Bevételi előirányzat módosítás évben

Átírás

1 1. sz. melléklet Bevételi előirányzat módosítás 25. évben 25.év Módosítás Eredeti ei. Módosított ei. Értékben %-ban E Ft Intézményi működési bevétel ,4 Felhalmozási és tőkebevétel, Működési célú pénzeszköz átvétel ,5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,6 Saját bevétel összesen: ,8 Kv-i támogatás ,6 Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,5

2 2. sz. melléklet évi bevételek alakulása 24.év 25.év 25/24. változás Módosított ei. Módosított ei. Teljesítés Módosított ei. Teljesítés érték %-ban érték Teljesítés %-ban E Ft. Intézményi működési bevétel , ,4 Felhalmozási és tőkebevétel , ,9 Működési célra átvett pénzeszk , ,9 Működési c. támogatási kölcsön,, Felhalmozási c. pénzeszk. átv , ,6 Felhalmozási c. támogatási kölcsön , -9 15, Saját bevétel összesen , ,3 Kv.-i támogatás , ,6 Előző évi pénzmaradvány , ,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , ,1

3 3. sz. melléklet 25. évi bevételek és kiadások alakulása karonként (Campusonként) E Ft Állatorvostudományi Kar Gödöllői Campus Jászberényi Főiskolai Kar Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Egyetem összesen BEVÉTELEK 24. évi pénzmaradvány tárgyévi felhasználása Működési bevétel Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás - hosszú lejáratú rövid lejáratú Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 3/1 sz. melléklet Állatorvos- tudományi Kar 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24. évi pénzmaradvány tárgyévi felhasználása Működési bevétel Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel 62 Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás hosszú lejáratú rövid lejáratú Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 3/2 sz. melléklet Mezőgazdaság- Környezettudományi Kar 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24 évi pénzmaradvány felhasználása Működési bevétel Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel 696 Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás hosszú lejáratú - rövid lejáratú Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 3/3 sz. melléklet Gépészmérnöki Kar 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24 évi pénzmaradvány felhasználása Működési bevétel Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel 124 Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök 63 Hallgatóknak fizetett juttatás hosszú lejáratú - rövid lejáratú Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 3/4 sz. melléklet Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24 évi pénzmaradvány felhasználása Működési bevétel Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás hosszú lejáratú - rövid lejáratú Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 3/5 sz. melléklet Gödöllői szakmai szolgáltatás, üzemeltetés és egyetemi központ 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24 évi pénzmaradvány felhasználása Működési bevétel Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás hosszú lejáratú rövid lejáratú Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 3/6 sz. melléklet Jászberényi Főiskolai Kar 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24. évi pénzmaradvány tárgyévi felhasználása Működési bevétel Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel 84 Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás hosszú lejáratú 17 - rövid lejáratú Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 3/7 sz. melléklet Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar 25. évi bevételek és kiadások alakulása Ezer Ft-ban BEVÉTELEK 24. évi pénzmaradvány tárgyévi felhasználása Működési bevétel Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás (OM finanszírozás) BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Hallgatóknak fizetett juttatás hosszú lejáratú - rövid lejáratú Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 4. sz. melléklet évi kiadások alakulása 24.év 25.év 25/24. változás Módosított ei. Módosított ei. Teljesítés Módosított ei. Teljesítés érték %-ban érték Teljesítés %-ban E Ft. Személyi juttatások , ,6 Járulékok , ,2 Dologi kiadások , ,2 Átadott pénzeszközök , ,8 Ellátottak pénzbeni juttatásai , ,6 Felújítás , ,4 Beruházás , , , ,7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: , ,

12 5. sz. melléklet Kimutatás a évi átlaglétszám alakulásáról (fő) Sorszám Karok, egyéb szervezetek 24. évi átlaglétszám 25. évi átlaglétszám változás összesen 1 Állatorvostudományi Kar Jászberényi Főiskolai Kar Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Gödöllőn kívüli karok összesen Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki Kar Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllői szakmai szolgáltatás és üzemeltetés Gödöllői Campus összesen SZIE Központi feladatok SZIE összesen:

13 6.sz.melléklet 25. évben végzett beruházások Kar Megnevezés Adóalap Állatorvostudományi Kar Gödöllői Campusz Jászberényi Főiskolai Kar YbL Miklós Műszaki Főiskolai Kar Vagyonértékű jog ok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Számítógépek Nyomtató, monitor Fénymásoló Mezőgazdasági gép Digitális kamera, fényképezőgép Műszerek SZIE mindösszesen: Terhelendő ÁFA Visszaig. ÁFA Általános gépek Ford Mondeo Pótkocsik, vontatók Kisteher gépjármű Tenyészállatok ÁOTK összesen Vagyonértékű jogok vásárlása Szellemi termék vásárlása Egyéb építmény vásárlása Halgazdálkodási Tsz "A" B" "C kollégium tervek Fényképezőgépek,egyéb általános gépek berendezések HEFOP hálózati eszközök Napelem Pv modulok Mikróbusz (2 db) Tranzit minibusz Toyota RAV4 személygépkocsi Jármű alkatrészek, terepgumi,vonóhorog,cd rádió GTI összesen Vagyon értékű jogok vásárlása Szellemi termék vásárlása Számítógépek, monitorok, nyomtatók vásárlása E Ft Szállítói számla összesen Kamera + tartozékok, fényképezőgép+ tartozék Minibusz Ford szg. Törlesztése Jászberény összesen Vagyon értékű jogok vásárlása Szellemi termék vásárlása Számítógépek,nyomtatók,monitorok notebook vás Írásvetítő Lézer műszer Csepegés vizsgáló Hűtőszekrények Fényképezőgépek Ivvinalzó készlet Szintező műszer Vetítő+vetitővászon+állvány Csatornamodell Műszerek Betonvaskereső Képzőművészeti alkotás: szobor, festmény Komód, íróasztal YbL összesen Számítógépek, monitorok, nyomtatók,notebook vás Projektorok, fénymásoló

