Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3 Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója...4 A évi költségvetés I.III. negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató...32 az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása az Állami adósságkonszolidáció figyelembe vételével...59 Szolidaritási nyilatkozat a székelyek nagy menetelésével kapcsolatban...63 Döntés kamatmentes kölcsön nyújtásáról a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére...67

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2013. M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Önkormányzati rendelet 10. (2) bek. a./pontja értelmében rendkívüli közgyűlést összehívom október 25-én, pénteken, reggel 8 00 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). Napirendi pontok: 1./ Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója /Előterjeszti: Dr. Végh Ibolya aljegyző asszony/ 2./ Egyebek Indoklás: Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. -ának (1) bekezdése alapján a polgármester a következő évi költségvetési koncepciót október 31-ig nyújtja be a képviselőtestültnek. Ennek megfelelően a fenti időpontra rendkívüli közgyűlést hívok össze. Hódmezővásárhely, október 16. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2013. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a október 25-én tartandó rendkívüli közgyűlés anyagait október 24-én (csütörtökön) órakor tárgyalják meg, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén, melyen tanácskozási joggal részt vesznek a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság tagjai, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjai, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság tagjai, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (Em. 6.). Hódmezővásárhely, október 16. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: / Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: október 22. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Száma: 22-/2013. Tárgy : évi költségvetési koncepció Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. Az önkormányzati költségvetés az állami költségvetéstől elkülönül, ahhoz az állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik. Az önkormányzati költségvetés elkészítésének szabályait az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény, és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza. Az önkormányzat éves költségvetése elkészítésének alapjául a Közgyűlés által elfogadott gazdasági program szolgál, melynek alapján a helyi önkormányzat elkészíti éves költségvetési javaslatát, a költségvetési koncepciót. A koncepciót a helyben képződő bevételek, valamint az ismert kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Összeállítása előtt a jegyző áttekinti az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, és ennek alapján kialakítja a költségvetés koncepcióját, amelyet a polgármester terjeszt a Közgyűlés elé. Az Önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállításánál a Kormány előterjesztéseire és annak szöveges indokolására, az Állami Számvevőszéknek a tervezet kapcsán kiadott jelentésére, az önkormányzati érdekszövetségek és érdekegyeztető fórumok véleményére, javaslataira támaszkodtunk. A Koncepció elkészítésével irányt szabunk következő évi terveinknek, számba vesszük az ehhez elérhető pénzeszközeinket, próbáljuk meghatározni legfontosabb feladatainkat, és rendező elveket állítunk fel, amelyek megteremtik a lehetőséget a Város működéséhez és további fejlődéséhez. 1. A kormányzat gazdaságpolitikája I. A költségvetési törvényjavaslat A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén.

6 I/A kötet 6. oldal Szeptember végén a kormány benyújtotta Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. A költségvetés ,373 milliárd forint bevételi főösszeggel, ,127 milliárd forint kiadási főösszeggel és 924,753 milliárd forint hiánnyal számol. A kabinet kiegyensúlyozott, stabil növekedési pályával, 2 százalék körüli GDP-növekedéssel, fegyelmezett gazdálkodású államháztartással, 2,9 százalékos GDParányos államháztartási hiánnyal és 2,4 százalékos inflációval számol. A fogyasztás 1,9 százalékos bővülésével és 2 százalékos reálkereset emelkedéssel számoltak a 2014-es költségvetés tervezésekor. Az államadósság a GDP 76,9 százalékára csökken jövő év végére az idén év végén várható 77,4 százalékról. A nyugdíjakat 2,4 százalékkal - az infláció mértékével - emelik az idei 5,2 százalékos növekedés után. A gyed extra január elsején indul, és az újonnan gyedet igénylők vehetik majd igénybe, azért csak ők, mert a 2,9 százalékos hiánycélt tartani kell. Magyarország nem akar visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá. A rezsicsökkentés 2014-ben is folytatódik; az idei ezzel kapcsolatos intézkedéseknek - beleértve az év