Az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének címrendje

Átírás

1 1. melléklet a.../...(.) önkormányzati rendelet hez Az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Gazdasági Ellátó Központ 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 4. Ózdi Polgármesteri Hivatal 5. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcím száma Megnevezés 4. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 3. Népszavazás kiadásai 4. Közterület-Felügyelet kiadásai 5. Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai 5. Ózd Város Önkormányzata 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 3. Oktatási feladatok kiadásai 4. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 5. Közfoglalkoztatás kiadásai 6. Egészségügyi alapellátás kiadásai 7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8. Közbiztonsági feladatok 9. Közművelődési feladatok 10. Sportcélok és feladatok 11. Népszavazás kiadásai 12. Finanszírozási kiadások

2 - 2 - III. Kiemelt kiadási ok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Támogatási kölcsönök nyújtása 9. Kamatkiadások 10. Befektetési célú részesedések vásárlása 11. Tartalékok 12. Hitelek törlesztése IV. Kiemelt bevételi ok 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Támogatásértékű bevételek 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9. Előző évi pénzmaradvány

3 3 2. melléklet a./. (..) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai teljesítésének kiemelt onkénti részletezése Kiemelt I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés 1. Intézményi működési bevételek ,5 % 2. Közhatalmi bevételek Közterület-Felügyelet bírság bevétele ,3 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Polgármesteri Hivatal Notebook értékesítés Közterület-Felügyelet használt gépjármű értékesítése Gazdasági Ellátó Központ Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: ,3 6. Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatatás támogatása, Táncházi programokra IV. Parkfesztivál megrendezésére I. Felvidéki Magyar Kórustalákozó megrendezésére Amatőr színjátszó fesztiválra Közművelődési célokra (NAV-tól SZJA 1%-a) Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszköz Összesen: ,0 az egészségügyi alapellátás finanszírozására ,0 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." TIOP / "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" TÁMOP / "Kicsinyke hősök új utakon" pályázatra * Egyéb fejezeti kezelésű ból Összesen: ,0 "Utazás Zeneországba" pályázatra ,0 - Ózd Kistérség Többcélú Társulástól TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektre

4 4 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % TÁMOP /A "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektre Összesen: ,0 Támogatásértékű működési bevételek összesen: ,6 a.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől START munkaprogram keretében megvalósuló felújítási, beruházási feladatokra ,0 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TIOP / "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt TÁMOP / "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázatra * Egyéb fejezeti kezelésű ból Összesen: ,0 "Utazás Zeneországban" pályázatra ,0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: ,0 Támogatásértékű bevételek mindösszesen: ,4 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Egyháztól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért Háztartásoktól Könyvtári pártlói jegyek Vegyeskar támogatása Vállakozásoktól ÓZDINVEST Kft-től Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda óvodapedagógus továbbképzési költségeire CORIOLIS Kft-től Keresztrejtvényfejtő Bajnokság megrendezésére (ÓMI) Triatlon verseny megrendezésére helyi vállalkozásoktól (ÓSI) Sajóvárkonyi -Táblai Összevont Óvoda mikulás és karácsony ünnepség megrendezésére helyi vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök államháztartáso kívülről összesen: ,0 Költségvetési bevételek összesen: ,4 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele a.) működési célú b.) felhalmozási célú Összesen: ,0 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,2

5 5 Kiemelt II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % 1. Intézményi működési bevételek - Biztosítási díjak továbbszámlázásából Építésügyi hatósági díjakból Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj II.részlet ÁFÁ-ja I.részlet ÁFÁ-ja Egyösszegű használatbavételi díj Egyösszegű használatbavételi díj ÁFÁ-ja Mennyiségarányos használatbavételi díj Mennyiségarányos használatbavételi díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű használati díj db szippantó gépjármű használati díj ÁFÁ-ja késedelmi kamat ÉRV Zrt-től viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű használati díj db szippantó gépjármű használati díj ÁFÁ-ja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja THERMA Kft Tanuszoda bowling, fallabda pálya földhasználati díj ÁFÁ-ja Működési célú kamatbevétel Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) Mekcsey út 64.szám alatti építési telek értékesítés ÁFÁ-ja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díj ÁFA visszatérülése (kiadással egyezően) ÁMK épületének bontásahoz kapcsolódó késedelmi kötbér Fordított ÁFA bevétel (kiadásokkal egyezően) ÉMOP "Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása" ÉMOP " Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" TISZK felnőtt képzés bevétele Bérleti díj bevételek Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekcsey út 64. szám alatti ingatlan bérleti díja ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) Egyéb intézményi működési bevétel (pályázati dokumentáció értékesítéséből, késedelmi kamatból, energia tanusítvány készítés továbbszámlázásából) Intézményi működési bevételek összesen: ,7

