A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10.

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2011) 830 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10. szám

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek Az ideiglenes szerkezetátalakítási összegekből származó bevételek (cukorágazat) Az EMGA évi költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó észrevételek Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek felhasználása Az ideiglenes szerkezetátalakítási összegekből származó bevételek felhasználása (cukorágazat) A cukoripar szerkezetátalakítási alapjának felhasználása Következtetések melléklet... Az EMGA-előirányzatok ideiglenes felhasználása augusztus 31-ig 11 HU 2 HU

3 1. BEVEZETÉS Az 1. melléklet bemutatja, hogy a október 16-tól augusztus 31-ig tartó időszakban milyen szintű volt a költségvetés tényleges végrehajtása az 1290/2005/EK tanácsi rendelet cikkének rendelkezései alapján kialakított mutató szerinti kiadási profilhoz viszonyítva. 2. AZ EMGA-HOZ RENDELT CÍMZETT BEVÉTELEK A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet 34. cikkében foglalt szabályok értelmében a megfelelőségi vizsgálatok határozatai szerinti pénzügyi kiigazításokból, a szabálytalanságokból és a tejilletékből származó bevételeket az EMGA kiadásainak finanszírozására kell felhasználni. E szabályok értelmében a címzett bevételeket a tagállamok részéről felmerült EMGA-kiadások fedezésére lehet fordítani. Amennyiben e bevételek egy részét nem használják fel, a fennmaradó részt automatikusan átvezetik a következő költségvetési évre 2. A évi EMGA-költségvetés magában foglalja mind a Bizottság legutóbbi becslését a piaci intézkedésekhez és közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó várható kiadások finanszírozásához szükséges előirányzatokra vonatkozóan, mind pedig azokat a becsléseket, amelyek a szóban forgó költségvetési év során várhatóan befolyó címzett bevételekre, illetve az előző költségvetési év címzett bevételeiből megmaradt, átvezetésre kerülő összegekre vonatkoznak. A Bizottság a évi költségvetésből az EMGA-előirányzatokra szánt összegre vonatkozó javaslatában figyelembe vette az összes várható címzett bevételt és azt kérte, hogy 2011-ben az előirányzatok szintjének kiszámításakor a címzett bevételek becsült összege kerüljön levonásra a Bizottság által becsült EMGA-kiadásokból. A költségvetési hatóság elfogadta az új EMGA-költségvetést, amelynek előirányzatai magukban foglalták a várható címzett bevételeket. A évi költségvetés kidolgozásakor a rendelkezésre álló címzett bevételek a Bizottság becslései szerint millió EUR-t tettek ki. Nevezetesen: a költségvetési évben várhatóan keletkező címzett bevételeket 707 millió EUR összegre becsülték; a megfelelőségi vizsgálatok nyomán végrehajtott korrekciókból és a szabálytalanságokból eredő bevételeket 600 millió EUR, illetve 88 millió EUR összegre becsülték; a tejilletékekből származó bevételeket 19 millió EUR összegre becsülték; a címzett bevételeknek a 2010-es költségvetési évről 2011-re átvezetni tervezett összegét 540 millió EUR összegre becsülték. A Bizottság a évi költségvetésben ezt az millió EUR összegű bevételt két programra irányozta elő. Nevezetesen: 1 2 HL L 209., , 1. o. Az átvitt célhoz kötött bevételeket elsőként, vagyis a költségvetési hatóság által elfogadott előirányzatok, illetve az év során keletkezett címzett bevételek előtt kell felhasználni (a költségvetési rendelet 10. cikke). HU 3 HU

4 500 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezeteinek működési alapjaira, valamint 747 millió EUR-t az egységes támogatási rendszerre. E két programra vonatkozóan a költségvetési hatóság végül a Bizottság javaslatával összhangban 292 millió EUR összegű, illetve millió EUR összegű előirányzatot fogadott el. Az elfogadott előirányzatok és a fent említett címzett bevételek összege megegyezik a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek működési alapjainak 792 millió EUR, illetve az egységes támogatási rendszer millió EUR összegű előirányzati szükségletének teljes becsült összegével. A évi költségvetésnek a augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó ideiglenes végrehajtását bemutató mellékletben a gyümölcs- és zöldségágazat és a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások területének költségvetési előirányzatai tartalmazzák a fent említett két programra vonatkozóan elfogadott előirányzatokat; ezek összege 491,1 millió EUR, illetve millió EUR-t tesz ki a fent említett címzett bevételek figyelembevétele nélkül. Az ezen ágazatokhoz rendelt bevételek beszámítását követően a évi költségvetésben szereplő teljes tervezett előirányzat 991,1 millió EUR-t tesz ki a zöldség- és gyümölcságazat területén, illetve millió EUR-t a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások területén. 3. AZ IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CUKORÁGAZAT) A cukorágazat szerkezetátalakítására ideiglenesen rendelkezésre álló összegeket címzett bevételként kell kezelni, amely a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának, illetve a cukoripar szerkezetátalakítási alapjában meghatározott egyéb támogatásoknak a finanszírozására fordítandó. Három gazdasági év , és esetében az egyes tagállamok piaci szereplőinek tulajdonában lévő cukor, inulinszirup és izoglükóz mennyiségi kvótáira vonatkozó szóban forgó összegek befizetésre kerültek az alapba. A évi költségvetés kidolgozása során arra számítottak, hogy a költségvetési évről millió EUR kerül átvezetésre a évi költségvetésbe. A címzett bevételek 2011-re átvezetett, a cukoripar szerkezetátalakítási alapjába kerülő végső összege elérte az 1 044,8 millió EUR összeget. 4. AZ EMGA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐZETES VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEK Az 1. melléklet bemutatja, hogy a október 16-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban a költségvetés előzetes végrehajtása milyen szinten állt, majd ezt összeveti az 1290/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikkének rendelkezései szerint kialakított mutatón alapuló kiadási profillal. Az alábbiakban rövid magyarázat található egyes olyan költségvetési jogcímcsoportokhoz, amelyek a évi költségvetés végrehajtásának tényleges és becsült szintje között a legjelentősebb eltérést mutatják. HU 4 HU

5 4.1. Piaci intézkedések Az agrárpiaci intervenció céljára felhasznált előirányzatok összege a augusztus 31-i szinthez képest 166,0 millió EUR összeggel magasabb volt a költségvetésben előirányzottnál. Ez az eltérés elsősorban a zöldség- és gyümölcságazatnak, az élelmiszerprogramoknak, valamint a marhahús- és sertéshús-ágazatnak tulajdonítható. Más ágazatok esetében ugyanakkor alulköltekezés figyelhető meg Gabona (-146,6 millió EUR) Az ehhez a költségvetési jogcímcsoporthoz tartozó évi előirányzatok kihasználásának vártnál alacsonyabb mértéke a 2010 decemberétől 2011 májusáig tartó, az intervenciós készletek terhére végrehajtott jelentős gabona-értékesítések eredménye. Az Európai Bizottság nyílt pályázatok keretében tonna árpát és tonna búzát értékesített, a évi költségvetésben becsültnél jelentősen magasabb áron. E magas árak jelentős nyereséget jelentenek a évi költségvetésben, és a költségvetés felhasználása szempontjából ugyanazon költségvetési jogcímcsoportban negatív összegként jelennek meg. A Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó nyereség e költségvetési tétel vonatkozásában a költségvetési év végén általános alulteljesítést fog eredményezni Az 1. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések (-17,3 millió EUR) E költségvetési tételnek a mutatóhoz viszonyított alulteljesítése arra vezethető vissza, hogy a cukor- és a tejágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyekkel összefüggésben kevesebb kifizetés valósult meg a költségvetésben eredetileg becsült összeghez képest Élelmiszerprogramok (+22,4 millió EUR) Az előirányzatok gyorsabb felhasználása elsősorban arra vezethető vissza, hogy 2011-ben a szokásosnál magasabb összegeket fizettek ki a megelőző évi tervek alapján, illetve hogy az előző évhez képest változtak a támogatás évi elosztásának megszervezésére alkalmazandó szabályok. A mutató nem tükrözi ezeket a változásokat ben júniusról májusra hozták előre az egyes tagállamoknak juttatott készletek 70%-ának felvételére vonatkozó határidőt. Ezenfelül úgy tűnik, hogy mivel a évi tervben jelenleg alacsonyabb összegek szerepelnek, a tagállamok teljes mértékben végre kívánják hajtani a évi tervet. Ebben a szakaszban azonban a Bizottság úgy véli, hogy a évi terv gyorsabb végrehajtása nem vezetne a költségvetésben foglalt előirányzatok jelentős mértékű (vagy bárminemű) túlteljesítéséhez Rostnövények (+5,9 millió EUR) Az ennél a költségvetési jogcímcsoportnál szereplő előirányzatoknak a vártnál gyorsabb felhasználása a gyapotágazati szerkezetátalakítási intézkedések következménye, amelyek végrehajtására először 2010-ben került sor, amely évben valamennyi kifizetés októberben történt. Ez az év képezte a 2011-es mutató meghatározásának alapját. Ugyanakkor a tagállamok 2011-ben már az év elejétől kezdve jelentik e jogcímcsoportot érintő kiadásaikat, aminek következtében jelenleg HU 5 HU

6 a költségvetési előirányzatok túllépése figyelhető meg. Ugyanakkor ez a végrehajtási szint nem fenyeget a költségvetési előirányzatok túllépésének veszélyével, mivel az előirányzatok a mennyiségi kvótákon és a jogszabályok által ezen intézkedésekre meghatározott pénzügyi felső határokon alapulnak Gyümölcs és zöldség (+312,7 millió EUR az elfogadott előirányzatokhoz képest) Ez a végrehajtási szint a termelői szervezetek működési alapjaival összefüggő kiadásoknak tulajdonítható, amely alapok finanszírozása a évi költségvetésben az elfogadott költségvetési előirányzatokból, valamint az e programhoz rendelt címzett bevételekből történik (megjegyzés: a részleteket lásd fentebb, a 2. pontban). Ez a végrehajtási szint annak a következménye, hogy a augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó mutatót azokra az elfogadott költségvetési előirányzatokra alkalmazzák, amelyek nem foglalják magukban az ezen ágazathoz rendelt címzett bevételeket. Jelenleg a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ágazat rendelkezésére álló összes előirányzat elegendő lesz a tagállamokban a évben várhatóan felmerülő kiadások fedezésére től a Bizottság az Olvasó kedvéért *-gal jelölt lábjegyzetet iktatott be a mellékletben szereplő, ideiglenes végrehajtásról szóló táblázatba. Ez a lábjegyzet azt mutatja meg, hogy mi lenne a helyzet, ha a mutató augusztus 31-i szintjét alkalmazták volna a szóban forgó ágazat finanszírozása érdekében várhatóan rendelkezésre álló összes előirányzatra. Amint arra a fenti 2. pont rámutat, a szóban forgó