végi, további, 11,1 százalékos rezsicsökkentést - köszönhetően 2014-ben átlagosan mintegy 100 ezer forintot tudnak megspórolni a magyar családok. A családi adókedvezmény kiterjesztésével az ideihez képest 53 milliárddal marad több a családoknál, ez 260 ezer családnak jelent segítséget. A diákhitelt érintő változtatások pedig 4 milliárd forint tehercsökkentést jelentenek. Jövőre nagyobb összeget terveznek a költségvetésben a gyermekétkeztetésre és a nyári szociális étkeztetésre is. Korábban ki kellett egészíteni ennek a feladatnak a finanszírozását, mivel az önkormányzatok számára nem volt elegendő a központi forrás. A közmunkaprogram felpörgetésére közel 184 milliárd forintot költenek. A korábbi évekhez képest jóval többen dolgozhatnak télen is a közfoglalkoztatásban. A terv szerint a reálkeresetek 2 százalékkal növekednek 2014-ben, ami közel azonos mértékű fogyasztásnövekedést eredményez. Az emelt kiadási előirányzatok forrása egyrészt a gazdasági növekedés, másrészt a biztosabban befolyó adóbevétel lehet. A kormány 1,5 százalékkal nagyobb áfa bevételre számit az ideinél, személyi jövedelemadóból pedig 3 százalékkal többet várnak. Jövedéki adóból viszont várhatóan kevesebb folyik majd be. Az EU-s források felhasználása sokkal célzottabb lesz. A támogatások egy része visszakerül a költségvetésbe. Az uniós fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek jövőre közel 1550 milliárd forintot tesznek ki az idei 1285,7 milliárd után. A tárca számításai szerint a jövő évi költségvetésben nincs olyan terület, amely kisebb összegből gazdálkodhatna jövőre, mint az idén, az esetleg kieső bevételeket pedig jelentős tartalék fedezheti ben is lesz Országvédelmi Alap, 100 milliárd forintos nagyságrendben, mellette egy 120 milliárd forintos további biztonsági tartalék szolgálja a rendkívüli kiadások fedezetét. Az Alap előirányzatát a törvényjavaslatban foglaltak alapján szeptember 30-ig nem lehet felhasználni. Azt követően akkor használható fel, ha a évre tervezett hiány - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembe vételével - nem haladja meg a GDP 2,9%-át.

7 I/A kötet 7. oldal 2. Az államháztartás céljai és keretei A költségvetési politikának kiemelt prioritása az előző időszakból örökölt államháztartási hiány és ezzel együtt a magas államadósság csökkentése. A Kormány elsődleges törekvése, hogy mindezek biztosításával Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglakoztatási rátája folyamatosan növekedjen. A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek 1. A foglalkoztatás élénkítése, közfoglalkoztatás 2. Népesedéspolitikai program 3. Devizahitelesek megsegítése 4. Köznevelés, pedagógus-életpályamodell 5. Kultúra támogatása 6. Sport támogatása 7. Beruházási Alap biztosítása 3. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések Az elmúlt években végrehajtott adószerkezeti átalakítások lezárultak ben csak kisebb adóintézkedésekkel kell számolni, melyek a munkát terhelő adók további csökkentésére, a vállalkozói környezet javítására, valamint a gazdaság fehérítésére irányulnak. A költségvetési hatásokat illetően a legjelentősebb változások az alábbiak: A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány lehetővé teszi, hogy a családosok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett kedvezményt az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból érvényesítsék. A személyi jövedelemadóból az adóalaphiány miatt nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemélyek a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként érvényesíthetik. A javaslat közvetlenül a személyi jövedelemadó bevételeket nem érinti, hanem a személyi jövedelemadóból adóalaphiány miatt érvényesíteni nem tudott kedvezményt csökkenti. Az általános forgalmi adó esetében az egyes mezőgazdasági termékekre alkalmazott fordított adózás eredetileg június 30-án lejáró rendelkezései december 31-ig meghosszabbításra kerülnek. A tárgyévi állami bevételeket jelentősen befolyásolják az online pénztárgépek adóhatósághoz történő bázisév végi bekötésének, továbbá - a már korábbi években hozott - a gazdaság fehéredését célzó egyéb intézkedések hatásai. 4. Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai Magyarország uniós csatlakozását követő első, teljes hét éves programozási időszak ban zárul, azonban az n+2 szabály értelmében a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat 2015 végéig kell kifizetni. A és évi kötelezettségvállalási keretekre meghirdetett pályázatok, megkötött támogatási szerződések sikere jelentősen befolyásolja a évi kifizetéseket. Az elmúlt évek kormányzati döntései az uniós források mind hatékonyabb, és mind gyorsabb felhasználását támogatták úgy, hogy az egyszerűsítés kritériuma mellett az ágazati célkitűzések növekvő hangsúlyt kaptak, például az operatív programok módosításában.

