VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Átírás

1 XXIII. (LI.) évfolyam 3. szám július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2013. (VI. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 11/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet: 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 28/2013. (VI. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 27-ei ülésének napirendjeiről 30/2013. (VI. 27.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program évi megvalósulásáról 31/2013. (VI. 27.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) 11/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet mellékletei 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet mellékletei 30/2013. (VI. 27.) MÖK határozat melléklete IV. MELLÉKLETEK

2 312 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3. I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2013. (VI. 27.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 4. (1) bekezdésében foglaltak alapján július 5. napjával létrehozza a Veszprém Megyei Értéktárat. 2. A Veszprém Megyei Értéktár működtetésével kapcsolatos feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint, július 5. napjától a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság látja el, melynek 6 fős személyi összetételét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint állapítja meg: elnök: Dr. Horváth Zsolt alelnök: Lévai József tag: Dobó Zoltán tag: Papp Tamás tag: Sárvári Csaba tag: Vörös Kálmán 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Értéktár létrehozására és működtetésére évben 200 ezer Ft-ot biztosít a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében foglaltak szerint. 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat saját bevételi forrásainak függvényében évtől évenként felülvizsgálja a Veszprém Megyei Értéktár finanszírozásának lehetőségét. 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa az érintetteket. 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata függelékei hatályosításáról. Határidő: pont tekintetében július pont tekintetében a költségvetési rendeletnek megfelelően 4. pont tekintetében évtől évenként 5. pont tekintetében július pont tekintetében július 5. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző

3 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 313 II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 29. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 29. (2) A közgyűlés bizottságai: a) Ügyrendi Bizottság, b) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, c) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság, d) Veszprém Megyei Értéktár Bizottság. 2. Az SZMSZ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. Az SZMSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 4. Az SZMSZ 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 5. Az SZMSZ 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép, egyúttal az SZMSZ 5. mellékletének számozása 6. mellékletre, a 6. mellékletének számozása 7. mellékletre módosul. 6. Ez a rendelet július 5. napján lép hatályba. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző A kihirdetés időpontja: július 3.

4 314 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét: ezer Ft-ban, b./ költségvetési kiadási összegét: ezer Ft-ban, c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezer Ft működési, és ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg. (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép. (6) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (7) A rendelet 4. (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (8) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (9) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

5 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 315 (10) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. (11) A rendelet 4. -a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki: 4. (12) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 9. melléklet részletezi 2. A rendelet IV. fejezete a következő 8/A -sal egészül ki: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés Elnöke a költségvetésben teljesült saját bevétel terhére az önként vállalt feladatok megvalósítására államháztartási körön kívül támogatást nyújthat. A támogatás nyújtásának feltételeit a 8. (1)-(6) bekezdések, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV törvény aiban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet aiban foglaltak szabályozzák. 3. A rendelet IV. fejezete a következő 8/B -sal egészül ki: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés Elnöke államháztartási körön kívüli pénzeszközt vehet át a 6. -ban foglaltak alapján. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet, azonban felhasználása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatellátást. 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló 7/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés, valamint a 6/b melléklet helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép: A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézménye évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 6/a, 6/b mellékletek részletezése szerint ezer Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző A kihirdetés időpontja: július 3.

6 316 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3. III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 28/2013. (VI. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a június 27-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása Előadó: Előkészítésért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 3. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program évi megvalósulásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens 4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési programjának összefüggéseiről Előadó: Előkészítésért felelős: Dr. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens 5. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Előadó: Katonáné Bellovits Andrea, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. április június 8.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter idegenforgalmi referens, bizottsági titkár Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

7 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE /2013. (VI. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei környezetvédelmi program évi megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 31/2013. (VI. 27.) MÖK határozat 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2013. (IV. 25.), MÖK határozatra, a 19/2013. (V.25.) MÖK határozat 3./ pontjára, a 23/2013. (IV. 25.), a 25/2013. (IV. 25.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit elfogadta. 2./ A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

8 IV. MELLÉKLETEK A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti felépítése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendi Bizottság Közgyűlés elnöke Hivatal 1. melléklet a 11/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez Társadalmi megbízatású alelnök Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 318 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3.

9 Önként vállalt megyei önkormányzati feladatok 2. melléklet a 11/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez A feladat- és hatáskör megnevezése A feladatot és hatáskört megállapító A feladat- és hatáskör jogszabály gyakorlója Átruházás Jelképek megalkotása. 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet Megyei Közgyűlés nem átruházható Megyei kitüntetések és elismerő címek alapítása és adományozása. Társulás más helyi önkormányzatokkal, csatlakozás területi és országos érdekképviseleti szervekhez, együttműködés külföldi önkormányzatokkal, belépés nemzetközi önkormányzati szervezetekbe. Tagság a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban az erre vonatkozó döntés alapján. A Tanács munkaszervezeti feladatait a Hivatal látja el. Tagság a Balatoni Szövetségben évi CCII. tv. 24. (9), évi CLXXXIX. tv pont, 6/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet évi CLXXXIX. tv pont, évi XXI. tv. 15. (1) bek., (8) bek. b) pont 2/1995. (V. 9.) sz. Somogy Veszprém - Zala Megye Közgyűlései együttes határozata évi CLXXXIX. tv pont, 87. Megyei Közgyűlés Megyei Közgyűlés Megyei Közgyűlés Megyei Közgyűlés nem átruházható nem átruházható megyei közgyűlés elnöke nem átruházható Tagság az Osztrák-Magyar Corvinus Körben Megyei Közgyűlés nem átruházható A Tiszta és virágos Veszprém megyéért verseny működtetése. Megyei Közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Döntés fogszabályozási tevékenység ellátásáról Megyei Közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Részvétel a Föld Napja mozgalomban Megyei Közgyűlés megyei közgyűlés elnöke A Veszprém Megyei Értéktár működtetése évi XXX.tv. 4. (2) bek. Veszprém Megyei Értéktár Bizottság nem átruházható július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 319

