Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok ellátása:

37 2. Cím Ibrányi Polgármesteri Hivatal évi költségvetése módosított táblái

38 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 41. melléklete Ibrányi Polgármesteri Hivatal évi bevételei 32. melléklet évi előirányzat 1.1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele ÁFA bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás összege Működési célú intézményfinanszírozás Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

39 Ibrányi Polgármesteri Hivatal évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei 33. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 43. melléklete évi EI Támogatásértékű működési bevételek Természetbeni támogatás /Erzsébet utalvány/ 0 - Gyermektartásdíj megelőlegezés Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0-0 Támogatásértékű bevételek összesen: 863

40 34. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 45. melléklete Ibrányi Polgármesteri Hivatal évi kiadásai évi előirányzat 2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Szociális jellegű ellátások Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 2. Összes kiadás:

41 35. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 48. melléklete Ibrányi Polgármesteri Hivatal évi szociális jellegű juttatásai Fő Saját erő Támogatás Kifizetendő Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./ Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.) Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.) Közgyógyellátás (Szoc.tv.) Szociális jellegű ellátások összesen:

42 36. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 49. melléklete Felhalmozási célú bevételek Összeg Felhalmozási célú kiadások Összeg Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Intézményi felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Egyéb felhalmozási kiadások Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra 0 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Felhalmozási célú bevételek: 0 Felhalmozási célú kiadások: 0 Működési célú bevételek Összeg Működési célú kiadások Összeg Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Támogatásértékű működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra Egyéb működési célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 Működési célú intézményfinanszírozás Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 37. melléklet 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 50. melléklete Ibrányi Polgármesteri Hivatal évi előirányzat felhasználási ütemterve Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1.1. Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Intézményfinanszírozás összege Bevételek összesen: Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: