J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 7-én, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u fő képviselő-testületi tag: Okolicsányi Zsolt képviselő Hényel Judit képviselő Kissné Gyenes Borbála képviselő Távol maradt: Pintér Sándor al Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - - jegyzőkönyvvezető: Bellény Emes adminisztrációs kisegítő köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Javaslat az önkormányzat évi költségvetést megalapozó döntésekre: Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodájának évi költségvetés-tervezetéről Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására Javaslat, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2017.évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. Előterjesztés módja írásban

2 Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámlahozzájárulásának évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek évi támogatásának megállapítására. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás. 4. Javaslat a képviselő-testület évi munkatervére Javaslat a évi szabadságolási tervének jóváhagyására. Indítványok, javaslatok: 6.1. Javaslat a évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötésére Javaslat álláshely megszüntetésére a Sajóivánkai Községi Konyha költségvetési szervnél Javaslat kéményseprői szolgáltatási szerződés megkötésére. írásban írásban írásban írásban szóban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetését megalapozó döntésekre. Előterjesztő: 1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodájának évi költségvetéstervezetéről. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 1/ (I I. 7. ) Ha t á r o z at A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvodája évi költségvetés-tervezetéről. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodája feladat-ellátási hely évi költségvetéstervezetét a jkv. melléklete szerint megvitatta, azt tudomásul veszi, a határozat 2. pontjában foglaltakkal.

3 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvodája feladat-ellátási hely évi működéséhez szükséges Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, évi költségvetése terhére, az óvodai ellátásra létrejött feladat-ellátási szerződés alapján. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen 1.2. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 2 / ( I I. 7.) H at á r o za t A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi működéséhez szükséges Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, évi költségvetése terhére, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján. Felelős: Határidő: értelemszerűen 1.3. Javaslat, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2017.évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

4 1 3 / ( I I. 7.) H at á r o za t A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás évi működéséhez szükséges Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, évi költségvetése terhére, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján. Felelős: Határidő: értelemszerűen 1.4. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 4 / ( I I. 7.) H at á r o za t Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési rendeletében, az önkormányzat alkalmazásában álló, a Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak béren kívüli juttatásra költségvetési fedezetet biztosít, január 1-jétől, az óvodai konyháról történő, napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybe vételéhez, az étkezési napokon. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai konyha nyári zárva tartásának idejére, az 1. pont szerinti jogosultak részére Ft/hó készpénz cafeteria-juttatást biztosít, bérenkívüli juttatásként. 3. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. törvény 79/A (2) bekezdése alapján, évre, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 59. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg. A bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben december hónapban kerül sor. Felelős: Határidő: értelemszerűen

5 1.5. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek évi támogatásának megállapítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatokat hozta: 1 5 / ( I I. 7.) H at á r o za t A S a j ó iv ánk a K ö z mű v e l őd és é é r t és Ku ltú r áj á é rt Ala p ítv án y r é s z é r e an y ag i t á mo g at ás n yú jt ás á ró l. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóivánka Közművelődéséért és Kultúrájáért Alapítvány működéséhez, a évi költségvetése terhére, Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány a jegyzőkönyv melléklete szerinti megállapodást köt. Felelős: Határidő: 15 napon belül 1 6 / ( I I. 7.) H at á ro z at A Sajóivánkai Polgárőr Egyesület évi működésének támogatásáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sajóivánkai Polgárőr Egyesület működéséhez, a évi költségvetése terhére, Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: Határidő: 15 napon belül II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.

6 Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 17/ ( II.7.) Határozat Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Rendeletalkotás Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az elmúlt évekhez képest a legstabilabb költségvetési-tervezet készült el Sajóivánka Község Önkormányzata tekintetében, a bevétel és kiadás reális egyensúlyt képez. Elmondta, hogy ez elsősorban az állami támogatás több mint 4 millió forinttal történő növekedésének az eredménye, mely a kiegészítés és a gyermekétkeztetési feladatok ellátása jogcímeken keletkezett. A saját bevételek egy része, így felhalmozási célú feladatok megvalósítására is fordítható. Elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás nem szükséges, illetve a konyha működéséhez szükséges önkormányzati kiegészítése összeg is csökken, az állami támogatás növekménye miatt. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta.

7 A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, ére, a Sajóivánkai Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését Ft bevétellel, ebből Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft - munkaadót terhelő járulékok Ft - működési, fenntartási kiadások Ft - támogatások, pénzbeli juttatások Ft - működési célú pénzeszköz átadás Ft - felhalmozási kiadás Ft

8 (5) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait. (9) Az önkormányzat évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez. (10) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez. (11) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (15) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (16) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. (18) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a Sajóivánkai Községi Konyha létszámkeretével együtt - 4 főben állapítja meg (19) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 35 fő. (20) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (21) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. III. fejezet A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetése 3. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Sajóivánkai Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) évi költségvetését Ft bevétellel, ebből Ft kiadással állapítja meg.

9 (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza. (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások Ft - munkaadót terhelő járulékok Ft - működési, fenntartási kiadások Ft (4) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:2 fő. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a t, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. (1) A 2. (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2. (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület évi munkatervére. Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el.

10 A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 8 / ( I I. 7.) H at á r o za t A képviselő-testület évi munkatervéről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a évi szabadságolási tervének jóváhagyására. Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 9 / ( I I. 7.) H A T Á R O Z A T A évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő:

11 6.1. Javaslat a évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötésére. elmondta, hogy az önkormányzat év során is megállapodást kötött a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft-vel az általa szervezett közművelődési szolgáltatások igénybe vételére. A Barcika Art Kft. az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodás-tervezet alapján, az abban foglalt részletezettséggel felajánlja évre, a közművelődési szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét, melyért 100 Ft/lakos hozzájárulást kell az önkormányzatnak fizetnie. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 20/2017.(II.7.) Határozat A évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötéséről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft-vel évre a jegyzőkönyv melléklete szerinti együttműködési megállapodást köt, közművelődési szolgáltatások igénybevételére, melyhez a képviselő-testület 100 Ft/lakos összegű hozzájárulást biztosít az önkormányzat évi költségvetése terhére. Felelős: Határidő: 15 napon belül 6.2. Javaslat álláshely megszüntetésére a Sajóivánkai Községi Konyha költségvetési szervnél. tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Sajóivánkai Községi Konyha költségvetési szervnél 1 fő kisegítői álláshely van, melyen foglalkoztatott kisegítő közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjazás miatt, án megszűnt. Az önkormányzat költségvetési helyzete az eltelt időben álláshely betöltését nem tette lehetővé, arra a Községi Konyhánál sem kerülhet sor. Minderre tekintettel az álláshely fenntartása nem indokolt, megszüntetése javasolt, január 9-ével. Az álláshely megszüntetésével kapcsolatban, munkáltatói intézkedés nem válik szükségessé. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 21/2017.(II.7.) HAT ÁRO Z AT Álláshely megszüntetéséről a Sajóivánkai Községi Konyha költségvetési szervnél. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint irányító szerv január 9-ével, 1 fő álláshelyét, és a hozzá kapcsolódó konyhai kisegítő munkakört, a Sajóivánkai Községi Konyha költségvetési szervnél megszünteti. Felelős:, mb. intézményvezető Határidő: értelemszerűen