10 320 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július melléklet a 11/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

11 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 321 Ügyrendi Bizottság Általános feladatköre: Előkészíti és véleményezi a megyei önkormányzat közgyűlése és bizottságai ügyrendi jellegű, valamint a közgyűlés igazgatási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint megszervezi és ellenőrzi az ilyen témában hozott döntések végrehajtását. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának és mellékleteinek hatályosulását. Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által átruházott feladatokat, dönt a közgyűlés által átruházott kérdésekben, és ezekről a közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a testületnek. Ügyrendjét (működési szabályait) a jogszabályi keretek között, valamint a m egyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban maga határozza meg. Kapcsolatot tart a megyében működő nemzetiségek szervezeteivel, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel. Részükre igény szerint szakmai segítséget nyújt, illetve információcserét biztosít. Támogatja és elősegíti a nemzetiségek nyelvének, kultúrájának, történelmi hagyományainak ápolását, az anyaországgal való kapcsolattartását. A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban: A közgyűlés elsősorban éves munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek. Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján. Előterjeszti a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezeteket. Előterjesztést tesz a közgyűlés elnöke, alelnöke illetményének (tiszteletdíjának), jutalmának meghatározására. Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseknek a bizottság feladatkörét érintő részét. Véleményezi a megyei önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, éves költségvetéséről szóló rendelettervezetet, biztosítja a törvényekkel való összhangját, javaslatot tesz évközi módosítására. Véleményt nyilvánít a közgyűlés hatáskörébe tartozó kinevezések eldöntése előtt. Minősíti a megyei jegyző mellett a közgyűlési előterjesztéseknek a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának való megfelelését és tárgyalásra való alkalmasságukat.

12 322 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3. Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést. Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házasvagy élettársa, valamint gyermeke vagyonnyilatkozatát. Javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat. A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban: A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a közgyűlési, valamint a bizottsági döntések végrehajtását. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben: A települési önkormányzatok érdekében érdekvédelmi feladatok ellátása. Javaslatot tesz a közgyűlésnek a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés, Tiszteletbeli Polgára cím adományozására. Megválasztja a Területi Választási Bizottság új tagjait, amennyiben a választási bizottság választott tagja meghalt, vagy megbízatása az évi C. törvény 26. (4) bekezdésében meghatározott okból szűnt meg és póttaggal a megüresedett hely nem pótolható. Megállapítja a közgyűlés elnökének és alelnökének tartós akadályoztatásának tényét. Elfogadja a hivatal szervezeti és működési rendjét (Ügyrend).

13 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 323 Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Általános feladatköre: Előkészíti a megyei önkormányzat költségvetési tervezési, végrehajtási és pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos döntéseit, a döntések végrehajtását szervezi, ellenőrzi. Az önkormányzatnál és a hivatalnál: véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a v égrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit; figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését. Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által átruházott feladatokat, dönt a közgyűlés által átruházott kérdésekben, és ezekről a közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a testületnek. Ügyrendjét, működési szabályait - a jogszabályi keretek között, valamint a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban - maga határozza meg. A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban: A közgyűlés - elsősorban éves munkatervében - határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek. Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján. Előterjeszti a szakterületét érintő önkormányzati rendelettervezeteket. Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztések a bizottság szakterületét érintő részét. A költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt nyilvánít. A költségvetési rendelet-tervezetnek a közgyűlés elé történő benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a bizottság írásos véleményét. Véleményezi az éves költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyon változás (vagyon-növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

14 324 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3. Ellátja a közgyűlés rendeletében meghatározott feladatokat. A közgyűlés döntése előtt véleményezi a megyei önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott: - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elidegenítésére, megterhelésére, gazdasági társaságba apportálására vonatkozó döntési javaslatot, Ft feletti üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó döntési javaslatot. E hatásköreit a T erületfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsággal együtt gyakorolja. A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban: A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a pénzügyi kihatású döntések végrehajtását. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti. Áttekinti a megyei önkormányzat és a hivatal pénzügyi helyzetét, értékeli az ellenőrzések tapasztalatait. Ellenőrzi a megyei önkormányzat költségvetésében céljelleggel elkülönített költségvetési előirányzatok felhasználását. Ellenőrzi az önkormányzati támogatások célnak megfelelő felhasználását. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben: Nettó Ft - nettó Ft közötti érték esetén dönt a b ehajthatatlan követelések törléséről, a megyei önkormányzat tényleges vagy várományosi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötéséről, valamint követelés elismeréséről. Ellátja az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló rendeletben szabályozott feladatokat.

15 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 325 Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Általános feladatköre: Működésével elősegíti a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, környezetvédelmi, természetvédelmi, idegenforgalmi, sport és ifjúsági feladatainak ellátását, koordinálja egyes térségi feladatok feltárását és megvalósítását, előkészíti és véleményezi az ezekkel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint az ilyen témában hozott döntések végrehajtását megszervezi és ellenőrzi. Javaslatot tesz a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntésekre, ezeket előkészíti, valamint az ilyen témájú meghozott döntések végrehajtását megszervezi és ellenőrzi. Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által átruházott feladatokat, dönt e körben, és ezekről közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a testületnek. Ügyrendjét, működési szabályait a jogszabályi keretek között, valamint a m egyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban maga határozza meg. A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban: A közgyűlés elsősorban éves munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek. Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján. Előterjeszti a szakterületét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket. Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseknek a bizottság szakterületét érintő részét. Véleményezi a megyei önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, valamint az éves költségvetési tervének szakterületét érintő részét, javaslatot tesz évközi módosítására. A közgyűlés döntése előtt véleményezi a megyei önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott: - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elidegenítésére, megterhelésére, gazdasági társaságba apportálására vonatkozó döntési javaslatot, Ft feletti üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó döntési javaslatot. E hatásköreit a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsággal együtt gyakorolja. Előzetesen megtárgyalja a megyei önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó javaslatokat.