6 6 Kiemelt 2. Közhatalmi bevételek M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % a.) Helyi adók - Építményadó Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója -469 Helyi adóbevételek összesen: ,7 b.) Átengedett központi adó - Gépjárműadó Átengedett központi adó összesen: ,4 c.) Bírságok, pótlékok - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekcsey út szám alatti ingatlan bérleti díja ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáztöltő állomás) POLYTECHNIK Hungária Fémipari Kft-től Dózsa György úti 9105/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díja Dózsa György úti 9105/4 hrsz-ú ingatlan bérleti díja Bírságok, pótlékok összesen: ,3 d.) Igazgatási szolgáltatási díjak ,8 Közhatalmi bevételek összesen: ,4 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege (Az előzőekben felsorolt támogatások együttes összegét csökkenti a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-a) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Összesen: ,0 b.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Összesen: ,0

7 7 Kiemelt c.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti Központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Hajléktalanok átmeneti szállása Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatai bértámogatás intézmény-üzemeltetési támogatás d.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Összesen: ,0 - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz Összesen: ,0 e.) Központosított ok Működési célú - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Martinsalakos ingatlanok szakértői felülvizsgálatára december havi bérkompenzáció Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Felhalmozási célú - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Könyvtári Közművelődési Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása EU Önerő Alap támogatás ÉMOP "Szociális jellegű városrehabilitációra" Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Összesen: ,0 f.) Szerkezetátalakítási tartalékból - Helyi közösségi közlekedés támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére Köznevelési intézmények működtetésének támogatására Összesen: ,0

8 8 Kiemelt g.) Egyéb központi támogatás Működési célú M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére) "Itthon vagy- Magyarország szeretlek " program Többcélú Kistérségi társulások július 1-jei átalakulása miatti elszámolások Felhalmozási célú - Adósságkonszolidáció címen kapott támogatás Összesen: ,8 h.) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás ,0 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: ,0 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Tesco Globál Zrt-nek értékesített ingatlanok vételárából letéti számlán kezelt összeg felszabadítása Üzemeltetésbe adott nem lakáscélú ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés Üzemeltetésbe adott lakáscélú ingatlanok, temető, piac felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Termőföld értékesítés Mekcsey út 64.szám alatti építési telek értékesítése (Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft) Összesen: ,0 b.) Pénzügyi befektetések bevételei - Felhalmozási kamatbevételek Tesco letéti számla kamata Egyéb kamatbevételek Osztalék és hozambevétel ÉMÁSZ részvények után Összesen: ,0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: ,0 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a) Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Ózd, Volny József u.1.sz.alatti ingatlan értékesítése Egyéb ingatlanértékesítések (Somsály, Bánszállás térségében) b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Összesen: ,3 - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Összesen: ,0

9 9 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % c.) Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel - BORSODVÍZ Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj II. részlete víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetett díj I. részlete ÉRV Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj Összesen: ,0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: ,9 6. Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához ,0 - Központi költségvetési szervtől Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatásának költségeire (Sajóvárkonyi Általános Iskolába) Közfoglalkoztatás támogatása Összesen: ,0 - Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP / "Óvodáink fejlesztése Ózdon " TÁMOP / "Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken" Egységes területalapú támogatás ÁROP-1.A "Szervezetfejlesztési tevékenség ellátása" Egyéb fejezeti kezelésű ból Gyermektartásdíjak megelőlegezése Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogató szolgáltatásra Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátásra Társulástól Összesen: ,0 Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatására évi biztosítási díjak Összesen: ,0 Sajó-menti Szakképzés-Szervezési Társulástól megszűnés miatt a 2013.január.31-ei bankszámlaegyenleg beutalása Támogatásértékű működési bevétel összesen: ,0 b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP Szociális jellegű városrehabilitáció ÉMOP Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció 2 590