12 6.3. Javaslat kéményseprői szolgáltatási szerződés megkötésére. tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat tulajdonában ill. üzemeltetésében lévő épületek égéstermék-elvezetőinek ellenőrzési és tisztítási munkáit a Katasztrófavédelem nem végzi el, mivel az csak lakossági szolgáltatást nyújt. Az önkormányzat saját ingatlanjai vonatkozásában gondoskodnia kell a feladat ellátásáról, ezért javasolta, hogy határozott időre, december 31-ig szóló szolgáltatási szerződést kössenek az Abakémény Kft-vel. (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14.fsz. 3.) A szolgáltatási szerződés tervezetét a képviselők rendelkezésére bocsátotta. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 22/2017.(II.7.) HAT ÁROZ AT Kéményseprői szolgáltatási szerződés megkötéséről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában ill. üzemeltetésében lévő épületek égéstermék-elvezetőinek ellenőrzési és tisztítási munkáinak elvégzésére a jegyzőkönyv melléklete szerinti határozott idejű, december 31-ig szóló szolgáltatási szerződést köt az Abakémény Kftvel. (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14.fsz. 3.) A képviselő-testület a szerződés aláírására a felhatalmazza. Felelős:, mb. intézményvezető Határidő: értelemszerűen elmondta, hogy az önkormányzati szervezésű, helyi rendezvények körét, időpontját szükséges lesz rövid időn belül meghatározni. Elmondta, hogy véleményes szerint, az eddig folytatott gyakorlat átértékelése szükséges, azt gondolják végig a képviselők is. Megítélése szerint kevesebb, de tartalmasabb, színvonalasabb rendezvényt kellene az önkormányzatnak a SIKK-kel együttműködve szerveznie folyamán. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

13 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓIVÁNKA község Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 7-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 11; 12; 13; 14; 15; 16;17; 18, 19; 20; 21; 22 d./ rendelete: 1 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT: Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Javaslat az önkormányzat évi költségvetést megalapozó döntésekre: Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodájának évi költségvetés-tervezetéről Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására Javaslat, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2017.évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámlahozzájárulásának évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek évi támogatásának megállapítására. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás. 4. Javaslat a képviselő-testület évi munkatervére. 5. Javaslat a évi szabadságolási tervének jóváhagyására. Előterjesztés módja írásban írásban írásban írásban írásban 13

14 6. Indítványok, javaslatok: 6.1. Javaslat a évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötésére Javaslat álláshely megszüntetésére a Sajóivánkai Községi Konyha költségvetési szervnél Javaslat kéményseprői szolgáltatási szerződés megkötésére. szóban Sajóivánka, február 14. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 14

15 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 358-2/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetését megalapozó döntésekre: 1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvodájának évi költségvetéstervezetéről. Előterjesztő: A döntés formája: Határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Koleszár Istvánné KIGESZ irodavezető Szavazás módja: Egyszerű többség 1.sz. 2.sz. Határozati javaslat Tagóvodai költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! A tagintézményi költségvetés-tervezetét a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatokat ellátó egysége készítette el, az előterjesztés melléklete szerint. Sajóivánka község önkormányzata a Kazincbarcika város önkormányzatával feladat-ellátási szerződés keretein belül látja el, az óvodai feladatokat július 11-től. A feladat-ellátási szerződés alapján, az önkormányzat valamennyi fenntartói, irányítói jogosultsága - de kötelezettsége is - megszűnt. Az önkormányzati költségvetési hozzájárulás biztosításáról azonban kizárólagosan Sajóivánka község képviselő-testülete jogosult dönteni, tárgyévi költségvetésében tervezve és biztosítva a jóváhagyott összeg szerinti előirányzatot. A feladat-ellátási szerződés szerint: 7. A Megbízott Önkormányzat tájékoztatja minden tárgyév - költségvetési év - február 15-ig az óvodai nevelésre jutó állami forrás összegéről, a tervezett bekerülési költségekről, a fizetendő hozzájárulás összegéről. 8. Az óvodai ellátásra a Megbízott Önkormányzat nyújtja be a Magyar Államkincstár felé az állami támogatásra vonatkozó igényét. 15

16 9. A Felek az elfogadott költségvetés bevételeinek és kiadásainak a tényleges teljesítéséről legkésőbb a tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el egymás között. Az elszámolásból adódó különbözetet a Felek egymás között az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül rendezik. Megbízott önkormányzat (Kazincbarcika) az előterjesztés melléklete szerint küldte meg a feladatellátási hely évi költségvetés-tervezetét, tájékoztatásképpen, melynek figyelembe vételével, Sajóivánka önkormányzata részéről a tagintézmény évi működéséhez, Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, január 30. s.k. Határozati javaslat: / (..) Hat á r o za t A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvodája évi költségvetés-tervezetéről. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodája feladat-ellátási hely évi költségvetéstervezetét a jkv. melléklete szerint megvitatta, azt tudomásul veszi, a határozat 2. pontjában foglaltakkal. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvodája feladat-ellátási hely évi működéséhez szükséges Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, évi költségvetése terhére, az óvodai ellátásra létrejött feladat-ellátási szerződés alapján. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen 16

17 KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmény 3 fő részére x 12 hó K Alapilletmények összesen: Egyéb kötelező illetménypótlék Tagintézmény vezető 1 fő * * 12 hó = K Egyéb kötelező pótlék összesen: 425 K1101 Törvény szerinti alapilletmények összesen: Személyhez kapcsolódó költségtérítések K11091 Közlekedési költségtérítés 2 fő részére Ft x 12 hó = K1109 Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen: 208 K Egyéb sajátos juttatás (Betegszabadság) K1113 Egyéb sajátos juttatások:l 100 Nem rendszeres juttatások összesen: 308 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó Járulékalap 22 %- a K214 Táppénz K216 Rehabilitációs hozzájárulás K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.: DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzések K31119 Szakmai anyagok K31119 Szakmai papír-írószer K31215 Munkaruha 3 fő x Ft

18 K31 Készletbeszerzések összesen: Kommunikációs szolgáltatások K32211 Adatátviteli célú távközl. Díj (mobil telefon) előfiz Ft x 12 hó = K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen: K33719 Üzemorvosi szolgáltatás 3 fő x Ft K33 Szolgáltatások összesen: 18 Egyéb különféle dologi kiadások K35111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja K35 Különféle dologi kiadások összesen: 70 Dologi kiadások összesen: 331 Költségvetési kiadások összesen: BEVÉTELEK B81612 Állami Normatíva Költségvetési támogatás Sajóivánkai Önk. hozzájárulása B816 BEVÉTELEK összesen:

19 1.2. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. Előterjesztő: Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor készítette: jegyző címzetes főjegyző 1.sz. Határozati javaslat A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban (KVTÖKT) alapító tagként vesz részt. A KVTÖKT Belső Ellenőrzési csoportja látja el a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél. A Társulás társulási megállapodásában rögzítettek szerint a Társulás bevételei túlnyomó részt a társult önkormányzatok befizetéseiből képződnek, mely mellett vállalkozási tevékenységből is képződik(het) bevétel. A Társulás kiadásaihoz igazodó, tervezett évi lakosság arányos - tagdíj bevételi igény az alábbi: A Társulás fő összlakosságszámához igazodva: Ft Kazincbarcika nélkül: Ft Tagdíj Ft/fő összesen: 165,05 167,40 Tagdíj Ft/fő K.barcika nélkül 171,75 174,05 Kazincbarcika: 158,44 160,83 Sajóivánka önkormányzata részéről a Társulás évi működéséhez Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, január 30. s.k. 19

20 Határozati javaslat: / (..) Hat á r o za t A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi működéséhez szükséges Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, évi költségvetése terhére, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján. Felelős: Határidő: értelemszerűen 20