8 I/A kötet 8. oldal A kifizetések gyorsítása a évi költségvetésben egyértelműen nyomon követhető, a jelenleg futó programok mellett pedig már az új programozási periódus évben megnyíló forrásai is lehetőséget kínálnak az új célkitűzések támogatására. A Kormány döntésével túlléphető (ún. felülről nyitott) uniós előirányzatok továbbra is garantálják, hogy ne legyen se pénzügyi, se szabályozási akadálya az uniós források felhasználásának, az uniós forrásokhoz kötelezően biztosítandó államháztartási (központi költségvetési) finanszírozás összege pedig biztosított az egyes fejezetek költségvetésében. A as programidőszak forrásainak felhasználási keretei a as időszakhoz képest jóval szigorúbbak, és a fejlesztési területek az EU 2020 Stratégiához igazodnak. A feltételek megszegése az eddigiekhez képest jóval nagyobb mértékű, szélesebb körű és automatikus költségvetési szankciókat von maga után. A tervezhető - kisebb függő tételek miatt még nem végleges - teljes európai uniós keret 6477,6 milliárd forint. A korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is több jogcímen érkezik jelentős összegű támogatás Magyarországra, melyek a költségvetésben nem kerülnek elszámolásra, felhasználásukra azon kívül kerül sor. II. Önkormányzatok a évi költségvetés tervezetében Az önkormányzati forrásszabályozás és finanszírozási rendszer évben - az előző évihez képest - jelentős változást nem mutat. Az idei évtől kezdődően az állami és önkormányzati feladatok újraszabályozása átláthatóvá tette a rendszert, s erre épülve a finanszírozást is át kellett alakítani, mellyel párhuzamosan megvalósult az önkormányzatok adósságkonszolidációja is. A helyi önkormányzatok évi finanszírozása a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodóan történik. Az átalakult finanszírozási struktúra további finomhangolására" kerül sor. A tervezés vonatkozásában a feladatfinanszírozásra való átállás a jövő évtől várható. A helyi önkormányzatok a évi költségvetési törvényjavaslat szerint - hitelforrások nélkül - mintegy 2355,8 Mrd Ft-tal gazdálkodhatnak, amelyhez a központi költségvetés 703,6 Mrd Ft támogatást biztosít. Ez a 2013-ban elfogadott előirányzathoz képest (643,3 Mrd Ft) 9,4%-os növekedést jelent, de a évi várható teljesítésnek (708,8 Mrd Ft) az ÁSZ számításai szerint - 99,3%-át jelenti. Az önkormányzatok több jogcímen 17 milliárd 441 millió Ft többletforráshoz jutottak ban az eredeti költségvetéshez képest. A helyi adóbevételeik figyelembevételével egyebek mellett a gyermekétkeztetés kiegészítő támogatására, a szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítésére, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatására voltak jogosultak. Az öt jogcímen járó juttatás most beépül a 2014-es költségvetésbe. A jövő évi büdzsé tervezetében 67 milliárd forinttal magasabb főösszeg szerepel a helyi önkormányzatok fejezetében, mint 2013-ban. Ha ebből leszámítjuk a pedagógus életpályamodell óvodapedagógusokra vonatkozó mintegy 30 milliárd forintos többletfinanszírozását, akkor is 38,6 milliárd forint plusz jut működésre. Mivel az a vállalkozások a helyi iparűzési adójukból levonhatják az elektronikus útdíj egy részét, ezért újdonság, hogy az állam kompenzálja az érintett önkormányzatokat. Ennek mértéke ugyancsak tízmilliárd forint lesz. Emellett a tartalékokat további tízmilliárddal

9 I/A kötet 9. oldal emelik, vagyis azokban 40,1 milliárd forint áll majd rendelkezésre, miközben az idei 17 milliárd beépül az eredeti működési támogatásba. Jelentős mértékben érintheti az önkormányzatok jövő évi költségvetését az adósságkonszolidáció után még fennmaradt hitelállományuk Állam általi átvállalása, melynek lehetőségéről a következő hetekben várható döntés. III. Önkormányzatunkat megillető központi források A Hódmezővásárhelyi Önkormányzat a tavalyi évhez képest 63 %-kal több állami támogatásban részesül, amely összességében Ft-ot jelent évet érintő számítások alapját lakosságszám, létszámadatok, központilag kiszámított paraméterek képezik. Központilag kerülnek kiszámításra az önkormányzatot megillető működési támogatások, amelyek címükben, rendjükben, szerkezetükben eltérő módszerekkel határozzák meg az állami támogatások mértékeit. A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulást megillető normatív támogatásokat július 01-től a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat igényli, amelyek a következők: egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, tartós szociális szakosított ellátási feladatok, gyermekétkeztetés támogatásával kapcsolatos (bölcsődében és fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése) Jogcímenként: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, illetve a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségeinek figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege (a korrekciós tényezők egységszámának nagysága nagyban befolyásolja a realizálható állami támogatás mértékét). A korrekciós tényezők egységszámának nagysága a tavalyi évhez képest emelkedett, melynek következtében idén Ft-tal több támogatást lehet igénybe venni. Központi költségvetés által, közös hivatal esetében megállapított fajlagos összeg Ft/fő, amely a korrekciós tényezők figyelembevételével Ft-ot jelent. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban: 1.ba. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: Fajlagos összeg Ft/hektár.