10 10 Kiemelt M e g n e v e z é s ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése Ivóvízellátási infrastuktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önerő Alap támogatás Éves terv Teljesítés % Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzésére a Sajóvárkonyi Általános Iskolába Összesen: ,0 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP /F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás ÉMOP /A Tétény úti Óvoda bővítése ÉMOP Szociális városrehabilitáció ÉMOP /A-11 "Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhely bővítése és hiányzó kapacitások pótlása" ÉMOP /D "Béketelep és Újváros tér térségének megújítása" ÉMOP /B12 "Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása" KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" ÉMOP "Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén" ÉMOP-4.3.1/A-12 "Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" TÁMOP / "Óvodáink fejlesztése Ózdon" TÁMOP / "Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken" Összesen: ,0 * Egyéb fejezeti kezelésű okból Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: ,6 Támogatásértékű bevételek mindösszesen: ,3 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Vállakozásoktól adóigazgatási feladatokra Kalandjárat ózdi adás támogatása évi biztosítási díjak ÓZDINVEST Kft Ózdszolg Nonprofit Kft Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től 2012.évi fel nem használt lakossági víz és csatornadíj központi támogatásának visszautalására Háztartásoktól Hozzájárulás rendőrök jutalmazására Egyháztól Adomány karácsonyi ajándékozásra b.) Felhalmozási célú - Háztartásoktól Összesen: ,0 Közműfejlesztési hozzájárulás Adomány Kohász szobor áthelyezéséhez

11 11 Kiemelt M e g n e v e z é s - Külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer Éves terv Teljesítés % fejlesztésére Összesen: ,2 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen ,5 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése a.) Működési célú Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től Ózd Városi Sportegyesülettől Összesen: ,0 b.) Felhalmozási célú lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Lakossági lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztése Összesen: ,0 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: ,0 Költségvetési bevételek összesen:( ) ,9 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - működési célú felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány összesen: ,0 Finanszírozási bevételek összesen: ,0 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: ,9 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:(I:-II.) ,2 Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,1

12 3. melléklet a./. (..) önkormányzati rendelethez A 2013.évi bevételi források teljesítésének intézményenkénti részletezése (átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson vissza- bevételek rozási összesen bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről térülése összesen bevételek Gazdasági Ellátó Központ Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Eredeti szept Teljesítés Eredeti szept Teljesítés Eredeti szept Teljesítés Eredeti Polgármesteri Hivatal szept Teljesítés Intézmények összesen Ózd Város Önkormányzata Összesen: Eredeti szept Teljesítés Eredeti szept Teljesítés Eredeti szept Teljesítés

13 3/a. melléklet a./.. (...) önkormányzati rendelethez A Gazdasági Ellátó Központ évi bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése (átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson bevételek rozási összesen bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről összesen bevételek 1 Ózdi Városkerti Óvodák Eredeti Teljesítés Eredeti Béke Telepi Óvodák Teljesítés Városközponti Napköziotthonos Óvoda Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Gazdasági Ellátó Központ Intézmények összesen Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés

14 3/b. melléklet a../..(...) önkormányzati rendelethez A Ózdi Polgármesteri Hivatal évi bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése (átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson bevételek rozási összesen bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről összesen bevételek 1-2 Hivatali igazgatás, üzemeltetés Eredeti szept Teljesítés Eredeti Népszavazás szept Teljesítés Eredeti Közterület- Felügyelet szept Teljesítés Ózdi Sportszervező Iroda Összesen Eredeti szept Teljesítés Eredeti szept Teljesítés

15 15 4. melléklet a./... (.....) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi kiadásainak címenkénti és kiemelt onkénti részletezése Adatok:ezer Ft-ban CímAl- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % cím előir. 1. GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT 1. Személyi juttatások ,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,9 3. Dologi kiadások ,3 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása A.) Támogatásértékű működési kiadás Domaháza Község Önkormányzatának tagiskola takarító bére és járuléka KLIK Ózdi Tankerületének szakmunkástanulók ösztöndíja Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen: ,0 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,7 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,0 GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT költségvetési kiadásai összesen ,5 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások ,7 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5 3. Dologi kiadások ,6 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Gór-Nagy Mária Színitanoda Egyesületnek támogatás Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen: ,0