21 Tisztelt Képviselő-testület! 1.3. Javaslat, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2017.évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1.sz. Határozati javaslat 2.sz. Költségvetés-tervezet Sajókaza önkormányzat Polgármesteri Hivatala A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete jétől, a Sajókaza községi Önkormányzattal létrehozott intézményfenntartó társulás keretei között látja el a családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgáltatás kötelező feladatokat. A feladat ellátásáról a Társulás által fenntartott, Nappali Szociális Központ intézmény útján gondoskodik. A társulás székhelye Sajókaza; tagjai: Dédestapolcsány, Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka, Szuhakálló. A Társulási megállapodás rendelkezései értelmében: 3.) A Társulás működtetésével kapcsolatos költségeket a társulás tagjai a Társulás által fenntartott intézmény költségvetési főösszege figyelembevételével - minden évben a költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg állapítják meg. 4) Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szociális alapszolgáltatást és intézményi ellátásokat működtető intézményi társulási feladatok ellátásának, működtetésének fedezetét elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú finanszírozás és az Intézmény bevételeiből biztosítja, s a feladatokat, ezen támogatás összegének erejéig látja el. 5.) A székhely önkormányzat kinyilvánítja, hogy az 4.) pontban felsorolt állami hozzájárulás és intézményi bevételein túl nem kér további támogatást. Ha feladat-ellátást az állami támogatás és a saját bevételek jogcímén keletkező bevételek nem biztosítják, a társult önkormányzatok a tárgyévi költségvetések elfogadása során határozzák meg a székhely önkormányzat javaslata alapján a lakosságszám alapulvételével az esetleges hozzájárulás mértékét. A Képviselő-testület január 25-i ülésén döntött arról, hogy a Sajókazai Nappali Szociális Központ által alkalmazandó szociális gondozó, napi 8 órában való foglalkoztatása miatti többletköltségeket az éves költségvetései terhére vállalta; azokat a Társulás székhely önkormányzata részére biztosítja. 21

22 Mindennek figyelembevételével Sajóivánka részéről a Társulás évi működéséhez Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, január 30. s.k. Határozati javaslat: / (..) Hat á r o za t A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás évi működéséhez szükséges Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, évi költségvetése terhére, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján. Felelős: Határidő: értelemszerűen 22

23 2017. év Megnevezés Kiadások Felhalmozás Tartalék Bevételek Átvett pe. Állami normatíva Finanszírozás, támogatás Társulás Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Házi segítségnyújtás ÖSSZESEN: Társulásban ellátott A Szociális Így a A társulás feladatokhoz szolgáltató költségek összkiadása Finanszírozás: ,-Ft központ megosztása ,-Ft (Család-és gyermekjólét, házi személyi következtében Felosztandó segítségnyújtás, juttatása és ebből a költségek társulási ktsg. 50 %-a a társulás kiadásól ,-Ft dologi 50 % vehető kiadásai 4 figyelembe. feladat ellátását fedezik. 23

24 Normatív támogatás felosztása házi segítségnyújtás ,-Ft Település Ellátotti létszám fő Normatíva az ellátottak száma alapján Munkavállalók száma Bér és járulék költség mukavállalók arányábn Étkezési hozzájárulás és járuléka Jubileumi jutalom és járuláéka ,-Ft dologi kiadás felosztása ellátotti létszám alapján Fizetendő hozzájárulás Sajókaza fő 8 órás Dédestapolcsány fó 8 órás Sajógalgóc fő 6 órás fő 4 órás (Febr. 01-től Sajóivánka órás) Szuhakálló fő 6 órás (Febr. 01-től 8 órás) Vadna fő 8 órás Mályinka fő 6 órás ÖSSZESEN: fő Társulás költségeinek felosztása: Intézményvezető bérköltségének 50 %-a, ,-Ft és a dologi kiadások ,-Ft Házi segítségnyújtás a fenti költségek 50 %-a ellátotti létszám arányában bér ,-Ft, dologi ,-Ft Település Ellátotti létszám fő Munkavállaló k száma Személyi juttatás összesen ,-Ft 50 %- a ,-Ft ,-Ft dologi kiadás felosztása elláttotti létszám alapján, 50 %-a ,-Ft Fizetendő hozzájárulá s Sajókaza 30 1 fő Dédestapolcsány Sajógalgóc Sajóivánka Szuhakálló Vadna Mályinka ÖSSZESEN: 70 1 fő

25 Társulás költségeinek felosztása: Intézményvezető bérköltségének 50 %-a, ,-Ft és a dologi kiadások ,-Ft. Családsegítés, gyermekjólét a fenti költségek 50 %-a lakosságszám arányában bér ,-Ft, dologi ,-Ft Település Lakosságszám fő Munkavállaló k száma Személyi juttatás összesen ,-Ft 50 %-a ,-Ft ,-Ft dologi kiadás felosztása elláttotti létszám alapján, 50 %-a ,-Ft Fizetendő hozzájárulá s Sajókaza fő Dédestapolcsány Sajógalgóc Sajóivánka Szuhakálló Vadna Mályinka ÖSSZESEN: fő Normatív támogatás felosztása Családsegítés és gyermekjóléti szolg. feladatok ,-Ft Összes kiadás ,-Ft Település Lakosságszám fő Normatíva a lakosság arányában Bér és járulék költség ,-Ft ,-Ft dologi kiadás felosztása elláttotti létszám alapján Fizetendő hozzájárulás Sajókaza Dédestapolcsány Sajógalgóc Sajóivánka Szuhakálló Vadna Mályinka ÖSSZESEN:

26 Hozzájárulás összesen: Település Házi segítségnyújtás Családsegítés, gyermekjólét Társulási költségek Fizetendő hozzájárulás összesen Sajókaza Dédestapolcsány Sajógalgóc Sajóivánka Szuhakálló Vadna Mályinka ÖSSZESEN:

27 1.4. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Előterjesztést készítette: 1.sz. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Határozati javaslat A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Egyszerű többség Az önkormányzat a béren kívüli juttatások munkavállalónkénti keretösszegét határozza meg, melynek alapján a juttatás tényleges mértékéről és formájáról az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A képviselő-testület a 66/2016.(XII.14.) határozatával döntött az Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapításáról. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja tv.) ai szabályozzák a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások adókötelezettségét. Ezek a szabályok 2017-től több ponton módosulnak. Szűkül a munkáltató által adható béren kívüli juttatások köre január 1-jétől béren kívüli juttatásnak minősül: - az éves keretösszeget ezer forintot - meg nem haladóan adott pénzösszeg és - a Széchenyi Pihenő Kártya - szálláshely alszámlára legfeljebb 225 ezer forint, - vendéglátás, alszámára legfeljebb 150 ezer forint, - szabadidő alszámlára legfeljebb 75 ezer forint összegben adott juttatás ben a béren kívüli juttatások értékének 1,18-szorosára kell 15 százalék személyi jövedelemadót és 14 százalék EHO-t fizetni. Így a teljes közteher 34,22%, a kedvezményes adózású juttatások körében évben az Erzsébet utalvány (közteher: 43,66 %) helyett a készpénz-juttatás biztosítása célszerűbb, a könnyebb felhasználhatóság és az alacsonyabb közteher miatt is. A képviselő-testületi határozat figyelembe vételével az önkormányzat foglalkoztatásában álló közalkalmazottak részére - béren kívüli juttatásként az óvodai konyháról kiszállítható, napi egyszeri meleg étel (ebéd; közteher: 43,66 %) az étkezési napokon, míg konyha nyári zárva tartási idejére Ft/hó összegű készpénz cafeteria-juttatás biztosítását indítványozom. A képviselő-testület évben bankszámla-hozzájárulás kifizetésére is biztosította a szükséges költségvetési fedezetet. 27

28 A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 79/A -a értelmében a közalkalmazottat a törvény alapján megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik, a (2) bekezdés értelmében a fizetési számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 59. (5) bekezdésében foglaltak alapján a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a évben legfeljebb forint, mely a hatályos SZJA törvény értelmében adó- és járulékmentes. A béren kívüli juttatás és a bankszámla-hozzájárulás biztosításához az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója részére, az önkormányzat évi költségvetésében fedezet biztosítása szükséges. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, január 30. s.k. 28

29 Határozati javaslat: / (..) Hat á r o za t Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési rendeletében, az önkormányzat alkalmazásában álló, a Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak béren kívüli juttatásra költségvetési fedezetet biztosít, január 1-jétől, az óvodai konyháról történő, napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybe vételéhez, az étkezési napokon. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai konyha nyári zárvatartásának idejére, az 1. pont szerinti jogosultak részére Ft/hó készpénz cafeteria-juttatást biztosít, bérenkívüli juttatásként. 2. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. törvény 79/A (2) bekezdése alapján, évre, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 59. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg. A bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben december hónapban kerül sor. Felelős: Határidő: értelemszerűen 29