10 I/A kötet 10. oldal A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. 1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása: az önkormányzatokat a közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás alapja a településkategóriánkénti átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege megyei jogú városonként Ft/km. 1.bc. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: Hódmezővásárhelyi Önkormányzat köztemetőt nem tart fent, ezért, ezen jogcímen támogatásra nem jogosult. 1.bd. Közutak fenntartásának támogatása: az önkormányzatokat a közutak fenntartásához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás alapja a településkategóriánkénti átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege megyei jogú városonként Ft/km. Az 1.b pontban ismertetett jogcímek realizálható támogatásának mértéke függ a megyei jogú városok 1.ba) 1.bd) jogcímein belül, az egyes szakfeladatokon elszámolt nettó működési kiadások mértékétől. A támogatás mértéke központilag kerül megállapításra. Ezért a tavalyi évben megállapított hozzájárulás került figyelembevételre, amelynek összege Ft volt. 1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: Fajlagos összeg Ft/fő. A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározott egyes feladatok ellátására, kivéve azon jogcímeket (önkormányzati hivatal működésének támogatása, település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása), amelyekre külön költségvetési támogatást biztosít. Megállapítás alapja (mutatószám): fő. Önkormányzatot megillető támogatás: Ft. A központi költségvetésből biztosított állami támogatás az alábbi ellátandó feladatokra biztosít fedezetet (2011. évi CLXXXIX. törvény 13..): 1. Településfejlesztés, településrendezés 2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 3. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-és rágcsálóirtás) 4. Óvodai ellátás (óvodaműködtetési támogatáson felül II.2. pont). 5. Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; helyi közművelődési tevékenység támogatása; 6. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások 7. Lakás-és helyiséggazdálkodás 8. A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

11 I/A kötet 11. oldal 9. Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 10. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás 11. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok 12. Kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is 13. Sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek 14. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 15. Helyi közösségi közlekedés biztosítása 16. Hulladékgazdálkodás 17. Távhőszolgáltatás, víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásáért felelősnek minősül A törvény, az pontokban felsorolt feladatokon felül, a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat (!), amelyet az önkormányzatnak jelenlegi törvényjavaslatot figyelembe véve saját bevételből kell finanszírozni! Az 1.a) - 1.c.) pontokban megállapított támogatások mértékeit korrigálni kell az önkormányzat elvárt bevételével. Az elvárt bevétel a évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti, amely differenciálásra kerül a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képességével, amelynek a mértéke a tavalyi évben Ft volt. Különbség a tavalyi évhez képest, hogy az egyéb önkormányzati feladatok (1.c pont) támogatására kapott állami támogatást korrigálásoktól mentesen kaptuk meg, míg idén ezen jogcímen jutatott állami támogatás mértéke is korrigálásra kerül az egy lakosra jutó adóerő képességgel. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: A finanszírozás elve a tavalyi évhez képest nem változott: a központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznevelési törvény), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A keresetek meghatározásához a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) havonta a Központosított Illetmény számfejtési Rendszer keretében megállapítja (intézményi adatszolgáltatások alapján) a települési önkormányzati fenntartónál óvodapedagógus munkakörben alkalmazottak, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tényleges létszámát, tényleges keresetét és az ehhez kapcsolódó 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adót. A Központi költségvetés által csak a kötelezően megtérítendő bérek kerülnek finanszírozásra.