ágazat számára várhatóan rendelkezésre álló összes finanszírozás a 491,1 millió EUR összegű elfogadott költségvetési előirányzatokból és az ehhez az ágazathoz rendelt, 500 millió EUR összegűre becsült címzett bevételekből tevődik össze. Ennek megfelelően, ha a mutatót a szóban forgó ágazat számára várhatóan rendelkezésre álló 991,1 millió EUR összegű összes finanszírozásra alkalmazták volna, 70,2 millió EUR összegű alulteljesítés jelenne meg. Az alulteljesítés egyrészt a termelői szervezetek működési alapjaival függ össze, amelyek esetében a kifizetés üteme kissé lassabb, mint a korábbi években, másrészt pedig az iskolagyümölcs-programmal, amelynél az intézkedés újszerűsége miatt még nincs meghatározott teljesítési szint. Meg kell azonban jegyezni, hogy az E. coli által okozott válságot követően a Bizottság által a gyümölcs- és zöldségágazatban elfogadott rendkívüli támogatási intézkedések egy része a termelői szervezetek működési alapjaiból, a fennmaradó része pedig ugyanazon költségvetési jogcímcsoporton belül egy másik jogcímből kerül finanszírozásra. Ezek az intézkedések várhatóan mintegy 227 millió EUR-ba kerülnek majd, és a jelenlegi becslések szerint a tagállamok 215 millió EUR-t elérő kiadásokat jelentenek be a költségvetési év végéig. Az e jelentés által lefedett időszakban a tagállamok a válsággal összefüggő kiadások csupán 10%-át jelentették be. Ezenkívül a termelői csoportok előzetes elismeréséhez nyújtott támogatás címén teljesített kifizetések összege tovább nőtt az előző három évhez képest. E tétel tekintetében a költségvetési év végére jelentős túlteljesítés várható. A fent meghatározott tényezők alapján várható, hogy az ágazat tekintetében jelentendő végső kiadások túllépnek majd a rendelkezésre álló megfelelő HU 6 HU

7 költségvetési előirányzatokon, így ezeket a más költségvetési tételek vonatkozásában megállapított előirányzatok átcsoportosításával fogják fedezni Ösztönzés (-9,4 millió EUR) A mutató által augusztus 31-én jelzett végrehajtási szinthez viszonyítva alulteljesítés figyelhető meg. A tagállamoktól érkezett tájékoztatás alapján a Bizottság úgy véli, hogy a kifizetések üteme nagyjából változatlan marad a költségvetési év végéig, ami az e jogcímcsoportra vonatkozó előirányzatok tekintetében alulteljesítést eredményez Tej és tejtermékek (-61,8 millió EUR) A mutató által augusztus 31-én jelzett végrehajtási szinthez viszonyítva alulteljesítés figyelhető meg. Ez elsősorban az iskolatej-programmal függ össze, amelynek esetében a költségvetési előirányzatok a évi költségvetésről szóló tárgyalások során a Bizottság által kezdetben szükségesnek ítélt összeghez képest 10 millió EUR összeggel megnövekedtek. A költségvetésben bekövetkezett növekedés jelenleg nem tükröződik a tagállamok teljesítésében. Ezenkívül a 2010 decemberétől 2011 márciusáig tartó időszakban az intervenciós készletek terhére végrehajtott soványtejpor-értékesítések a évi költségvetés kidolgozásakor eredetileg becsültnél magasabb árszinten történtek, és ezáltal nyereség keletkezett a évi költségvetésben. Ezek a nyereségek a költségvetés felhasználása szempontjából negatív összegként jelennek meg ugyanazon költségvetési jogcímcsoport vonatkozásában. A jelenlegi szakaszban a Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó nyereség e költségvetési jogcímcsoport előirányzatai vonatkozásában a költségvetési év végén általános alulteljesítést fog eredményezni Marha- és borjúhús (+19,7 millió EUR) Az ennél a költségvetési jogcímcsoportnál szereplő előirányzatoknak a mutató szintjéhez viszonyított gyorsabb felhasználása annak a