30 1.5. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek évi támogatásának megállapítására. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Minősített többség 1.sz. Határozati javaslat 2. sz. Megállapodás-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Sajóivánka község Önkormányzata nem kötelező önkormányzati feladatként - ez elmúlt években következetesen segítette, ösztönözte a helyi lakosság önszerveződését, civilszervezetek létrehozását. A szervezetek tagjaik és vezetőik önkéntes, díjazás nélkül látják el feladataikat. Az önkormányzat a szűkös gazdálkodási lehetőségei keretei között különböző támogatási formák biztosításáról döntött, melyek a civilszervezetek részére átadásra illetve átutalásra kerültek. A Sajóivánka Közművelődéséért és Kultúrájáért Alapítvány (továbbiakban: SIKK), a 21/2015. (lv. 17.) MvM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére a közösségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése érdekében - benyújtott támogatási kérelmére, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásban részesítette, melynek terhére 1 db Volkswagen T5 típusú, 9 személyes mikrobusz beszerzésére került sor. Az Alapítvány a gépjármű üzemben tartása érdekében kéri az önkormányzat anyagi támogatását, valamint a fentieken túlmenően községi rendezvények lebonyolítási költségeinek hozzájárulásához. Minderre tekintettel Sajóivánka községben működő, illetve az önkormányzattal együttműködő társadalmi- és civilszervezetek részére az alábbi támogatások javasoltak évre, az önkormányzat saját bevételei terhére: Sajóivánkai Polgárőr Egyesület: Sajóivánka Közművelődéséért és Kultúrájáért Alapítvány: Ft E Ft A támogatások folyósításának és felhasználásának szabályiról az Áht. előírásainak megfelelően az önkormányzat és a civilszervezetek az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást kötnek. Minderre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti - támogatottankénti - határozati javaslatok elfogadását. Sajóivánka, január 23. sk.

31 H a t á r o z at i ja va s lat : 1. / ( II.) H at ár o z at A S a j ó iv ánk a K ö z mű v e l őd és é é r t é s K u l t ú rá j á é rt Al a p í t v án y r és z é r e an y a gi t á mo g at ás n yú jt ás á ró l. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóivánka Közművelődéséért és Kultúrájáért Alapítvány működéséhez, a évi költségvetése terhére, Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány a jegyzőkönyv melléklete szerinti megállapodást köt. Felelős: Határidő: 15 napon belül 2. / ( II..) H at á ro z at A Sajóivánkai Polgárőr Egyesület évi működésének támogatásáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sajóivánkai Polgárőr Egyesület működéséhez, a évi költségvetése terhére, Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: Határidő: 15 napon belül 31

32 M E G Á L L A P O D Á S Amely létrejött egyrészről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete (3731 Sajóivánka Kossuth u.7.) képviseli: mint Támogató; másrészről a képviseli:.. mint Támogatott között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, tekintettel az Államháztartásról szóló évi CXCV.tv. (a továbbiakban: Áht) aiban foglaltakra: 1. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, részére, egyedi döntésével, a /2017.(II..) sz. határozatával, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló../2017.(ii..) rendeletében; az önkormányzat költségvetésében, a város- és községgazdálkodási szolgáltatások/közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton,..pénzeszköz átadásra biztosított előirányzatot, az évi működési/felhalmozási költségeihez való hozzájárulásként. 2. Az önkormányzat által az 1. pont szerint biztosított..ft támogatási előirányzat teljes összege, vissza nem térítendő támogatásként kerül átadásra, az számára, a.számú bankszámlára történő átutalással, részletekben, ig. 3. Jelen megállapodás aláírásával a Támogatott képviselője nyilatkozik, hogy az. az Áht. szerint átlátható szervezetnek minősül. Támogatott képviselője nyilatkozik, hogy az.. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, adó-, járulék- illeték- és vámtartozása, illetve egyéb köztartozása, valamint működésével összefüggő semminemű tartozása nincs. 4. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy jelen nyilatkozat tartalmában, a támogatás folyósítása és felhasználása során bekövetkező változásról haladéktalanul értesíti Támogatót. A Támogatott képviselője hozzájárul ahhoz, hogy nyilatkozata valóságtartalmának ellenőrzésére Támogató igazolások bemutatását kérheti. 5. ATámogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 3. pontban felsorolt tartozása keletkezik, azt haladéktalanul rendezni köteles, a már folyósított támogatás terhére. A tartozás rendezéséig, az ezt tanúsító igazolás bemutatásáig Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti, a tartozás rendezetlensége esetén megszünteti. 6. A Támogatott az önkormányzat által biztosított és felhasznált támogatásról tárgyévet követően köteles elszámolni, a képviselő-testület éves költségvetési beszámolója tárgyalásának időpontjában. A beszámoló kiadásnemekre lebontott részletességgel, pénzügyi bizonylatokkal alátámasztva kell, hogy bemutassa a támogatás felhasználását. 7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató kérésére, a felhasználás ellenőrzéséhez a beszámoló adatait alátámasztó pénzügyi bizonylatokat, nyilvántartásokat köteles rendelkezésre bocsátani. A Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatás évközi felhasználását megbízott munkatársa útján, folyamatosan ellenőrizheti. 8. Az 5. pontban foglalt pénzügyi beszámoló mellett, Támogatott évente egy alkalommal, szakmai beszámoló keretei között tájékoztatja Támogatót a támogatás felhasználásáról. 32

33 9. Támogatott tudomásul veszi, hogy a beszámolók elmaradása, Támogató általi el nem fogadása, vagy az ellenőrzés akadályozása esetén, Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti. 10. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, a támogatás teljes összegét Támogatott részére visszafizetni köteles. 11. Támogatott képviselője kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy jelen támogatás az önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre kerül. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadók, tekintettel az Áht-ban foglaltakra. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezűleg írják alá. Sajóivánka, Támogató képviseletében Támogatott képviseletében 33

34 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 358-3/2017./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. A döntés formája: Előterjesztő: határozat Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné Előterjesztést jegyző költségvetési ügyintéző Szavazás módja: készítette: címzetes főjegyző főmunkatárs egyszerű többség Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A. -a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Sajóivánka község önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez. A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra. Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, január 30. sk. 34

35 A 345-3/2017/V. előterjesztés 1.sz. melléklete Határozati javaslat /2017. (II...) Határozat Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: Határidő: értelemszerűen 35

36 A /2017. (II...) képviselő-testületi határozat 1. melléklete Sajóivánka községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben (353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bek.) 1. Helyi adók, települési adók Iparűzési adó Építményadó Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, - - részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés ÖSSZESEN

37 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 358-4/2017./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Előterjesztő: A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Klómer Gézáné költségvetési ügyintéző főmunkatárs Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak és bevételinek tervezése és bemutatása a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik. A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállítása során. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) szerint: 111. (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. 37

38 (2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a felelős (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak felhasználási kötöttséggel a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását (1) A 117. (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetésbe visszafizetni. Az önkormányzat évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselőtestület elé: BEVÉTELEK: Lakosságszám 2016: 653 fő 2017: 665 fő A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímeken és tartalommal részesül az önkormányzat: I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után 2016 (E FT) 2017 (FT) A települési önkormányzatok működésének támogatása 38

39 b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban. ba)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/hektár A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban (a továbbiakban: FÖMI határadatbázis) nyilvántartott december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő A támogatás fajlagos összege: fő alatti település esetén Ft/km A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 Jelentés a települések villamosenergiaellátásáról adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább forint. A támogatás fajlagos összege: fő alatti település 69 Ft/m 2 Azon önkormányzatok, melyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti szakfeladatokon nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább forintra jogosultak. bd) Közutak fenntartásának támogatása 2016 A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával (E FT kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege: fő alatti település 2016 (E FT Ft/km 2017 (FT) (E FT 2017 (FT) (E FT 2017 (FT) (E FT 2017 (FT) (FT)