12 I/A kötet 12. oldal 2. Óvodaműködtetési támogatás: A finanszírozás elve a tavalyi évhez képest nem változott: a támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátására szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg. A támogatás szolgál alapjául az óvodai fejlesztő program nem bérjellegű költségeinek forrásául is. Megállapítás alapja (mutatószám): fő (gyermeklétszám). Fajlagos összeg Ft/fő/év. Önkormányzatot megillető támogatás: Ft. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz: Az előirányzat az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének, szociális ellátások önrészéhez, önkormányzati helyi hatáskörű segélyezéshez és krízissegélyezéshez, közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. A hozzájárulás 80%-a segélyekhez biztosított önrész arányában, 20%-a lakosságszám arányában kerül megállapításra. A támogatás központilag kerül meghatározásra. Ezért a tavalyi évben megállapított hozzájárulás került figyelembevételre, amelynek összege Ft volt. 2. Gyermekétkeztetés támogatása: Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása: A finanszírozás elve a tavalyi évhez képest nem változott: a feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatási területén (!) lévő óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban résztvevő gyermekek, tanulók után, akik számára a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 151. (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak. Megállapítás alapja (mutatószám): fő. Fajlagos összeg Ft/fő/év. Önkormányzatot megillető támogatás: Ft. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mtöv.-ben, valamint a Kult.tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatinak ellátásához. A Hódmezővásárhelyi Önkormányzatot megillető támogatás: Ft.

13 I/A kötet 13. oldal IV. Költségvetéssel szemben megfogalmazott célok, a évi költségvetés várható forrásai Célok: Intézményhálózat zavartalan működtetése Folyamatos, fenntartható fejlesztés Minőségi közszolgáltatás Széleskörű közfoglalkoztatás Források: 1./ Saját bevételek Működési bevételek: áru-és készlet értékesítés ellenértéke szolgáltatások ellenértéke tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) ellátási díjak kamat bevételek egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek: Helyi adók tekintetében, szerkezeti változtatást nem tervezünk évre. A vagyoni típusú adók esetében, az építményadónál maradna a hasznos alapterület szerint differenciált adó mérték, a körzethatárok, és az épületfajta elnevezések sem változnának. A telekadó tekintetében sem szerkezeti, sem adómérték változást nem tervezünk. Az iparűzési adó és idegenforgalmi adó adómértéke is változatlan maradna. Az építményadó vonatkozásában részletes számításokat végeztünk a mikro és kisvállalkozások érdekeit figyelembe véve, a kétszáz négyzetméter alatti műhelyek és üzletek építményadó mértékének lehetséges csökkentése érdekében. Indokolt lenne az adómérték újraszabályozása a jogszabályi keretek között úgy, hogy az 2014-ben adóbevétel kiesést Önkormányzatunknak ne okozzon.. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Forgalomképes épületek, építmények értékesítését tervezzük a következő évben is, az értékesítésből, valamint az önkormányzatot megillető osztalékból befolyt bevételeinket a tervezett beruházásaink önerejéhez kívánjuk felhasználni. 2./ Központi költségvetésből származó források Központi költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen a jövő évi támogatásaink összege várhatóan 63 %-kal magasabb lesz mint az idei évben volt. Átengedett, megosztott bevételek gépjármű adó az idei évhez képest változatlanul 40%-ban kerül átengedésre. Az adóalanyok számában várhatóan nem lesz érdemi növekedés.