következménye, hogy a október 16. utáni időszakban a vártnál nagyobb mennyiségű, exportvisszatérítéssel támogatható áru exportjára került sor. Mivel a török piac megnyílt az EU húsipari termékei előtt, a 2010/2011-es WTO-évben jelentősen megélénkült az ezen a piacon kifejtett exporttevékenység. A Bizottság által az idén kiadott kiviteli engedélyek a évi költségvetés elkészítése idején becsültnél nagyobb mennyiségre szóltak. A Bizottság úgy véli, hogy ennél a költségvetési jogcímcsoportnál a költségvetési év végére általános túlteljesítés várható, amit más költségvetési tételeknél rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosításával kell majd fedezni Sertéshús, tojás és baromfi (+53,9 millió EUR) Az ennél a költségvetési jogcímcsoportnál szereplő előirányzatoknak a mutató szintjéhez viszonyított gyorsabb felhasználása arra vezethető vissza, hogy a vártnál nagyobb mennyiségű, export-visszatérítéssel támogatható baromfi exportálására került sor. HU 7 HU

8 A Bizottság továbbá jelenleg arra számít, hogy a januárban bevezetett, a sertéshús magántárolását támogató intézkedésre 2011-ben mintegy 50 millió EUR-t fog fordítani, melyre vonatkozóan a évi költségvetés nem tartalmazott előirányzatokat. A Bizottság arra számít, hogy ezek a tényezők e költségvetési jogcímcsoport vonatkozásában meghatározott előirányzatok általános túlteljesítését eredményezik majd, amit más költségvetési tételeknél rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosításával kell majd fedezni Közvetlen támogatások A közvetlen támogatásokra szánt előirányzatok felhasználása a mutató által augusztus 31-én jelzett szintnél 391,2 millió EUR összeggel volt magasabb Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások (+509,0 millió EUR az elfogadott előirányzatokhoz képest) Az ágazat szükségleteinek fedezésére rendelkezésre álló előirányzatok összege millió EUR-t tesz ki, beleértve a millió EUR összegű elfogadott költségvetési előirányzatokat, valamint az egységes támogatási rendszerhez rendelt 747 millió EUR bevételt is. (Megjegyzés: a részleteket lásd fentebb, a 2. pontban.) Az egységes támogatási rendszernél a mutató szintjéhez képest túlteljesítés mutatkozik, ami a mutatónak az e területhez rendelt címzett bevételeket magukban nem foglaló elfogadott előirányzatokra történő alkalmazásával járó technikai hatás következménye től a Bizottság az Olvasó kedvéért *-gal jelölt lábjegyzetet iktatott be a mellékletben szereplő, ideiglenes végrehajtásról szóló táblázatba. Ez a lábjegyzet azt mutatja meg, hogy mi lenne a helyzet, ha a mutató augusztus 31-i szintjét alkalmazták volna a szóban forgó ágazat finanszírozása érdekében várhatóan rendelkezésre álló összes előirányzatra. Ennek megfelelően, ha a mutatót a szóban forgó ágazat számára várhatóan rendelkezésre álló millió EUR összegű összes finanszírozásra alkalmazták volna, 237,2 millió EUR összegű (azaz 0,6%-os) alulteljesítés jelenne meg. A Bizottság jelenleg arra számít, hogy a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatásokra rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési év végéig alulteljesítik, mivel a tagállamok által bejelentett, a 68. cikk szerinti, termeléshez nem kötődő közvetlen támogatási intézkedésekkel összefüggő kiadások összege nem éri el a évi költségvetésben eredetileg előre jelzettet. Ugyanakkor az egységes támogatási rendszer tekintetében a tagállamok előrejelzései alapján a költségvetési év végére közel teljes mértékű felhasználás várható Egyéb közvetlen támogatások (-118,3 millió EUR) Ebben az ágazatban a augusztus 31-i állapot szerint alulteljesítés mutatkozik a mutató megfelelő szintjéhez képest. A tagállamok bejelentették a 68. cikk szerinti, termeléstől függő különleges támogatási intézkedésekkel összefüggő kiadásaikat az anyatehenekre vonatkozó támogatások, valamint a burgonyakeményítő-termelők számára juttatott kifizetések tekintetében, melyek nem érik el a évi költségvetésben eredetileg előre jelzett szintet. A Bizottság jelenleg arra számít, hogy a költségvetési év végére az ágazatot érintő költségvetési előirányzatok alulteljesítése várható. HU 8 HU