40 A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 Helyi közutak és hidak adatai alapján kell figyelembe venni. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő, de b) fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a forintot, településenként legalább forint, A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv ában meghatározott egyes az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített feladatok (településfejlesztés, településrendezés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; hulladékgazdálkodás) ellátására. Az adóerő-képesség a II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja tartalmazza. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/külterületi lakos A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a január 1-jei külterületi lakosok száma alapján (E FT 2017 (FT) (E FT 2017 (FT) III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Önkormányzatot megillető szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás összege 2016 (E Ft) 2017 (Ft) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása A támogatás a forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá (E FT 2017 (FT)

41 A támogatás - 30%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak január, április és július havi létszáma, - 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma, - 40%-a a települések lakosságszáma elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat. A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos arányok: No. Kategóriák a települési önkormányzatelismert százalék egy lakosra jutó adóerő- képessége szerint (forint) alsó határ felső határ A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, a következők mellett: A III.2. - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - jogcím szerinti támogatás a 3. melléklet IV. 6. pont szerinti ellátások önrészére, a III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.5. jogcímek Intézményi gyermekétkeztetés támogatása szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. A támogatás szempontjából kizárólag az "Ellátottak pénzbeli juttatásai" megfelelő rovatain, illetve a "Rövid időtartamú közfoglalkoztatás", a "Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás", a "Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás", a "Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)", az "Országos közfoglalkoztatási program", a "Közfoglalkoztatási mintaprogram", a "Lakáshoz jutást segítő támogatások", a "Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése", a "Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások" kormányzati funkciókon, valamint az nc) és ne) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 41

42 5. Gyermekétkeztetés támogatása A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása. Az óvodai konyha elismert, finanszírozott létszáma: 4,53 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Elismert létszám A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembe vételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint. Egy lakosra jutó adóerőképesség Fajlagos összeg korrigált értéke (forint) (forint/étkezési adag) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő de településenként legalább forint ,64 0,64 Bértámogatás Üzemeltetési támogatás Szünidei étkeztetés Támogatás összesen: IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 2016 feladatainak támogatása (E FT 2017 (FT) A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás a könyvtári szolgáltatást megrendelő településeket is megilleti, felhasználásáról a költségvetési törvény rendelkezik, amely szerint: A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A Kult. tv. 64. (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására kell felhasználnia. Az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15%-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv

43 (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa a) a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, b) a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig, c) a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig. V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint az e melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd) és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a évi iparűzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint: No. Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint) Támogatáscsökk entés mértéke a számított bevétel százalékában alsó határ felső határ (E FT Kiegészítés mértéke a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában 2017 (FT) Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a kategóriákban 10 százalékponttal kisebb. 43

44 II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A működési bevételek között a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszerhasználati díj és annak áfa tartalma szerepel. III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI A helyi adókból származó bevételek. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó. Vagyoni típusú adók: építményadó évtől a beszedett gépjárműadó összegének a 40%-a illeti meg az önkormányzatot. IV. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK A bírság, és pótlék bevételek, amelyek elsősorban a helyi adók és az adók módjára behajtandó köztartozásokhoz kapcsolódnak, továbbá itt szerepel a talajterhelési díjból tervezett bevétel. V. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY A évi költségvetés végrehajtása során nem lehet számítani jelentősebb szabad felhasználású pénzmaradvánnyal. A költségvetési év végén az önkormányzat költségvetési számláján, adószámláin és házipénztárában szereplő összességében Ft összeg, mely évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint: ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK 1. A közfoglalkoztatásra folyósított előleg ( Ft), 2017-ban visszavonási kötelezettséggel terhelt. 2. a.) A szennyvízhálózat üzemeltetésre, fejlesztésére felhasználási kötöttséggel rendelkező bevételből származó Ft (LTP maradvány), elkülönített számlán szerepel Ft rendszerhasználati díj célhoz kötött felhasználási kötelezettséggel terhelt. 3. A szociális tüzelőanyag-juttatásra a BM által folyósított támogatás ( Ft). A maradvány további része, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. VI. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS A számlamaradvány tartalmazza a évi állami támogatás terhére december hóban folyósított előleg összegét Ft-ot. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek eredeti előirányzatai nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. 44

45 KIADÁSOK I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel kötelező béremelés, minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása történt a tervezés. II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodik, figyelembe véve jogszabályváltozásból adódó az 5%-os (27%-ról 22%-ra) csökkenés hatásait. III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK A dologi kiadásoknál a évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműköltségek esetében a évi tényleges adatok kerültek érvényesítésre. A dologi kiadások mértékének növekedésére, a központi költségvetés forrást nem biztosít. A kiszámítható üzemeltetés, fenntartás biztosítása a minimum megfelelőség szintjén valósítható meg. III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 2017-ben nem szükséges önkormányzati hozzájárulás. A január 9-étől költségvetési szervként működő Sajóivánkai Községi Konyha részére Ft került átadása, melyből állami támogatás: Ft. A Tagóvoda évi működéséhez a fenntartó önkormányzat adatszolgáltatása szerint Ft forrás biztosítása szükséges. Sajókazai NSZK fenntartásához Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. Egyéb pénzeszköz átadás civil szervezetek, önkormányzati társulások működésének támogatásához illetve a tagdíj fizetési kötelezettségekhez társul, az 1. napirendi pont előterjesztésében foglaltak szerint. IV. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK A kiadások nagyságrendjét elsősorban a települési támogatás azon belül is legjelentősebb tételként a lakhatási támogatás - juttatási forma befolyásolja. V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A évi költségvetés ingatlanvásárlásra (út) és a közvilágítási hálózat fejlesztésére tartalmaz felhalmozási feladathoz kapcsolódó előirányzatot. FORRÁSHIÁNY A évi költségvetés működési célú forráshiánnyal nem tervezhető. A hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány kötelezettséggel nem terhelt része, valamin egyéb (külső) bevétel Ft került tervezésre. 45

46 A évi létszám-előirányzat: 4 fő A Sajóivánkai Községi Konyha engedélyezett létszáma 3 fő, betöltött létszáma: 2 fő. Közművelődési intézmények működésének támogatása szakfeladat engedélyezett létszáma 1 fő (napi 6 órás munkaidő), betöltött létszáma 1 fő. Önkormányzati jogalkotás: 1 fő főállású Közfoglalkoztatás létszám előirányzata: 31 fő A költségvetés kiadásai kormányzati funkciónként: 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az önkormányzati képviselők, a, a képviselő-testület működésével, a testület ülése előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a kormányzati funkció. 2. Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások A dologi kiadások tartalmazzák a település üzemeltetés során felmerülő költségek (karbantartáskisjavítás anyag-, eszköz és szolgáltatás költségek); valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait, amelyek közműszolgáltatáshoz kapcsolódnak. 3. Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai A kormányzati funkció az óvoda épületének fenntartási költségeit tartalmazza. 4. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások A kormányzati funkció az önkormányzati ellátásokban részesülők létszáma alapján került meghatározásra, a helyi szabályozással összhangban a lakhatási célú települési támogatás várható kiadásinak tervezésével. 5. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások A kormányzati funkció a évi felhasználáson alapulva került tervezésre, figyelemmel a képviselő-testület döntéseire és az átalakuló szociális ellátórendszerre. 6. Köztemető fenntartása A helyi református egyház tulajdonában lévő köztemető megállapodás alapján történő - üzemeltetési feladatainak részleges kiadási előirányzatát tartalmazza a kormányzati funkció. 7. Közvilágítás A közvilágítás költségei szerepelnek a kormányzati funkción, figyelembe véve a évi tényleges felhasználást. 46