16 326 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3. Javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat. Véleményezi a területszervezési eljárással összefüggő közgyűlési előterjesztést. A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban: A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben: Az illetékes állami főépítész megkeresésére véleményezi a t erületrendezési hatósági eljárásban foglaltakat. Előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezi azok megalkotását. Állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban. Javaslatot tesz települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására. Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra. A megye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamos-energiakorlátozás sorrendjének véleményezése. A területfejlesztési koncepció alapján a megye területére vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmány készíttetése. A megyei térképészeti határkiigazítás véleményezése, valamint jogszabályban meghatározott körben döntés a földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról. Dönt a közgyűlés által a bizottság hatáskörébe utalt pénzeszközök, megyei támogatási alapok elosztásáról, azok felhasználását ellenőrzi. Működteti a Tiszta és virágos Veszprém megyéért versenyt. Véleményt nyilvánít a közbeszerzési eljárás keretében árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a nettó 25 millió Ft-ot, építési beruházás esetén a nettó 150 millió Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzéseknél a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt.

17 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 327 Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Általános feladatköre: 1. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvényben, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. IV. 16.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően: a) a Veszprém Megyei Értéktárban (a továbbiakban: Értéktár) összegyűjti, azonosítja és rendszerezi a Veszprém megye területén megtalálható nemzeti értékek adatait, b) Az Értéktár adatait az abba történő felvételt követő 8 napon belül megküldi a Hungarikum Bizottságnak, c) javaslatot tehet a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá nyilvánítására, A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban: A közgyűlés elsősorban éves munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek. Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján. Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseknek a bizottság feladatkörét érintő részét. A közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban: A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a közgyűlési, valamint a bizottsági döntések végrehajtását. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a feladatkörét érintő közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés, vagy a bizottság álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti.

18 328 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július melléklet a 11/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez A VESZPRÉM MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. (1) bekezdése alapján a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működésének és eljárásának legfontosabb szabályait a következők szerint állapítja meg: A bizottság megnevezése, elérhetősége, létszáma 1. A Bizottság hivatalos megnevezése és címe: a) Veszprém Megyei Értéktár Bizottság b) 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., fax: 88/ , mokhivatal@vpmegye.hu 2. A Bizottság létszáma: hat fő A Bizottság működése 3. A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésein gyakorolja. Az üléseket a bizottság elnöke az ülést megelőzően legalább 3 munkanappal hívja össze, a napirend pontos megjelölésével. Rendkívüli ülés összehívása esetén a bizottság elnöke rövid úton értesíti a tagokat az ülés helyéről, idejéről és napirendjéről. A bizottsági döntéshez szükséges előterjesztést az ülés meghívójával együtt kell a bizottsági tagok részére megküldeni. A bizottsági ülés meghívóját a megyei önkormányzat honlapján ( is közzé kell tenni. 4. A Bizottság üléseit a munkaterv szerinti közgyűlések hónapjában, de évente legalább négy alkalommal tartja. 5. (1) A bizottsági tag köteles a Bizottság ülésein részt venni. Az indokolt távollétet a Bizottság titkárának legkésőbb az ülést megelőző nap délelőtt 10 óráig kell bejelenteni. (2) A Bizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a b izottság ülését 7 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. 6. (1) A Bizottság nyilvános ülését a Bizottság elnöke vezeti, akit akadályoztatása esetén a Bizottság alelnöke, mindkettőjük távollétében a Bizottság legidősebb tagja, mint korelnök helyettesít. (2) A Bizottság elnöke képviseli a Bizottságot, feladatai az ülés levezetésével kapcsolatban különösen: a) megnyitja és berekeszti az ülést, megállapítja és figyelemmel kíséri a határozatképességet, b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

19 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 329 c) napirendi pontonként vezeti a vitát, összefoglalja az elhangzottakat, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti az elfogadott határozatokat, d) meghatározza a v itában a h ozzászólások rendjét, megadja és megvonja a hozzászólás jogát, e) biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolyását. 7. (1) A napirend előadója ismerteti az előterjesztés lényegét és a döntések tervezetének tartalmát. Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés tehető. (2) Az előterjesztés meghallgatása után a Bizottság elnöke megnyitja a vitát, amelyen belül kérdések, vélemények, javaslatok tehetők a határozati javaslatot érintően is. 8. A Bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az adott ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a Bizottság dönt. 9. A Bizottság a határozatait nyílt szavazással, kézfelemeléssel, egyszerű többséggel hozza. A Bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. 10. A Bizottság döntéseit határozat formájában hozza. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a VMÉB hat. betűjelzést. 11. (1) A Bizottság a munkájába bevonja: a) a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodáját, b) a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárát, c) a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságot, d) a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, e) a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Veszprém Megyei Szervezetét, f) a Veszprém Megyei Agrárkamarát, g) a Veszprém Megyei Mérnöki Kamarát, h) a Veszprémi Akadémiai Bizottságot, i) a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamaráját (2) A Bizottság egyedi ügyekben meghozott döntésében az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteken kívül a tevékenységi körükbe tartozó ügyekben más szervezetet, szakértőt eseti jelleggel bevonhat álláspontja kialakításához. 12. A Bizottság munkaszervezeti teendőit a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A Hivatal kijelölt ügyintézője, a Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa, a bizottsági titkár, aki a) a beérkezett javaslatokat havonta összegyűjti, b) gondoskodik az esetleges hiánypótlásról, c) az összegyűjtött hiánytalan javaslatokat a tárgyhó 5-éig elektronikus úton megküldi véleményezésre a 11. (1) bekezdésében foglalt szervezeteknek, d) a 11. ( 1) bekezdésében hivatkozott szervezetek a tárgyhó 20-ig küldhetik meg véleményüket a Bizottság számára, amennyiben ezen időpontig álláspontjukat nem fejtik ki, azt az Értéktárba történő felvételi javaslatot támogató javaslatnak kell tekinteni,