9 4.3. Egyéb kiadások A korábbi évek számláinak számviteli vizsgálata (+321,0 millió EUR) A jelenlegi végrehajtási szint a már elvégzett elszámolásokból eredő korrekcióknak a megfelelő mutató augusztus 31-i szintjével való összehasonlításából következik. Hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság a 2011-re vonatkozó módosító indítványában -72 millió EUR összegben javasolt korrekciókat. A számlaelszámolási korrekcióknak a évi költségvetési viták során elfogadott végső összege elérte a 272 millió EUR-t. A Bizottság jelenleg úgy véli, hogy számlaelszámolási határozataiból (időközben minden ilyen határozatot meghoztak) és a támogatások kifizetési határidejének a tagállamok általi be nem tartásából eredő korrekciók nem elegendőek a költségvetési viták eredményeképpen megállapított -272 millió EUR összegű negatív kiadás fedezésére. Sőt e korrekciók eredményeképpen a Bizottságnak mintegy 64 millió EUR nettó összeget kell visszafizetnie, azaz ilyen összegű pozitív korrekciót kell végrehajtania a tagállamok javára. Ezenfelül a Bizottság által ben a megfelelőségi vizsgálatokkal összefüggésben hozott határozatok értelmében mintegy 4 millió EUR összegű pozitív korrekciót kell végrehajtani a tagállamok javára. Ennélfogva a Bizottságnak megközelítőleg 335 millió EUR összegű, más EMGAköltségvetési jogcímekhez tartozó, de ott szükségtelennek bizonyuló pozitív költségvetési előirányzatot kell találnia ahhoz, hogy e költségvetési jogcím lezárása 2011-ben megtörténhessen Élelmiszerbiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy (-32,1 millió EUR) E költségvetési jogcímcsoport előirányzatainak vonatkozásában alulteljesítésre lehet számítani, mivel a kéknyelv-betegség elleni oltással felmerülő költségek a betegség előfordulásának a legújabb oltási kampány következtében megfigyelhető jelentős csökkenése miatt alacsonyabbak a vártnál. Ezenfelül az állategészségügy terén a sürgősségi vakcinák beszerzésére szánt források egy része nem kerül felhasználásra mivel nincs jelentős állatbetegség-járvány. 5. AZ EMGA-HOZ RENDELT CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA A mellékletben található táblázat azt mutatja, hogy augusztus 31-én 1 601,1 millió EUR összegű címzett bevétel állt rendelkezésre. Nevezetesen: a megfelelőségi vizsgálatok határozatai szerinti korrekciókból származó bevételek összege 513,4 millió EUR-t tett ki; ez a bevétel azonban mintegy 46,1 millió EUR-val csökkenni fog, miután a Bizottság úgy határozott, hogy kiigazít egy megfelelőségi vizsgálathoz kapcsolódó évi határozatot; a szabálytalanságok nyomán keletkezett bevételek összege körülbelül 160,9 millió EUR-t tett ki, amely jelentősen meghaladja a kezdetben becsült 88 millió EUR-t, valamint HU 9 HU