47 8. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Önkormányzati tulajdonú közutak tervezett fenntartási költségeire került előirányzat tervezésre. felhalmozási kiadásként a 061. hrsz-ú út tulajdonjogi helyzetének rendezéséhez került előirányzat tervezésre. 9. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása A kormányzati funkció 1 fő 6 órás foglalkoztatott személyi kiadásait és járulékait, valamint az önkormányzat által szervezett rendezvények előirányzatait tartalmazza. A kormányzati funkciók kiadási előirányzatai a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának felhasználása és elszámolása követelményeinek megfelelően kerültek meghatározásra. 10. Támogatási célú finanszírozási műveletek A kormányzati funkció a Községi Konyha, a Sajókazai Nappali Szociális Központ évi kiadásainak teljesítéséhez szükséges működési célú pénzeszköz-átadást tartalmazza. 11. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Kiadásként került tervezésre, a decemberében évre folyósított állami támogatás előlegének visszavonása 12. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás A kormányzati funkció tartalmazza a közfoglalkoztatási forma személyi jellegű- és járulékkiadásait, január és február hónapokra. 13. Szennyvízgyűjtés, szállítás A kormányzati funkció a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési körön kívül eső, karbantartási költségeit tartalmazza,a közmű fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének tervezésével. A rendelet-tervezet további mellékletei az Áht ai illetve az Ávr 24. és 28. -ai. által előírt, kimutatásokat tartalmazzák. A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve kormányzati funkciónként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban rézvevőkre is tekintettel. A 3. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4.melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival. Az 5. melléklet a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait mutatja be. A 6.melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza A 7. melléklet a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon. A 8. melléklet a évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait mutatja be, főbb csoportokban. 47

48 A 9. melléklet a pénzeszközök tervezett változását mutatja be január 1. és december 31. között. A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetés-tervezete Sajóivánka község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht) 8/A. -a alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 21/A. (1) bekezdés b) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetés, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 62. -a szerinti étkeztetés biztosítása érdekébe, Sajóivánkai Községi Konyha elnevezéssel költségvetési szervet hozott létre. A konyha önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási, pénzügyi- számviteli feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Konyha irányító szerve jogszabály erejénél fogva a székhely önkormányzat képviselőtestülete így költségvetése Szuhakálló községi Önkormányzat költségvetésébe épül be. A Konyha bevételeit a 10. melléklet, a kiadási előirányzatait pedig a 11. melléklet tartalmazza. BEVÉTELEK A konyha részére az irányító szerv adja át az állami támogatás összegét ( Ft.), valamint a működéséhez szükséges önkormányzati kiegészítést ( Ft). A térítési díj bevételek a költségvetési szerv saját bevételei. KIADÁSOK I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel kötelező béremelés, minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása történt a tervezés. II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodik, figyelembe véve jogszabályváltozásból adódó az 5%-os (27%-ról 22%-ra) csökkenés hatásait. III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK A dologi kiadásoknál a évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműköltségek esetében a évi tényleges adatok kerültek érvényesítésre. A Konyha költségvetésének kiadásai kormányzati funkciónként: 1. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben A évi feladatfinanszírozáshoz igazodva, a vendég és alkalmazotti étkeztetés dologi kiadásai jelennek meg a kormányzati funkción, ételadag-arányosan. 48

49 Dologi kiadások a konyha működéséhez szükséges eszköz és készletbeszerzések, szolgáltatások díját, valamint a vendég- és alkalmazotti étkeztetést foglalja magában. 2. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben Az óvodai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a kormányzati funkció, igazodva a évi feladatfinanszírozáshoz. A személyi juttatás ételadag-arányosan került meghatározásra. A dologi kiadás a évi felhasználás alapján, a nyersanyag- és egyéb beszerzés kiadásait tartalmazza. 3. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása, január 1-jei hatályba lépéssel bevezette a szünidei gyermekétkeztetés ellátás intézményét. A hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeke részére, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) a déli meleg ebédet a települési önkormányzatnak a közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermek részére biztosítania kell; a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek pedig - döntése szerint biztosíthatja. A kormányzati funkció a szünidei étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, igazodva a évi feladatfinanszírozáshoz. 4. Szociális étkeztetés A kötelező szociális ellátási forma biztosításának személyi és dologi kiadásai szerepelnek a kormányzati funkción. Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2017 évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat évi költségvetésének elfogadását. Sajóivánka, január 31. r sk. 49

50 Előzetes hatásvizsgálat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 23. (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a évi gazdálkodás kereteit. Társadalmi hatás: a működési (településüzemeltetési) kiadások elégtelenségét a lakosság is érzékelheti Gazdasági, költségvetési hatás: a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik Környezeti következményei: Egészségi következményei: Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincsenek nincsenek nincsenek A rendelet megalkotása az Áht. 23. (1) bekezdése szerint szükséges A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: ha március 15-ig nem kerül elfogadásra a rendelet, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll 50

51 Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, ére, a Sajóivánkai Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését Ft bevétellel, ebből Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft - munkaadót terhelő járulékok Ft - működési, fenntartási kiadások Ft - támogatások, pénzbeli juttatások Ft - működési célú pénzeszköz átadás Ft - felhalmozási kiadás Ft (5) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. 51

52 A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait. (9) Az önkormányzat évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez. (10) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez. (11) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (15) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (16) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. (18) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a Sajóivánkai Községi Konyha létszámkeretével együtt - 4 főben állapítja meg (19) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 35 fő. (20) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (21) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. III. fejezet A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetése 3. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Sajóivánkai Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) évi költségvetését Ft bevétellel, ebből Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza. 52

53 (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások Ft - munkaadót terhelő járulékok Ft - működési, fenntartási kiadások Ft (4) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:2 fő. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a t, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. (1) A 2. (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2. (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 53

54 1. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása b) Közvilágítás fenntartásának támogatása c) Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Kiegészítés Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás üzemeltetési támogatás d) Rászoruló gyermek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Továbbszámlázott szolgáltatások (ÉRV Zrt. szennyvízcsatorna haszálati díj) Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK Gépjárműadó 40%-a Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) Vagyoni típusú adók (építményadó)

55 IV. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Pótlék bevétel Bírság bevétel Talajterhelési díj V. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Közfoglalkoztatás előleg-maradvány Víziközmű (szennyvízhálózat) üzemeltetésére elkülönített keret (LTP-maradvány) Bank, pénztár számlák évi állami tám. előleggel csökkentett összege Szociális tüzelőanyag-támogatás ÉRV rendszerhasználati díj bevétel ( Ft; évi Ft) VI. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS évi állami támogatás előlege B E V É T E L Ö S S Z E S E N

56 2/a. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Működési célú támogatások pénzeszköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások Köztemető fenntartása Közvilágítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Támogatási célú finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése Kiadás összesen:

57 2/b. melléklet az 1/2017.(II.28.). rendelethez Megnevezés Eredeti előirányzat Költségvetési kiadások összesen Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

58 2/c. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadásnem Ft I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Polgármester illetménye ( bér Ft, x11 hó = Ft. = Ft.) 2. Al tiszteletdíja ( Ft/hó) Képviselők tiszteletdíja ( Ft/fő/hó) Béren kívüli juttatás (Cafeteria-juttatás. bankszámla hozzájárulás) Költségtérítés részére ( x 12 = ) Ruházati költségtérítés II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Szoc. Hj. Adó ( x0,22 % ) EHO (béren kívüli juttatások)( x ) III. Dologi kiadások Biztosítási díj () ( 12x ft.) Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadásnem Ft I. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyag gépekhez, járművekhez) 2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj) Villamos-energia (Községháza, Iskola épülete) Gáz-energia (Községháza, Iskola épülete) Víz-csatornadíj (közkifolyók) Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprési díj, szemétszállítás, orvosi, fogorvosi ügyelet) 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (traktor, autó,tűzoltó készülékek)