16 Adatok:ezer Ft-ban CímAl- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % cím előir Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,0 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK költségvetési kiadásai összesen ,1 3. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,3 3. Dologi kiadások ,1 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,5 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,5 VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen ,0 4. ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Hivatali igazgatási kiadások 1. Személyi juttatások ,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5 3. Dologi kiadások ,0 Hivatali igazgatási kiadások összesen: ,0 2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,4 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,8 Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: ,0 3. Népszavazás kiadásaira 1. Személyi juttatások ,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,3

17 Adatok:ezer Ft-ban CímAl- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % cím előir Dologi kiadások ,3 Népszavazás kiadásai összesen: ,7 Hivatal igazgatási és üzemeltetési kiadásai, népszavazás kiadásai összesen (1-3. alcím együtt) ,4 4. Közterület-Felügyelet kiadásai 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,2 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,9 Közterület-Felügyelet kiadásai összesen: ,0 5. Ózdi Sportszervező Iroda 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,5 Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen: ,7 ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen(1-5 alcím együtt): ,6 INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+4 címek együtt) ,5 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,1 3. Dologi kiadások ,4 Képviselő-testület kiadásai összesen: ,6 2. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Vendéglátással kapcsolatos járulékok (általános tartalékból) ,0 3. Dologi kiadások

18 Adatok:ezer Ft-ban CímAl- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % cím előir MANDA program dologi kiadásaira Pályázatelőkészítés költségeire (megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési költségek, tervek) Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja Karácsonyi díszkivilágítás költségeire Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek) Településrendezési terv módosítása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése Tinódi úti és Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére Volt ÁMK helyén lévő még deponált föld visszaszállítása Hulladékgazdálkodási terv készítésehez közötti időszakra Kovács Hagyó Gyula úti árok kotrása évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz Március 15.úton (60-70 házszámok közötti) partfal elmozdulás ellenőrző mérése, javítása KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" projekt szakértői díj Gyújtói körforgalom terelőkorlát és védősziget meghosszabbítás önerejére Hatósági kötelezés ingatlanok lebontására Martinsalakos lakóépületek szakértői díja (központi támogatásból) Vendéglátás, szállítási díj, szállás díj Újváros Téri orvosi rendelőbe bútorvásárlás 46 46

19 Adatok:ezer Ft-ban CímAl- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % cím előir Gépi földmunka Kiserdőalja területén Újváros Téri orvosi rendelőbe bútorvásárlás Fordított ÁFA miatti befizetés (bevétellel egyezően) ÉMOP-3.2.1/F "Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója " pályázat Helyi közösségi közlekedés pályázattal kapcsolatos kiadások (bevétellel egyezően) Mekcsey út 113. sz ingatlan bontására ÉMOP /D "Béke Telep - Újvárostér térségének megújítása" projekten belül sporttábor szervezésére Önkormányzat gazdaságfejlesztési és növekedési tervének elkészítésére ÉMOP-3.1.2/A Funkcóbővítő városrehabilitációs projekt ügyleti kamat költsége ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon Dologi kiadások összesen: ,9 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek KLIK Ózdi Tankerületének Testvérvárosi keretből ,0 Kulturális tartalék keretből ,0 Image keretből ,0 Sportszervezetek támogatása keretből ,0 Általános tartalékból ,0 Képviselői működési tartalékból ,0 KLIK Kazincbarcikai Tankerületének Általános tartalékból ,0 Ózd Kistérség Többcélú társulásának Kistérségi Társulási tagdíj ,0 Belső ellenőrzési feladatok ellátásához ,0 Orvosi ügyelet működéséhez ,0 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz ,8 "Katona József úti Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" pályázat előkészítési költségeire ,0 Egészségügyi alapellátási feladatokra ,4 Anyatejes Világnapra - Lakóterületi céltartalékból ,0 Gyermekprogramokra - Kulturális tartalék keretből ,0 Bölcsödés gyermekek megajándékozására (átcsoportosítás átmeneti segély ából) ,0 Központi támogatások továbbutalása ,0