10 mostanra a tejilletékből származó bevételek többsége befolyt, és összegük megközelítőleg 21,7 millió EUR-t tesz ki, ami némileg meghaladja az eredetileg becsült 19 millió EUR-t; végezetül a 2010-ről 2011-re átvezetett címzett bevételek az eredetileg 540 millió EUR-ra becsült összeggel szemben 905,1 millió EUR-t tettek ki. A Bizottság jelenlegi becslése szerint további, bár nem jelentős összegű címzett bevételek fognak még befolyni a szabálytalanságok kapcsán. 6. AZ IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA (CUKORÁGAZAT) A jogszabályokkal összhangban 2009 novembere óta nem került sor újabb ideiglenes szerkezetátalakítási összegek beszedésére a tagállamoktól. Következésképpen a cukoripar szerkezetátalakítási alapja számára rendelkezésre álló összes címzett bevétel összege megegyezik a évi költségvetésből átvezetett összeggel, amely 1 044,8 millió EUR-t tesz ki (ez magasabb a 2011-es költségvetésben szereplő millió EUR-nál, abból kifolyólag, hogy 2010 végén a kifizetések a vártnál alacsonyabbak voltak). 7. A CUKORIPAR SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ALAPJÁNAK FELHASZNÁLÁSA augusztus végéig a tagállamok a szerkezetátalakításra irányuló intézkedések támogatására, valamint a diverzifikációs és cukorfinomítási támogatások céljára 109,1 millió EUR összegű kifizetést teljesítettek. A tagállamok bejelentései alapján szeptember hónapban további jelentős, megközelítőleg 60 millió EUR összegű kifizetések várhatók. 8. KÖVETKEZTETÉSEK Az EMGA évi költségvetési előirányzatainak ideiglenes végrehajtása a augusztus 31-ig terjedő időszakban azt mutatja, hogy a tagállamok részére teljesített havi kifizetések 837,8 millió EUR összeggel meghaladták a költségvetés mutató szerinti felhasználási szintjét. Jelenleg 1 601,1 millió EUR összegű címzett bevétel áll rendelkezésre, amely magában foglalja az előző évről átvezetett címzett bevételeket is. A 2011-ben befolyt címzett bevétel azonban a fenti 5. pontban említett utólagos korrekcióval csökkenni fog. A jelenlegi állapot szerint az adott esetben rendelkezésre álló címzett bevételek összege a gyümölcs- és zöldségágazat, a sertéshúságazat és a számlaelszámolási és a megfelelőségi vizsgálattal kapcsolatos kiigazítások finanszírozási igényeinek fedezésére kerül majd felhasználásra. Az említett ágazatok kiemelt jelentőségűek a 2011-ben kiegészítő finanszírozást igénylő ágazatok között. A címzett bevételek a fent említett finanszírozási igények kielégítését követően fennmaradó része átcsoportosításra kerül 2012-re, az adott költségvetési év finanszírozási igényeinek fedezése céljából. HU 10 HU

11 1. melléklet Az EMGA-előirányzatok ideiglenes felhasználása augusztus 31-ig KÖLTSÉGVETÉSI ÉV (**) AZ EMGA-ELŐIRÁNYZATOK ELŐZETES FELHASZNÁLÁSA augusztus 31-ig millió EUR-ban megadva Költségvetési előirányzatok (***) Felhasználás novembertől augusztusig Felhasználás Felhasználási profil augusztusban A végrehajtás és a mutató közötti eltérés millió EUR millió EUR % % millió EUR % millió EUR A B C=B/A D E=D*A F=C-D G=B-E Kiadások (1) AZ EMGA IGAZGATÁSI KIADÁSAI 9,1 5,3 58,0 % 82,8 % 7,5-24,8 % -2, Az EMGA igazgatási kiadásai összesen 9,1 5,3 58,0 % 82,8 % 7,5-24,8 % -2, A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON TÖRTÉNŐ INTERVENCIÓK Gabonafélék 18,1-125,9-695,5 % 114,7 % 20,8-810,2 % -146, Rizs Az 1. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések p.m. 31,0 0,1 10,5 0,0 % 34,0 % 89,6 % 27,8-55,7 % -17, Élelmiszerprogramok 500,1 305,9 61,2 % 56,7 % 283,5 4,5 % 22, Cukor 1,2 2,2 184,3 % 88,5 % 1,1 95,8 % 1, Olivaolaj 49,6 41,8 84,3 % 96,2 % 47,7-11,9 % -5, Rostnövények 30,0 19,0 63,2 % 43,6 % 13,1 19,6 % 5, Gyümölcs és zöldség (a kivételével) (a címzett bevételekből származó jóváírások becsült összege 500 millió EUR)(*)(****) 491,1 688,8 140,3 % 76,6 % 376,1 63,7 % 312, Szőlészeti-borászati termékek 1.143,7 663,8 58,0 % 56,8 % 649,8 1,2 % 14, Ösztönzés 59,1 42,8 72,3 % 88,2 % 