20 330 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3. e) közreműködik az ülések összehívásában, f) biztosítja az előterjesztések bizottsági tagokhoz történő időbeni eljuttatását, g) segíti az elnököt az ülések levezetésében, h) elkészíti az ülés jegyzőkönyvét, i) nyilvántartja a bizottsági döntéseket. 13. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: a) az ülés időpontját és helyét, b) a jelenlévők nevét, a) a tárgyalt napirendi pontokat, b) a tanácskozás lényegét, c) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a Bizottság döntését, d) a szavazás számszerű eredményét és e) a Bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 14. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés, b) az írásban benyújtott kiegészítés, c) a jelenléti ív d) a bizottsági ülés meghívója. 15. A Bizottság a Korm. rendelet 3. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint beszámol tevékenységéről a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének.

21 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) Változás Módosított előirányzat évi kötelező feladatok évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevétel Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célú támogatás egyéb szervektől Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Támogatások Költségvetési bevételek összesen ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen

22 332 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július táblázat Kiadások adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) Változás Módosított előirányzat évi kötelező feladatok évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1.1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - 2. Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Működési célú hitelek, kötvények kiadásai - 4. Finanszírozási célú működési kiadások Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai - 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

23 Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M 01. Veszprém Megyei Önkormányzat Áru- és készletértékesítés Személyi juttatások Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Bérleti díj Dologi kiadások Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Intézményi működési bevételek Működési kiadások Központosított előirányzatok Beruházási kiadások Megyei önkormányzati tartalék Felújítások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - 2. Felhalmozások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalékok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzügyi befektetések bevételei Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Felhalmozási célú kamatbevételek Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási bevételek Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás egyéb szervektől Finanszírozási célú működési kiadások Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele - 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat ezer Ft július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 333

24 Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M 02. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Áru- és készletértékesítés Személyi juttatások Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Bérleti díj Dologi kiadások Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Intézményi működési bevételek Működési kiadások Központosított előirányzatok Beruházási kiadások Megyei önkormányzati tartalék Felújítások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - 2. Felhalmozások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalékok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzügyi befektetések bevételei - Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Felhalmozási célú kamatbevételek Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási bevételek Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás egyéb szervektől Finanszírozási célú működési kiadások Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele - 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: Létszám 23,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat ezer Ft 334 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3.

25 Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen Áru- és készletértékesítés Személyi juttatások Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Bérleti díj Dologi kiadások Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Intézményi működési bevételek Működési kiadások Központosított előirányzatok Beruházási kiadások Megyei önkormányzati tartalék Felújítások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalékok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzügyi befektetések bevételei Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Felhalmozási célú kamatbevételek Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási bevételek Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás egyéb szervektől Finanszírozási célú működési kiadások Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: Létszám 24,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat ezer Ft július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 335

26 Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatásértékű kiadás átadás áht-n pénzeszköz kívülre adó A B C D E F G H I J K L M N O P I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok /a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok /b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Eseti megbízások, külső szakértők Képviselők egyéb juttatásai Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával K 5. Könyvvizsgáló díjazása Ö 6. Kitüntetések évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás Tagdíjak: - - Ö a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö b Balatoni Szövetség K c Balaton Fejlesztési Tanács Ö d Osztrák-Magyar Corvinus Kör K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás K 11. Jogtalanul igénybe vett évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) K évi cégautóadó Ö 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás Ö 18. Föld Napja K 19. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára ÁROP /A kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja K 20. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi alulfinanszírozás átadás Ö 21. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezése Ö 22. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása K 23. Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének évi feladatai K 24. Magyar Kármentő Alap felé évi kötelezettség teljesítése Ö 25. Veszprém Megyei Értéktár évi szervezési, működtetési költségei K 26. Időközi önkormányzati választások Ö 27. "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázat (Teljes támogatás: ezer Ft, felhalmozási kiadását (550 ezer Ft) a 4. melléklet tartalmazza) ÖSSZESEN: K/Ö Felhalmozási kiadások (részletezése az 4. mellékletben) K Általános tartalék K/Ö Céltartalék (részletezése a 5. mellékletben) K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásai összesen: K = Kötelező feladat összesen: ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: ezer Ft Megnevezés A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) Vátozás Módosított előirányzat Személyi juttatások Sorszám Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 3/a melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 3/a melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Beruházás Felújítás 336 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3.