20 Adatok:ezer Ft-ban CímAl- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % cím előir Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása ,0 egyéb működési támogatás ,0 Általános tartalékból ,0 Lakóterületi céltartalékból ,0 B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Civil szervezetek és egyházak támogatása ,1 Általános tartalékból ,0 Lakóterületi céltartalékból -működési ,0 Image keretből ,0 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből ,0 Kulturális tartalék keretből ,0 Sportartalék keterből ,0 Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak működési költségekre ,0 Ózd Városi Csatornamű Viziközmű Társulatnak évi működési költségekre ,6 - Vállalkozások működésének támogatása ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési támogatás , évi területalapú támogatás II. részlete ,0 Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására ,0 Kopár domboldalak fatelepítéséeinek gondozására, pótlására ,0 Borsod VOLÁN Zrt-nek működési támogatás 1-6 hóra ,0 szerkezetátalakítási tartalékból helyi közösségi közlekedés támogatása ,0 működési támogatás 7-12 hóra ,0 ÓZDINVEST Kft-nek Kaszinó üzemeltetésére ,0 Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására (volt Ady Kollégium) ,0 Lakások ingatlan nyilvántartásból való törlésére ,0 Kedvezménye bérbeadás miatt kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára ,1 Ózdi Vízmű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása (2012.évi elszámolás alapján) ,0 ÉRV Zrt-nek Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás központi támogatása ,0 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,7 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

21 Adatok:ezer Ft-ban CímAl- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % cím előir. 21 B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Nonprofit szervezeteknek Társasházak részére Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés ,8 Nemzetőr úti OTP Társasház felújítási költségére ,5 Ózd Városi Csatornamű Viziközmű Társulatnak Szennyvízprojekttel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok utáni tagi befizetésre IV. Béla emlékműre Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesületnek Lakóterületi céltartalékból ,0 - Vállalkozások működésének támogatása Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek Gyújtói gyalogátkelőhelytől kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására pályázati önerő ,4 ÓZDINVEST Kft-nek Önkormányzati bérlakások felújítási alapjára ,0 - Háztartásoknak Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása ,6 Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: ,5 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben - Út-, járdafelújítások ,0 - Belvízrendezési feladatok ,1 - Egyéb felújítások ,8 Felújítások összesen: ,2 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben - Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja ,7 - Egyéb beruházások ,3 Beruházások összesen: ,0 8. Kölcsönök nyújtása - Dolgozóknak lakásépítéshez, lakásvásárláshoz (Késedelmi kamat tőkésítése) ,0 - Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-nek Tagi kölcsön ,0 Kölcsönök nyújtása összesen: ,0 9,. Kamatkiadások - Fejlesztési célú hitelek kamata ,0 - Szennyvízhitel kamata Kötvény kamata ,0 - Likvidhitel kamata Kamatkiadások összesen: ,0

22 Adatok:ezer Ft-ban CímAl- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % cím előir Befektetési célú részesedések vásárlása - Szociális szövetkezet alapításához szükséges 16 db Ft-os névértékű részjegy vásárlása (általános tartalékból) ,0 - ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt részvény vásárlása (felhalmozási bevételekből képzett tartalékból) ,6 Befektetési célú részesedések vásárlása összesen: ,5 10. Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) b) Lakóterületi céltartalékok - működési célokra felhalmozási célokra c) Egyéb célokra képzett tartalék évi támogatások (oktatás, vízdíjtámogatás) elszámolása során az esetleges visszafizetések fedezetére Kórházzal kapcsolatos műhibaperekkel, egyéb kártérítési igényekkel kapcsolatos ügyvédi képviselet fedezetére Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére d) Pályázati céltartalék e) Felhalmozási bevételekből képzett tartalék f) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételéből képzett tartalék Tartalékok mindösszesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás kiadásai összesen: ,4 3. Oktatási feladatok kiadásai 1. Személyi juttatások - Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott bérére (pályázatból) ,0 - TISZK felnőttképzés tanfolyamaival kapcsolatos személyi juttatásra ,0 - TÁMOP / "Óvodáink fejlesztése Ózdon " pályázat kiadásai ,2 Személyi juttatások összesen: ,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott járulékára ,0 - TISZK felnőttképzés tanfolyamaival kapcsolatos jarulékokra ,0