14 I/A kötet 14. oldal föld bérbeadásból származó jövedelem után fizetett adó mértéke nem változik, talajterhelési díj, környezetvédelmi bírság összege nem változik, mértéke a költségvetésünk szempontjából nem meghatározó jelentőségű Fejlesztési célú bevételeink tekintetében: Jövőre Uniós és hazai fejlesztési források igénybevételére is lesz pályázati lehetőség. Uniós pályázatokhoz szükséges önerő megszerzésére is biztosít pályázati lehetőséget a Központi költségvetés. Plusz önerőként a lecsökkent hitelállomány törlesztéséből felszabaduló források valamint a helyi vagyon hasznosításából, és gazdasági társaságaink osztalékából származó bevételek szolgálhatnak. V. Az Önkormányzat költségvetését érintő legfontosabb jogszabályi változások Gazdasági stabilitásáról szóló törvény tervezett módosítása értelmében a kormányengedélyhez nem kötött ügyletek tekintetében adott kezességvállalás a jövőben nem lesz kormányengedélyhez kötött január1. napjától azon 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletek is engedélykötelesek lesznek, amelyek az önkormányzat adott évi költségvetési rendeletében, mint adósságot keletkeztető ügylet nem kerültek feltüntetésre, vagy a rendeletben feltüntetettnél magasabb összeggel kerülnének megkötésre. A módosítás lehetővé teszi, hogy a bírósági határozatból eredő fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében hosszú lejáratú működési célú hitelt vegyenek fel az önkormányzatok, és lehetséges lesz a működési célú ügyletek tekintetében az önkormányzati kezességvállalás. Az Államháztartási Törvény tervezett módosítása értelmében jövő évtől a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásai a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat szerint teljes körűen átkerülnek a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből az EMMI fejezetébe, amely számos technikai módosítást indukál az Áht.-ben. Tekintettel arra, hogy a vis maior támogatást utófinanszírozás formájában kapják meg a helyi önkormányzatok, így az Áht.-ben eszközölt módosítás értelmében a támogatás a folyósítást követő évben december 31-ig használható fel, ennek megfelelően az elszámolás határideje is egy évvel meghosszabbítható. A jövőben a kincstár betekinthet a gépjárműadóval összefüggésben a helyi önkormányzatok által kezelt dokumentumokba ellenőrzés céljából, az adatkezelés megkezdésétől számított öt évig. Az Áht. módosítása értelmében megszűnik az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szerv fogalma, amelynek eredményeképpen a költségvetési szerv fogalma egységessé válik. Államháztartási számvitel és beszámolás változása január 1.-től hatályba lép 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről. Az eddigi egy nyilvántartási kötelezettség helyett két nyilvántartási kötelezettség lép be. A két nyilvántartástól elvárt információ nem minden ponton csatlakozik egymáshoz. A költségvetési számvitel előírásai megkövetelik, hogy a számviteli bizonylatok már beérkezésükkor a számlatükörben meghatározott főkönyvi számlára, szakfeladatra illetve rovatra és kapcsolódó kormányzati tevékenységre kerüljenek kijelölésre. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi, számlaellenőrzési csoportban ezzel foglalkozó kollégáknak legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkezni ahhoz, hogy a feladatot el tudják látni.