27 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 3/b melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási évi Módosított Működési célú Módosított Személyi terhelő Dologi Működési célú Felhalmozási célú Sorszám Megnevezés eredeti előirányzat Változás pénzeszköz Beruházás Felújítás előirányzat juttatások járulékok és kiadások támogatásértékű kiadás értékű kiadás átadás áht-n célú támogatás- pénzeszköz előirányzat ( ) átadás áht-n szociális kívülre hozzájárulási kívülre A B C D E F G H I J K L M N O Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi jellegű kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: Ft/hó) a. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: - - a. Jutalom b. Törzsgárda jutalom b. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: - - a. Jubileumi jutalom b. Rendkívüli munkavégzés c. Személyhez kapcsolódó költségtérítések - - a. Cafeteria juttatás b. Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt c. Közlekedési költségtérítés d. Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása e. Szabadságmegváltás d. Szociális jellegű juttatások - - a. Családalapítási támogatás b. Rendkívüli szociális segély e. Állományba nem tartozók juttatásai - - a. Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: eft) b. Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások - - a. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés b. Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) c. Hajtó, és kenőanyagok beszerzése d. Villamosenergia díja e. Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése f. Nem adatátviteli célú távközlési díjak g. Adatátviteli célú távközlési díjak h. Egyéb kommunikációs szolgáltatások - - a. WinTiszt licence b. KataWin c. Plexnet tárhely szolgáltatás d. IGR ASP szolgáltatás e. Microsec digitális aláírás f. Vírus Buster licence g. IRMA iktatóprogram h. Jogtár i. Nyugalom Kft i. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai j. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások k. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai l. Számlázott szellemi tevékenység m. Belföldi kiküldetés n. Reprezentáció o. Egyéb dologi kiadások p. Adók, díjak, egyéb befizetések q. ÁFA fizetési kötelezettség IV. Felhalmozási kiadások (4. melléklet) ÖSSZESEN: július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 337

28 4. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi Módosított Módosított eredeti előirányzat Változás előirányzat előirányzat ( ) A B C D E F I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1. Ingatlan beruházás "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázathoz eszközbeszerzés (önként vállalt feladat) BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat) I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) - 1. Informatikai eszközök beszerzése BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 4. melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3.

29 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi céltartalék előirányzatról Megnevezés évi eredeti előirányzat 5. melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Módosított előirányzat ( ) Változás adatok ezer Ft-ban Módosított előirányzat A B C D E F I. Működési célú tartalék 1. Pályázati önerő keret Önként vállalt feladatok tartalék kerete évi bérkompenzációra adott előleg Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című ÁROP /A-2013 kódszámú pályázat (működési kiadások fedezete) Működési célú tartalék összesen: II. Felhalmozási célú tartalék 1. Pályázati önerő keret Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című ÁROP /A-2013 kódszámú pályázathoz informatikai eszközbeszerzés Felhalmozási célú tartalék összesen: Mindösszesen: július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 339

30 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú tartalék Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Támogatások Költségvetési működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú működési kiadások Finanszírozási célú bevételek I. Működési célú bevételek összesen: I. Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása - Felújítások - Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási kiadás - Támogatások Felhalmozási célú tartalék Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások II. Felhalmozási célú bevételek összesen: II. Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3.

31 KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről 7. melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek 0 4 Támogatások Belső finanszírozási célú bevételek Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen Működési kiadások 0 - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozások Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 341

32 342 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 6., 7. mellékletekhez I. A évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszege összességében ezer Ft-tal emelkedett, mely a működési bevételek nagyságát ezer Ft-tal, a felhalmozási bevételekét ezer Ft-tal növelte. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak, valamint a bérkompenzáció támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az általános működési támogatásból a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás a finanszírozási bevételek között jelentkezik. A támogatások között szerepel a fogszabályozási szakellátás finanszírozásának bevétele, a közfoglalkoztatással összefüggésben folyósított támogatás, a decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének évi feladataihoz biztosított támogatás, valamint a területfejlesztési tevékenység támogatására kiírt ÁROP /A-2013 kódszámú pályázaton és a TÁMOP / kódszámú pályázaton megigényelt összeg, továbbá ifjúsági feladatokkal összefüggésben érkezett saját bevétel. Az intézményi működési bevételek között került megtervezésre a megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadvány megjelentetésével kapcsolatos bevételek befizetése, valamint NAV által visszatérített előző évi rehabilitációs hozzájárulás összege. A költségvetés főösszegét a pénzmaradvány elfogadása ezer Ft-tal emelte, melyből ezer Ft az önként vállalt feladatokra biztosít forrást. A működési célú bevételek fedezetet nyújtanak a működési célú kiadásokra. A működési célú bevételi többlet ezer Ft biztosít forrást a felhalmozási kiadásokra. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 6. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás az Ávr. szerinti ütemezésében jelenik meg. A támogatások a feladatok megvalósításának ütemezésében jelentkeznek a bevételi és kiadási oldalon. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás, valamint a évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását tartalmazza. A működési kiadásokban nagyobb volument képviselnek a Közgyűlés, valamint a Hivatal működésével kapcsolatban felmerülő kiadások. A felhalmozási kiadások ütemezése a likviditási egyensúly megtartása mellett, nem veszélyeztetheti az önkormányzat zavartalan működését. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

33 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei EU-s projekt neve, azonosítója: "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázat adatok ezer forintban Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:

34 344 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július melléklet a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 6/b melléklet 7/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez Sorszám A Veszprém Megyei Önkormányzat évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú támogatás adatok ezer forintban Céltartalék A B C D E F G H I. Veszprém Megyei Önkormányzat 1 Jogtalanul igénybe vett évi állami támogatás visszafizetési 1 1 kötelezettsége 2 Veszprém megye területfejlesztési feladatai Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 4 Kitüntetések "Az év megyei rendőre" cím adományozása Önként vállalt feladatok tartalék kerete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alulfinanszírozás átadása Összesen: II. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 1 Üzemeltetési, fenntartási és egyéb dologi kiadások kiadás évi áthúzódó személyi jellegű kifizetések Összesen: Tárgyévi pénzmaradvány mindösszesen: III. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alulfinanszírozás felhasználása 1 Üzemeltetési, fenntartási és egyéb dologi kiadások kiadás évi áthúzódó személyi jellegű kifizetések Összesen: Összeg Ebből:

35 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE /2013. (VI. 27.) MÖK határozat melléklete BESZÁMOLÓ VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 LEVEGŐ... 3 VIZEK... 5 FÖLD, TALAJVÉDELEM ERDŐTERÜLETEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ZAJVÉDELEM TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM FELHAGYOTT IPARTELEPEK HASZNOSÍTÁSA BÁNYATERÜLETEK KATASZTRÓFAVÉDELEM, KÖRNYEZETBIZTONSÁG ÖSSZEFOGLALÓ Bányatelkek (1. sz. melléklet) Kutatási területek (2. sz. melléklet)... 27

36 346 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3. BEVEZETÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló é vi LIII. törvényben foglaltak alapján a 24/2011. (II. 24.) MÖK határozatával jóváhagyta a Veszprém megye környezetvédelmi programja tárgyú dokumentációt. A törvény beszámolási kötelezettséget ír elő a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról. Jelen beszámoló átfogóan elemzi a Veszprém megyei környezetvédelmi programban javasolt intézkedések, feladatok teljesülését. A Veszprém Megyei Önkormányzat feladata többek között, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a megye környezeti állapotát, segítse az önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó/közvetítő szerepet vállaljon különböző szervezetek, intézmények között. A környezetvédelmi program a helyzetértékelésen alapul és a megye környezeti állapotának fenntartása, fejlesztése, javítása érdekében szükséges feladatokat összegzi. A környezetvédelmi program elsősorban nem a megyei önkormányzat feladatait tartalmazza, mert annak törvény adta lehetőségei korlátozottak. Megvalósításában a megyei településeken túl, a hatóságokon át sok az érdekelt partner szervezet. A program a nagyobb egységekben jelentkező, komplex problémák megoldási lehetőségeivel foglalkozik, átfogó célok és ezek eléréséhez szükséges intézkedések kerültek megfogalmazásra. A programban vannak olyan feladatok, melyekre a megyei önkormányzatnak kevés, vagy nincs ráhatása. A közgyűlési beszámoló készítéséhez 9 környezet védelméért felelős szervezettől kértünk tájékoztatást a k örnyezet állapotának változásáról a h atáskörükbe tartozó területek tekintetében. A beszámoló elkészítéséhez 7 szervezettől kaptunk tájékoztatást, 2 szervezet a honlapjukon közzétett környezetvédelmi adatokra hívta fel a figyelmünket. A környezetvédelem terén az elmúlt években megyénket érintően a jelentős fejlődés az egészséges ivóvízellátás, a t ermészeti értékeink bemutatása, a hulladékgazdálkodás és az iparbiztonság terén történt. A é vi vörösiszap katasztrófa által okozott károkkal, és azok elhárítására hozott intézkedésekről a évről szóló beszámoló kiemelten foglalkozott. A évi beszámoló összeállítása során a katasztrófa vonatkozásában a környezetvédelmet érintő új információ nem merült fel.

37 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 347 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA LEVEGŐ A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tájékoztatása szerint a levegő minőségével kapcsolatos, mindenki által hozzáférhető adatok a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban KvVM) honlapján a cím alatt megtalálhatók. Az alábbi adatok nagyrészt e honlapról kerültek legyűjtésre. A levegő minőségét Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat Megfigyelési Főosztálya Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központja évente március 31-ig értékeli és készít beszámolót az automata mérőhálózat adatai alapján. A mérőhálózat rendszerébe Veszprém megyéből Ajka, Várpalota és Veszprém 1-1 mérőállomása szolgáltatja az adatokat. A mérőhálózat a következő anyagokat méri: kén-dioxid (SO2), nitrogén-dioxid (NO2), ülepedő por, fluorid, ammónia, ózon, benzol évi adatok Mérőállomás Ajka Várpalota Veszprém Légszennyezettségi index Benzo SO2 NO2 NOx PM10 CO l Kiváló Kiváló Kiváló Nem Kiváló Jó (2) (1) (1) (1) mérik (1) Kiváló Jó (2) Jó (2) Megfelel Nem Nem (1) ő (3) mérik mérik Kiváló Kiváló Kiváló Jó (2) Jó (2) Jó (2) (1) (1) (1) O3 Max. légszennyezettségi index Jó (2) Jó (2) Jó (2) Megfelelő (3) Jó (2) Jó (2) évi adatok Mérőállomás Ajka Várpalota Veszprém Légszennyezettségi index SO2 NO2 NOx PM10 Benzo l CO Kiváló Kiváló Kiváló Jó (2) Nem Kiváló (1) (1) (1) mérik (1) Kiváló Jó (2) Jó (2) Megfelel Nem Nem (1) ő (3) mérik mérik Kiváló Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2)) Kiváló (1) (1) Max. O3 légszennyezettségi index Jó (2) Jó (2) Jó (2) Megfelelő (3) Jó (2) Jó (2)

38 348 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július évi adatok Légszennyezettségi index Max. Mérőállomás Benzo légszennyezettségi index SO2 NO2 NOx PM10 CO O3 l Kiváló Jó (2) Kiváló Jó (2) Nem Kiváló Jó (2) Jó (2) Ajka (1) (1) mérik (1) Kiváló Jó (2) Jó (2) Megfelel Nem Nem Jó (2) Megfelelő (3) Várpalota (1) ő (3) mérik mérik Kiváló Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2)) Kiváló Jó (2) Jó (2) Veszprém (1) (1) A évi adatok a beszámoló elkészítéséig nem kerültek közzétételre. Manuális mérőberendezés évi adatai Település Légszennyezettségi index Összesített NO2 SO2 UP index Ajka kiváló (1) - kiváló (1) kiváló (1) Balatonalmádi jó (2) - - jó (2) Balatonfüred jó (2) - - jó (2) Balatonfűzfő kiváló (1) - - kiváló (1) Berhida kiváló (1) - - kiváló (1) Herend - - kiváló (1) kiváló (1) Királyszentistván jó (2) - - jó (2) Liter kiváló (1) - - kiváló (1) Pápa kiváló (1) - - kiváló (1) Pétfürdő jó (2) - kiváló (1) jó (2) Sümeg jó (2) - - jó (2) Tapolca jó (2) - - jó (2) Várpalota kiváló (1) - kiváló (1) kiváló (1) Veszprém jó (2)) - jó (2) jó (2) Zánka kiváló (1) - - kiváló (1) Zirc kiváló (1) - - kiváló (1) A dőlt értékek esetén történt változás 2010 óta A megfelelő minősítést felváltotta a jó, illetve kiváló érték minden index esetén. A légszennyezettségi index alapján látható, a levegő minősége a településeken javult az utóbbi években az ipari struktúra - és technológiaváltás hatására, valamint környezetkímélő járművek elterjedésének köszönhetően, a mért légszennyező anyagok kibocsátása csökkent. A közlekedés terén forgalomszervezési intézkedések történtek a légszennyezés megelőzése érdekében. A gépjárműforgalom mérhetően csökken a magas üzemanyagárak következtében is.