59 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(munka- és tűzvédelmi szolgáltatás) Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás) 10. ÁFA x27% ) Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat) II. Pénzeszköz átadás Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége (41 Ft/lakos) KVKÖT (belső ellenőrzés) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Társulás (tagdíj) Idősek Klubja támogatás SIKK Alapítvány támogatás Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit KFT. (egyszer működési tám.) Óvodai feladat-ellátás finanszírozása, szerződés szerint Polgárőrség Egyesület támogatása Kormányzati funkció összesen Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Kiadásnem Ft Dologi kiadások Készletbeszerzés/tisztítószerek, festékek, alkatrészek/ Gázenergia Villamos energia Víz, csatornadíjak Karbantartási díj ÁFA ( x 27%) Kormányzati funkció összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások. Kiadásnem Ft I. Támogatások és egyéb juttatások Települési támogatás lakhatási céllal ( 5x5000x12 hó ) Kormányzati funkció összesen

60 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem Ft I. Támogatások és egyéb juttatások Köztemetés Rendkívüli települési támogatás Települési támogatás (születési támogatás 5x20.000) Települési támogatás (temetési segély) Egyéb támogatás (háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 4fő x10 hó Kormányzati funkció összesen Köztemető fenntartása Kiadásnem Ft I. Dologi kiadások Üzemeltetési kiadások (közkifolyó, szemétszállítás kltg-e) Áfa Kormányzati funkció összesen Közvilágítás Kiadásnem Ft I. Dologi kiadások Villamos energia /közvilágítás/ ÁFA II. Felhalmozás Közvilágítási hálózat bővítése Áfa Kormányzati funkció összesen Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kiadásnem Ft I. Dologi kiadások

61 1. Karbantartás, kisjavítás Áfa ( x 27% ) II. Felhalmozási kiadások Út tulajdonjogi helyzet rendezése ÁFA 27% Kormányzati funkció összesen Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Kiadásnem Ft I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Alapilletmény (1fő 6 órás foglalkoztatása) Étkezési hozzájárulás Béren kívüli juttatások (bankszámla-hozzájárulás) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó III. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése (állomány-gyarapítás) ÁFA Egyéb anyag (eszközbeszerzés) ÁFA Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Cofog: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Kiadásnem I. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése forint Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem Ft I. Átadott pénzeszközök

62 1. Sajóivánkai Községi Konyha finanszírozása a.) Állami támogatás b.) Önkormányzati finanszírozás Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás Kormányzati funkció összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kiadásnem Ft I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közfoglalkoztatottak bére (35 fő december) Közfoglalkoztatottak bére (január, február havi bér) II. Szociális hozzájárulási adó Kormányzati funkció összesen Létszám:31 fő Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése. Kiadásnem Ft I. Dologi kiadások Karbantartás, javítás ÁFA Kormányzati funkció összesen

63 3. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése Működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek ( Ft) Kiadások ( Ft) Önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezés Számlamaradvány Működési, fenntartási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások Támogatások, pénzbeli juttatások Összesen: Összesen:

64 4. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (Ft) Kiadások ( Ft) Közhatalmi bevételek Közvilágítás bővítés Közutak fenntartásának támogatása (állami nettófinanszírozás) Út tulajdonjogi helyzetének rendezése Összesen: Összesen:

65 5. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól (E Ft) BEVÉTEL Állami támogatás jogcíme Előirányzat összege KIADÁS Kormányzati funkció megnevezése Előirányzat összege I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos Város- és községgazdálkodás feladatok ellátásának támogatása bb)közvilágítás fenntartásának támogatása Közvilágítás bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 Köztemető fenntartás 100 bd) Közutak fenntartásának támogatása Közutak hidak üzemeltetése I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Önkormányzat általános igazgatási tevékenység I.1.d.)Lakott külterület 20 III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai 800 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 300 Szociális étkeztetés 654 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

66 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 695 III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 331 IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köz)művelődési feladatainak támogatása Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása V. Kiegészítés Összesen Összesen

67 6. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2017.év Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel db gépjármű 2.fő 4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Összesen: Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: Összesen: Mindösszesen:

68 7. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (E Ft) So M e g n e v e z é s Jan Febr. Márc. r- szá 1. Bevételi előirányzatok Ápr Május Jún Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Össz 2. Önkormányzat működésének Helyi adó támogatása adójellegű Egyb közhatami bevéte Államháztartáson belüli Intézmény működési Számlamaradvány Bevételi előir. összesen: Kiadások 0 9. Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési Felhalmozási kiadások Támogatás pénzbeni 18. juttatások Kiadási előirányzat összesen:

69 8. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (E Ft) Megnevezés évre évre évre 2020.évre Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett adó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Elkülönített számlamaradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Működési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszfizetése Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat kiadásai összesen

70 9. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én - 70

71 10. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s évi forintban I. Átvett pénzeszköz Központi, irányító szervi támogatás Állami támogatás Önkormányzati hozzájárulás Saját bevétel Térítési díjak ( óvodai-, szociális-,munkahelyi-, vendég étkezés) ÁFA B E V É T E L Ö S S Z E S E N

72 11. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívűli szünidei gyermekétkeztetés Szociális étkeztetés Kiadás összesen:

73 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés vendég, alkalmazotti étkezés) ÁFA( 811* 27%) Kormányzati funkció összesen Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem E Ft I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény ( 2 fő - 90%) Munkahelyi meleg étkezés (2 fő 12x9500, meleg étkezés,) Béren kívüli juttatás (bankszámla-hozzájárulás 2x Ft) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó III. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés) Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer) Informatikai szolgáltatás Villamos-energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási szolgáltatás Védőruha, munkaruha (2.fő ) ÁFA ( x27 % ) Munkáltató SZJA /31% / Kormányzati funkció összesen Létszám: 2 ő Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások Vásárolt szolgáltatás Kormányzati funkció összesen

74 Szociális étkeztetés Kiadásnem E Ft I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény (2 fő 10% bér) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó I. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés ÁFA Kormányzati funkció összesen

75 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 358-5/2017./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a képviselő-testület évi munkatervére. A döntés formája: Előterjesztő: határozat Dr. Herczeg Tibor Előterjesztést jegyző Szavazás módja: készítette: címzetes főjegyző egyszerű többség Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Munkaterv-javaslat A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik az éves munkatervről, az alábbiak szerint: 6. (1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv előkészítése és előterjesztése a feladata. (2) A munkaterv tervezetének elkészítéséhez javaslatot lehet kérni: a) valamennyi képviselő-testületi tagtól, b) a képviselő-testület bizottságaitól, c) a jegyzőtől, d) a által meghatározott szervektől, e) a fontosabb közszolgáltatást végző vállalatoktól és az önkormányzat által alapított illetve fenntartott intézmények vezetőitől. (3) A munkatervnek tartalmaznia kell: a) az ülések tervezett időpontját, helyét, b) a napirendek címét, előadóját, c) az előterjesztések előkészítésének határidejét, d) a bizottságoknak a megjelölését, ha az előterjesztést előzetesen bizottságoknak kell megvitatnia, e) a közmeghallgatás időpontját, f) a községi lakossági fórumok tervezett rendjét. A képviselő-testület évi munkaterv-tervezete fenti szempontok betartásával, a kötelező, határidőhöz kötött testületi feladatok szem előtt tartásával készült, mely alapján indítványozom a határozati javaslat szerinti elfogadását. Sajóivánka, január 30. s.k. 75

76 A 358-6/2017./V. előterjesztés 1. sz. melléklete Határozati javaslat: / ( II...) Ha t á r o z at A képviselő-testület évi munkatervéről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: Határidő: értelemszerűen 76