23 Adatok:ezer Ft-ban CímAl- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % cím előir Vendéglátással kapcsolatos járulékok ,0 - TÁMOP / "Óvodáink fejlesztése Ózdon " pályázat kiadásai ,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: ,2 3. Dologi kiadások - Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódó dologi kiadásokra -munkaeszköz, munkaruha ,0 - Világításkorszerűsítés bérleti díja ,0 - Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2013.január1-jei megszűnése miatt a folyamatban lévő felnőttképzések lebonyolításával kapcsolatos dologi kiadásokra (átvett pénzből) ,0 - Szerződéses autóbuszjárat működtetésére a Sajóvárkonyi Általános Iskola tanulóinak ,0 - Vendéglátás, hirdetési díjak ,0 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása ,0 - TÁMOP / "Óvodáink fejlesztése Ózdon " pályázat kiadásai ,7 Dologi kiadások összsen: ,2 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.)Támogatásértékű működési kiadás Óvodai intézményfenntartó társulások junius 30-ai megszüntetése miatt 7-8.havi támogatás átadása Domaháza Község Önkormányzatának ,0 Csernely Község Önkormányzatának ,0 Sajónémeti Község Önkormányzatának ,0 TISZK felnőtt képzéshez kapcsolódó TIOP felnőtt képzési projekt elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség- kamat ,0 C.) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanulóinak támogatására Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,7 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások - TISZK által fel nem használt fejlesztési támogatás visszafizetése (átcsoportosítás dologi kiadások ából) ,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: ,0

24 Adatok:ezer Ft-ban CímAl- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % cím előir Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben ,4 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben ,0 Oktatási feladatok kiadásai összesen: ,0 4. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 3. Dologi kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése Önkormányzati vagyon biztosítási díja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) Borsodvíz Zrt-től viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFA befizetése Egyösszegű használati díj ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) Mennyiségarányos használati díj ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) db szippantó gépjármű használati díj ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) ÉRV Zrt viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) db szippantó gépjármű használati díj ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) Mekcsey út 64.szám alatti ingatlan értékesítés ÁFA befizetése Energiatanusítvány készítés díja és ÁFA befizetése (bevétellel egyezően) Dologi kiadások összesen: ,2 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben ,9 Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen ,0 5. Közfoglalkoztatás kiadásai 1. Személyi juttatások Polgármestteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira ,7

25 Adatok:ezer Ft-ban CímAl- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % cím előir. 25 "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és ,5 Velence Telepeken" pályázat kiadásaira Személyi juttatások összesen: ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Polgármestteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira ,7 "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és ,9 Velence Telepeken" pályázat kiadásaira Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: ,9 3. Dologi kiadások "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" pályázat kiadásaira ,9 Informatikai eszközök beszerzése MANDA programhoz ,7 Dologi kiadások összesen: ,0 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások B.)Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben ,0 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben ,2 Közfoglalkoztatás kiadásai összesen: ,6 6. Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,0 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadások - Iskolaegészségügy többletfinanszírozás visszafizetése ,0 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,0

26 Adatok:ezer Ft-ban CímAl- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Teljesítés % cím előir Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben ,3 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben ,0 Egészségügyi alapellátás kiadásai öszesen: ,5 7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 3. Dologi kiadások - bank-és postaköltség évi elszámolás miatti visszafizetés Dologi kiadások összesen: ,4 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. János Pál Katolikus Általános Iskolának 2012.évről áthúzódó tanuló bérlet támogatás ,2 C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,8 Rendszeres szociális segély ,9 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,9 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,8 Temetési segély ,7 Köztemetés ,5 Közgyógyellátás méltányossági ,2 Átmeneti segély ,9 Gyermektartásdíjak megelőlegezése (bevétellel egyezően) ,8 Otthonteremtési támogatás (bevétellel egyezően) ,0 Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás (bevétellel egyezően) ,0 Szociális rendezvények kiadásaira ,9 Óvodáztatási támogatás (bevétellel egyezően) ,6 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány) (bevétellel egyezően) , évről áthúzódó szociális juttatásokra Időskorúak jaradéka ,0 Ápolási díj ,0 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: ,7 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen: ,9