39 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 349 Veszprém megyében 6 település kivételével lehetőség van a kiépített gázhálózatra történő rácsatlakozásra. Kedvezőtlen tendencia, hogy a lakosság a magas gázárak miatt, ha teheti az olcsóbb szilárd tüzelést választja. A megújuló energiaforrások tekintetében a napkollektorok használata kezd elterjedni. Még mindig kevés a s zélenergia és a biogáz felhasználása megyénkben. VIZEK Ar Kormány elfogadta Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét (2010. május 5.) Magyarország területét (teljes egészében a Duna vízgyűjtőjén fekszik) 42 tervezési alegységre osztották fel. Veszprém megyét a Balaton, a Cuhai Bakony-ér és Concó, az Észak-Mezőföld és Keleti Bakony, a Marcal, a Rába vízgyűjtő területe érinti. Az elfogadott tervek megtekinthetők a cím alatt. A tervek részletesen bemutatják a vízgyűjtő területeket, elemzik a vizek ökológiai, mennyiségi és minőségi állapotát, a vizek szabályozottságával, a tápanyag és szerves anyag terheléssel, a v eszélyes anyagokkal, és egyéb szennyezésekkel kapcsolatos problémákat. Ismertetik a megoldásokat, a célkitűzéseket és az intézkedéseket. Meghatározzák azokat a vízfolyásokat is, melyek tekintetében csak évet követően re, illetve 2027-re - teljesíthetők a feltételek. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek többek között elősegítik a területfejlesztési és területrendezési tervezést is. Vízfolyások és állóvizek: A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója tájékoztatása alapján Séd-Nádor kármentesítés: A Veszprém megyét érintő 1. szakaszra vonatkozóan december 6-án terepi bejárással elkezdődött a kármentesítési munkák részét képező meder- és környezet-rehabilitációs munkák előkészítése, a kármentesített mederszakaszok meder-helyreállítási munkálatai. A munkálatok során, a Nádor-csatorna medrén belüli szabályozásokra, valamint az oldalrézsűk stabilizálására került sor. Számos, a vizes élőhelyek védelmét elősegítő növényés mederalakítás történt. A teljes 1. szakasz átadásra került december 11-én a VÍZIG részére. A mederrendezési munkálatok a királyszentistváni osztómű és a péti víz torkolata közötti Papkeszi - Berhida - Ősi településeken befejeződtek. Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja: Az Igazgatóság indulni kíván a KEOP keretében meghirdetésre kerülő Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a tervezési időszakra KEOP-7.2.9/12 pályázati konstrukcióban. E pályázat keretében szeretnék a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációs projektjéhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli terveket elkészíttetni. A Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja című projekt célja a vízrendszeren belül a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelése, a termelési, gazdálkodási biztonság megteremtése és fokozása úgy, hogy közben a természeti értékeket megőrizzék illetve lehetőség szerint az eredeti állapot visszaállításra kerüljön. A javító beavatkozásokat össze

40 350 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3. kell hangolni a fenntarthatósági alapelvekkel év végén a közbeszerzési eljárás előkészítésére került sor. Kislődi-tározó: Az 1504/2012. (XI.16.) Korm. határozatban a Kormány felhívta a belügyminisztert, hogy határozza meg a 2014-ig üzembe helyezhető sík- és dombvidéki tározók megvalósításának költségvonzatát. A tározók megvalósításnak költségvonzatát figyelembe véve a 12/2013. (I.22.) Korm. rendelet 5 tározó létesítéséről rendelkezett, köztük a megyénk területén lévő kislődi tározóról. A rendelet a megvalósítás határidejét április 30. napjában jelölte meg. Tapolca-patak revitalizációja: A Pápa, Tapolca-patak revitalizációja című Startmunka-programhoz kapcsolódóan a vízjogi engedélyezési eljárást elindította az Igazgatóság: elkészítette a p ápai Tapolca-patak revitalizációjának előzetes környezeti hatásvizsgálati tervdokumentációját, valamint a pápai Tapolca-patak felhagyott medrének a Horgas-ér és a P ápai-bakony-ér közötti szakaszának helyreállítására vonatkozó vízjogi engedélyes és kiviteli tervét. Az előzetes feladatmegosztás alapján a tervek elkészítése a vízügyi igazgatóság feladata, míg a mederrendezés által érintett idegen tulajdonú ingatlanok rendezése (vásárlás, kisajátítás, stb.) az önkormányzat feladata. A mederrendezésre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatására az érvényben lévő jogszabályok értelmében a környezetvédelmi engedély megszerzését követően kerül sor, így a létesítési engedélyezési eljárás felfüggesztésre került a környezeti hatásvizsgálati eljárás jogerős lezárásáig. Ettől függetlenül a vízjogi létesítési engedély megszerzésének egyik alapfeltétele a teljes körű tulajdonosi hozzájárulás. A tulajdonviszonyok rendezése ügyében fennálló hiányosságok (kisajátítás, megegyezés hiánya, stb.) miatt a vízjogi engedélyezési eljárás is elhúzódik, ami veszélyezteti a mintaprogram megvalósítását. Sajnálatos módon a program indításakor még 7 malom volt a patak mellett, mára már ebből kettőt lebontottak, így a revitalizációban már csak (Edvy) malom lehet érintve. Vízrajzi fejlesztés: Vízrajzi felszíni állomások távjelzősítése történt az alábbi vízfolyásokon: Gerence-, Bitva-, Hajagos-, Torna-patak, Veszprémi-Séd. Karsztvíz-regenerálódás A Dunántúli-középhegységi bányászathoz köthető nagy karsztvíz kivételeket ig felszámolták, így az általános karsztregenerálódás megindulhatott. A karsztregenerálódás eredményeként emelkedő karsztvízszintek főleg a hegységperemeken éreztetik hatásukat, amelyek az elapadt források megfakadásában, területrészek vizesedésében, ingoványosodásában jelentkeznek. Egyes, a száraz időszakban (alacsony karsztvízszint idején) beépített területek szintén víz alá kerülhetnek. A jelentkező problémák kezelése csak a rendezett vízelvezetés visszaállításával, kiépítésével vagy csak mesterséges vízszintcsökkentéssel (megcsapolás) és a v ízelvezetési problémák megoldásával lehetséges. A karsztvízszint emelkedés forrásokra gyakorolt közvetlen hatásai a Dunántúli-középhegység peremi területein a következő helyeken már intenzíven jelentkeztek.