14 7.sz.melléklet 25. évben végzett felújítások E Ft Kar Megnevezés Adóalap Állatorvostudományi Kar Gödöllői Campusz Jászberényi Főiskolai Kar YbL Miklós Műszaki Főiskolai Kar SZIE mindösszesen: Terhelendő ÁFA Visszaig. ÁFA Szállítói számla összesen Szülészeti Tsz. Tető felújítás Érzékszervi és Élettani labor Állathigéniai Tsz.burkolás,vízvezeték csere Marek Kollégium felújitása Sebészeti műtőfelújítása Kisállatklinika felújítása Úllő tangazdaság aszfaltozás,ereszcsatorna Számítógépek felújítása Pótkocsi felújítása Összesen: "B" kollégium gerincvezeték csere,szobák felúj Üvegezett átjáró folyosó fűtés Veszélyes hull. Épület tető felújítása Számítástechnikai labor felújíása Csopaki űdülő felújítása Rektori étkező felújítása Múzeumi kutató szobák felújítása Tanácsterem, Szemináriumi terem felújítása Tornacsarnok pvc és WC felújitás Halgatói labor felújítása Főépület I.eme. Szobák felújitása VTI függőfolyosók felújítása Kertészeti és leltározó épület felújítása Főépület WC-k felújítása Thököly úti vendégház tető felújítása Garázshoz tartozó öltöző vizesblokk felújítása Kertészeti tanüzem gyak-labor felújítása "C" kollégium fűrdőszoba ablak csere Gondnoki irodahelyiség felújítása Távezeték csere, főépület_étterem között Aula épület homlokzat i kövek felújítása Kálmán herceg lovasszobor restaurálása Rostmeghatározó rendszer felújítása Számitástechnikai eszköz felújítása Faház a kollégiumban, lakószoba kialakítása Összesen: Büfé helyiség felújítása Étterem és konyha vizhálózat felüjitása és szigetelés Gyakorló iskola tetőszigetelés, festés padló felújítás Előadóterem felújítása Összesen: Asztalos műhely elektromo hálózat,fűtés felújítása "A" és "B" épület akadálymentesitsi trev dok "A" épület alagsori iroda felújítása "A" épület tanári vizesblokk felújítás "B" épület geotechnikai labor kiviteli terv Telefonközpont felújítása tanterem távirányitós függöny tanterem fűtés, festés, villanyszerelés Számítógépek felújítása Triaxiális készülék felújítása Tömörítógép felújítása Csepegés vizsgáló berendezés felújítása Összesen:

15 8. sz. melléklet A 25. évi központi feladatok költségei E Ft-ban Személyi Központi feladatok költségek Működési Beruházási Összesen és költségek költségek járulékai Központi igazgatási feladatok Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Universitas egyetemi újság Egyetemi kiadványok Nemzetközi kapcsolatok, idegennyelvű ismertetők stb Oktatási titkárság, beisk. rendezvények, kiállítások és kiadványok Kulturális misszió Tagsági díjak (Belföldi. Külföldi) Rendezvények támogatása (SZIE Napok, Tanévnyitó, Tanévzáró, Gólyabál,..) Egyetemi PR SZIE vízilabda csapat támogatása 8 8 Felnőttképzési Központ Belső Ellenőrzési Igazgatóság Pályázati Iroda Személyzeti Osztály Központi gazdasági feladatok Közbeszerzési eljárások Fűtés, energia, telefon Biztonságszervezési Iroda TÜSZ rendszer működtetése Informatikai Hivatal Egyetemi Doktori és Habilitációs T. Titkárság Központi inf. rendszer működtetése Összes kiadások támogatásból: Zöld út vizsgaközpont Universitas egyetemi újság Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Informatikai Hivatal (pályázatok) Egyetemi Doktori és Habilitációs T. Titkárság Összes kiadás saját bevételből:

16 SZENT ISTVÁN EGYETEM 9.sz.melléklet 25 évi K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása 25-ben Forrás megnevezése rendelkezésre 25 évi kiadás Különbözet álló forrás =2-3 I. Költségvetési támogatás - intézményi ktgvetésben megtervezett támogatásból = doktorandusz képzés támogatása =egyéb K+F feladat támogatása =FKFP Doktori iskola =Normatív kutatás OM fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból =FKFP =OM TDKP támogatás =OM posztdoktori támogatás más fejezetből fejezetek közötti átcsop.útján K+F feladatra biztosított támogatásból =OTKA =FVM =OTKA POSZDOKTORI =TDK =NKÖM - egyéb = = = I. Költségvetési támogatás összesen EFt II K+F feladatra áttvett pénzeszközök főbb jogcímenként - Kut. és Tech. Innovációs Alap TEMPUS NKA OM KÖNYVTÁR PÁLYÁZAT UNIÓS PÁLYÁZAT - ENDOKRINOLÓGIAI KÉPZÉS LENÁRDÓ PÁLYÁZAT OTKA - EGYÉB - FVM - KÖM - AVOP - GVOP - HEFOP - ROP - EU PROJECTOR

17 II K+F feladatra áttvett pénzeszközök összesen III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is) III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen Mindösszesen (I+II+III)