52,2-15,9 % -9, Egyéb növényi termékek/intézkedések 388,9 305,2 78,5 % 84,4 % 328,2-5,9 % -23, Tej és tejtermékek 100,0 33,7 33,7 % 95,4 % 95,4-61,8 % -61, Marha- és borjúhús 35,1 49,8 141,8 % 85,6 % 30,1 56,2 % 19, Juh- és kecskehús Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek p.m. 117,0 0,0 133,6 114,2 % 68,1 % 79,6 46,1 % 53, A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók összesen (a kivételével) 2.964, ,3 73,2 % 67,6 % 2.005,3 5,6 % 166, KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások (a címzett bevételekből származó jóváírások becsült összege 747 millió EUR)(*)(****) , ,0 101,3 % 99,9 % ,0 1,4 % 509, Egyéb közvetlen támogatások 3.447, ,3 96,1 % 99,5 % 3.430,6-3,4 % -118, A kiegészítő támogatás összege 0,1 0,5 532,5 % 55,7 % 0,1 476,8 % 0, Közvetlen támogatások összesen , ,8 100,8 % 99,9 % ,7 1,0 % 391,2 EGYÉB KIADÁSOK Az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztés os programozási időszak p.m. -6, Növényi és állati genetikai erőforrások Korábbi programok befejezése p.m. 0, A korábbi évek számláinak számviteli vizsgálata -272,0 64,5-23,7 % 94,3 % -256,5-118,0 % 321,0 (3) A korábbi évek számláinak megfelelőségi vizsgálata p.m. 3,5 Egyéb tételek ( és ) 9,5 6,5 68,4 % 92,9 % 8,8-24,5 % -2, POLTIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 25,7 22,0 85,6 % 86,1 % 22,2-0,5 % -0,1 SZAKPOLITIKAI TERÜLETEN (a kivételével) (2) HALÁSZATI PIACOK (a kivételével) 30,0 30,0 99,9 % 99,9 % 30,0 0,0 % 0, (1) (2) IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI 2,8 1,3 45,2 % 75,0 % 2,1-29,7 % -0,8 SZAKPOLITIKA TERÜLETÉN , , és (1) (2) KÖZEGÉSZSÉGÜGY Közösségi Dohányalap - Az Unió által teljesített közvetlen kifizetések p.m. 0,0 0,0 % (1) (2) ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATJÓLÉT ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY 350,1 271,9 77,7 % 86,8 % 304,0-9,2 % -32, (a és kivételével) Összes kiadás (a kivételével) , ,8 99,5 % 97,5 % ,0 2,0 % 837, Címzett bevételek (*) Csak tájékoztatásul: az eredeti előirányzatokkal és a becsült címzett bevételekkel szembeni kiadások Gyümölcs és zöldség (a kivételével) (beleértve az 500 millió EUR összegű becsült címzett bevételt)(****) 991,1 688,8 69,5 % 76,6 % 758,9-7,1 % -70, Termeléshez nem kötődő támogatások (beleértve a 747 millió EUR összegű becsült címzett bevételt)(****) , ,0 99,2 % 99,9 % ,1-0,6 % -237,2 (**) Költségvetési év = október 16-tól október 15-ig, de közvetlen kiadások december 31-ig lehetségesek (***) A kötelezettségvállalásokra vonatkozik (****) Beleértve az előző évről átvezetett címzett bevételek felhasználását A költségvetésben figyelembe véve Az EMGA számláinak elszámolása - címzett bevétel 600,0 513,4 Az EMGA szabálytalanságai - címzett bevétel 88,0 160,9 A tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés - címzett bevétel 19,0 21, ről átvezetett címzett bevétel 540,0 905,1 Összes bevétel (a 6 8 kivételével) 1.247, ,1 A költségvetésben A cukoripar szerkezetátalakítási alapja figyelembe véve A cukoripar szerkezetátalakítási alapja 195,0 109,1 Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek - címzett bevétel p.m. 0, ről átvezetett címzett bevétel 1.015, ,8 Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos szabálytalanságok - címzett bevétel p.m. 0,0 Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos elszámolások - címzett bevétel p.m. 0,0 A cukoripar szerkezetátalakítási alapja összesen 820,0 935,6 (1) Nem kizárólag EMGA-alcím (2) A 05 címen kívüli, de az EMGA-hoz tartozó alcím (3) Csak olyan esetekben használatos, amikor a tagállamok a kedvezményezettek U 11 HU