41 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 351 A karsztvízszint emelkedés okozta problémák feltárása és kezelése ügyében a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság egy projekt indítására tett javaslatot 2013-ban, melynek ben folytak az előkészületei. A projektalapító dokumentumokat és a tender tervet az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé továbbították. A projekt célja a Dunántúli-középhegységi karsztvíz készlet-gazdálkodási állapotértékelése, az emelkedő karsztvízszint nyomon követése, a karsztvízszint észlelő rendszer felülvizsgálata, kiegészítése és átalakítása, a karsztvízszint emelkedésből adódó természetvédelmi, környezetvédelmi, vízrendezési - és vízkár-elhárítási, vízkészlet-gazdálkodási - és területfejlesztési feladatok megfogalmazása, megoldásukra javaslatok kidolgozása. A Balaton vízszint alakulása Forrás: Balaton és Velencei-tó információs rendszer honlapja A Balatonra jellemző, hogy a vízkészlet állapota alapvetően a mindenkori hidrometeorológiai helyzettől függ. Ellentétben egyéb tavakkal, a vízutánpótlás csak a felszíni vizek hozamától, azaz a vízgyűjtőre hulló csapadék mennyiségétől függ. A Balaton vízszint szabályozása 1977-től bevezetett rend szerint évente cm közötti vízszinttartást írt elő. Ez az előírás 1997-től módosításra került, mely szerint a felső szintet +110 cm-re emelték. Ezzel a beavatkozással jelentősen növelték a tóban tarozott víz mennyiségét. Ha a vízszint meghaladja a felső, 110 cm-es szintet az alacsonyan fekvő, elsősorban a déli oldalon található part menti területeket a tó eláraszthatja, ezért a siófoki zsilip nyitásával a vízállást szabályozni kell. A vízszint természetes csökkenéséhez leginkább a nyári párolgás járul hozzá. Hatására szélsőséges esetben ez a csökkenés napi 1 cm is lehet. Ez 6 millió köbméter víz elpárolgását eredményezi naponta. Az alacsony vízállás ugyancsak a déli oldalon, a sekély meder mentén található településeket érinti. Balaton vízszintje A 2011-es és 2012-es éveket az a Balaton vízgyűjtőjén az aszály jellemezte.

42 352 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE július 3. Balaton vízszintje A százéves csapadékrekordot megdöntő tél miatt (januárban és februárban átlagosan 171 milliméter csapadék hullott a Balaton vízgyűjtőjére. Március elején meg is áradt a Zala, így naponta egy-másfél centiméterrel nőtt a vízszint a Balatonban. A vízutánpótlás miatt ideális vízállással kezdődik a nyári szezon. Vízellátási rendszerek Veszprém megye településeinek vízellátása három főbb részre osztható. A Balaton parti települések ellátására regionális vízellátó rendszer épült ki. Vízbázisként a n yirádi kutak, a települések kútjai és szükség esetén a Balatonra, mint vízbázisra telepített felszíni víztisztítók szolgálnak megfelelő minőségű ivóvízzel. A megye középső, talajtani szempontból mészköves területe jórészt karsztvízzel van ellátva, a v eszprémi Bakonykarszt Zrt. üzemeltetésében. A megye északi és nyugati részén általában mélyfúrású kutak biztosítják az ivóvizet a Pápai Vízmű szolgáltatásában. A nagyobb szolgáltatók mellett több kisebb is működött ez ideig. A szomszédos Fejér és Vas megyéből is szolgáltatnak vizet egy-egy településre. Forrás: Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltségének honlapja S.sz. Vízmű üzemeltetők Települések száma 1 Bakonykarszt Zrt Dunántúli Regionális Vízmű Zrt 55 3 Pápavíz Zrt Márkó Építő és Szolgáltató Kft. 1 5 Pannonvíz 1 6 Vászoly Község Önkormányzata 1 7 Aquazala Kft. 1 8 VASIVÍZ Zrt. 1 S. sz Szennyvíz üzemeltetők Települések száma 1 Bakonykarszt Zrt Dunántúli Regionális Vízmű Zrt 52 3 Márkó Építő és Szolgáltató Kft. 1 4 Pápavíz Zrt. 21