77 A 22-6/2017./V. előterjesztés 2. sz. melléklete Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve I. Az ülés tervezett időpontja: Helye február 7. (kedd) 16:00 óra Együttes ülés Sajóivánka Napirend sorszáma Napirend tárgya 1. Javaslat a köztisztviselők évi illetménykiegészítésére. 2. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésére. 3. Munkamegosztási megállapodás Előterjesztő Dávid István Dávid István Dávid István Előterjeszté s módja írásban írásban írásban II. Az ülés tervezett időpontja: február 15. (szerda) 16:00 óra Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Javaslat az önkormányzat évi költségvetést megalapozó döntésekre: 1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodájának évi költségvetés-tervezetéről Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására Javaslat a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2017.évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámlahozzájárulásának évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek évi támogatásának megállapítására. Előterjesztő Előterjesztés módja írásban 2. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. írásban 3. Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás. írásban

78 4. Javaslat a képviselő-testület évi munkatervére. 5. Javaslat a évi szabadságolási tervének jóváhagyására. írásban írásban III. Az ülés tervezett időpontja: március 22. (szerda) 16:00 óra Napirend sorszáma Napirend tárgya Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő Előterjeszté s módja írásban Javaslat az önkormányzat által biztosított óvodai és gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára. írásban 3. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés önköltségi árának megállapítására, a térítési díjának a felülvizsgálatára. 4. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. írásban írásban IV. Az ülés tervezett időpontja: április 26. (szerda). óra Napirend sorszáma Napirend tárgya Az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás évi ellenőrzési jelentés 4. Javaslat a Sajóivánka Közművelődéséért és Kultúrájáért Alapítvány évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyására. Előterjesztő Előterjeszté s módja írásban írásban írásban írásban 78

79 V. Az ülés tervezett időpontja: Helye április 26. (szerda) 16:00 óra Együttes ülés Sajógalgóc Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtásáról. 2. Beszámoló a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről Előterjesztő Dávid István Dávid István Előterjeszté s módja írásban írásban VI. Az ülés tervezett időpontja: május 24. (szerda) 16:00 óra Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Sajóivánka községben végzett évi tevékenységéről. Előterjesztő Előterjeszté s módja írásban 2. A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése írásban VII. Az ülés tervezett időpontja: Helye augusztus. 22. (kedd) 16:00 óra Együttes ülés Dédestapolcsány Napirend sorszáma Napirend tárgya 1. Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Előterjesztő Dávid István Előterjeszté s módja írásban VIII. Az ülés tervezett időpontja: augusztus 23. (szerda) 16:00 óra Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjeszté s módja 1. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására írásban 2. Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. írásban 79

80 IX. Az ülés tervezett időpontja: szeptember 27. (szerda) 16:00 óra Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához való csatlakozásra. Előterjesztő Előterjeszté s módja írásban X. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma Napirend tárgya 1. Beszámoló az önkormányzat évi tevékenységéről. 2. Tájékoztatás a évi feladatokról, fejlesztési elképzelésekről november. 17:00 óra Közmeghallgatás Előterjesztés Előterjesztő módja XI. Az ülés tervezett időpontja: december 13. (szerda) 14:00 óra Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Javaslat az Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- szociális- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapítására. Előterjesztő 2. Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Előterjeszté s módja írásban írásban 80

81 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 358-6/2017./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző A döntés formája: határozat Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről évi CXCIX. törvény (Kttv.)módosítása értelmében (1. f.pont) a törvény hatálya a re, alre a VII/A. Fejezet rendelkezései szerint terjed ki. A Kttv. az alábbiak szerint határozza meg a szabadságára vonatkozó szabályokat: 225/A. (1) A főállású foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a között a (2) bekezdés b) pontja kivételével választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. 225/C. (1) A főállású évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. (2) A előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A a szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja. A a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. (3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. (4) A nek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

82 82 A Munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint 118. (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján a évi szabadságának ütemezésének jóváhagyását az alábbiak szerint kezdeményezem: A évi szabadságának mértéke: alapszabadság: pótszabadság: gyermek után járó pótszabadság: Előző évről áthozat: Összesen: 25 nap 14 nap 2 nap 34 nap 75 nap. A évi szabadságának ütemezése Hónapok megnevezése Szabadság időtartama Szabadságon töltött munkanapok száma Január Február 1-3; Március Április Május 2-5; Június 6-9; Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 75 Sajóivánka, február 6. 82

83 Határozati javaslat: / ( II..) H A T Á R O Z A T A évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen

84 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a Abakémény Kft. (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14.fsz. 3.,Adószám: , képviselő: Luterán Károly ügyvezető) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás jogos érdekeire tekintettel kötelesek eljárni. Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni jelen szerződésben kifejezetten nem szabályozott minden olyan kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező kimutatásban felsorolt, a. Önkormányzatának tulajdonában ill. üzemeltetésében lévő, alapító okirattal nem rendelkező társasházakban lévő bérlakások égéstermék-elvezetőinek, illetve a Megrendelő tulajdonában vagy üzemeltetésében álló telephelyek égéstermék-elvezetőinek ellenőrzési és tisztítási munkáinak elvégzését I. osztályú minőségben, legkésőbb napjáig. 2. Jelen vállalkozási szerződés napjáig tart. 3. / Vállalkozási díj: ENHS típusú égéstermék-elvezető: Ft/db+ÁFA ENHG típusú égéstermék-elvezető: Ft/db+ÁFA EZTG típusú égéstermék-elvezető: Ft/db+ÁFA KNHG típusú égéstermék-elvezető: Ft/db+ÁFA KNHS típusú égéstermék-elvezető: Ft/db+ÁFA KZTG típusú égéstermék-elvezető: Ft/db+ÁFA Kedvezményes kiszállási díj: (munkavégzéssel eltöltött napok számától függetlenül) egyszeri Ft +ÁFA Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj a Vállalkozó mindennemű költségét fedezi, Vállalkozó ezen felül díjat nem követelhet a Megrendelőtől. A munka elszámolása az ellenőrzés eredményéről a Vállalkozó által kiállított, és a Megrendelő által leigazolt tanúsítványokkal alátámasztott, ténylegesen ellenőrzött égéstermék-elvezető mennyiség alapján történik. 4. Szerződő Felek megegyeznek arról, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozó a munka teljes körű elvégzését követően jogosult számlát benyújtani. Megrendelő a vállalkozási díjat a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással köteles megfizetni. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6:155. rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik, hogy a számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás. 5. / Vállalkozó kijelenti, hogy az 1./ pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges szakértelemmel és engedélyekkel, valamint személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani a vonatkozó jogszabályi, hatósági és egyéb előírásokat, szabványokat, illetve szakmai követelményeket.

85 6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munka szakszerű elvégzéséhez szakirányú képzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmaz. 7. Vállalkozó köteles a nem a jogszabályoknak, illetve egyéb előírásoknak megfelelő munkavégzésből eredő, illetve hibás teljesítésből eredő mindennemű kárt a Megrendelő felé megtéríteni. 8. Szerződő Felek megegyeznek arról, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizheti. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 9. Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkavégzés folyamatosan lehetséges. Szerződő Felek megegyeznek arról, hogy a Vállalkozó munkaterületének balesetmentes üzemvitele a Vállalkozó kötelessége, a munkálatokat végzők munkavédelmi és balesetvédelmi kioktatásával együtt. Baleset esetén mindennemű felelősség a Vállalkozót terheli. 10. Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, amely a munka ütemezés szerinti elvégzését akadályozza. 11. Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. A szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben kétszeri eredménytelen cím felkeresés alatt sem tudja a Vállalkozó elvégezni az ellenőrzést ill. szükség szerinti tisztítást (bérlő, használó távolléte miatt), úgy ezen ingatlanok címeiről kimutatást ad át a Megrendelő részére. Ezen címeken történő munkavégzésre külön megrendelés szükséges. 11. / Kapcsolattartó személyek: Megrendelő részéröl: Név.. Telefon: . Vállalkozó részéről: Név: Luterán Gergely Telefon: 06-20/ encs@abakemeny.hu

86 12. / Amennyiben a Vállalkozó jelen vállalkozási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét súlyosan megszegi, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 13. / Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései irányadóak. Jelen vállalkozási szerződést a Felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.. Megrendelő.. Vállalkozó Kelt:

87