15 I/A kötet 15. oldal A változás miatt már úgy kell az év végi leltározási tevékenységet megvalósítani, hogy az áttérést elősegítse. A mérlegben szereplő valamennyi tételt az új jogszabályi előírások figyelembe vételével kell leltározni, ami nem kis feladatot jelent, mert nem csak a munkahelyen lévő nagyértékű és kisértékű tárgyi eszközöket érinti, hanem az egyéb fel nem használt készleteket is. Az év végén felleltározott készleteket értékelni és nyilvántartásba kell venni január 1.-től analitikus nyilvántartásba (raktárra) kell venni minden beszerzést mennyiségben és értékben (pl. karbantartási anyag, tisztítószer, irodaszer stb.) és a nyilvántartáson keresztül lehet csak kiadni. Ki kell alakítani raktári helyiséget, kijelölni raktárost, főkönyvben a raktári mozgásokat meghatározott időnként könyvelni, év végén leltározni. Ugyanez vonatkozik a készletekre, követelésekre, szállítókra, aktív- passzív pénzügyi elszámolásokra. A jelenleg fennálló követeléseinkről a nyilvántartást az előirt adattartalommal ki kell egészíteni és a bevételek vonatkozásában is a szerződéseket, megállapodásokat is nyilvántartásba kell venni. Az eddigi gyakorlathoz képest át kell szervezni a folyamatokat, hogy a Polgármesteri Hivatal bármelyik irodájáról indított pénzügyi természetű alapdokumentum pénzügyi ügyintézőhöz kerüljön, ide értve a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal, szerződéssel, támogatások biztosításával kapcsolatos alapdokumentumokat, a pályázatokkal kapcsolatos költségvetéseket, hatósági, bírósági döntéseken alapuló dokumentumokat, bérbeadásokra vonatkozó szerződéseket, megállapodásokat stb január 1.-től megváltoznak a mérleg sorai, belső tartalmuk és besorolásuk. Nem maradhatnak függő rendezetlen tételek, értékcsökkenés elszámolására megszűnik az eddigi kötelező besorolás, ki kell alakítani erre külön rendszert. Az eddigi pénzmaradvány elszámolás megszűnik, helyette eredmény-kimutatás lesz.. VI. A költségvetés prioritásai, az Önkormányzat jövő évi feladatai A költségvetési évet jelenleg és várhatóan érintő feladat ellátási kötelezettségek és finanszírozási lehetőségek ismeretében, évi költségvetés tervezését az alábbi kiemelt prioritások mentén javasolom meghatározni: 1. A költségvetésben működési hiány nem tervezhető 2. A Kötvény és hitel visszafizetések elsőbbséget élveznek 3. Főszabályként a jogszabályban meghatározott kötelezően ellátandó feladatok ellátására tervezhető forrás 4. Kizárólag a jogszabályban kötelezően meghatározott bér, járulék és cafeteria adható 5. Dologi kiadások a évi szinten tervezhetőek 6. Főszabályként önerős beruházás nem indítható, beruházások, felújítások elsősorban pályázati források igénybevételével tervezhetőek 7. Önkormányzati cégek támogatására csak az általuk ellátott kötelező önkormányzati feladatok mértékéig, a jóváhagyott üzleti terveknek megfelelően kerülhet sor Feladat ellátás fő területei, a velük szemben támasztott követelmények: 1. Közös Önkormányzati Hivatal Mártéllyal közös Hivatalunk célja egy modern, költségtakarékos, feladatorientált közigazgatási rendszer keretében az ügyfélközpontú, hatékony területi közigazgatás megteremtése.

16 I/A kötet 16. oldal A Hivatal működési költségeit illetően az elmúl években jelentős megtakarítások történtek. A jelenlegi Iroda rendszerben megszervezett feladatellátás a folyamatos szervezeti és létszám racionalizálási megoldásoknak köszönhetően jóval kisebb számú, ugyanakkor magasabb iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselővel látja el a hatósági és funkcionális feladatokat. Továbbra is célunk a folyamatos és zökkenőmentes működés biztosítása, a működési költségek minimális szinten tartása mellett. A Hivatal kötelező feladatainak ellátásához szükséges dologi kiadás mértékét a évi teljesítés szintjén kell meghatározni azzal, hogy a járási hivatalhoz és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyi tankerülete használatába került ingatlanrészek vonatkozásában az arányos költségeket továbbra is át kell számlázni. Pályázati források felkutatásával folytatni kell a Városháza épületének energiahatékony felújítását. A évi bázison kell megtervezni a városüzemeltetésre, és a központi irányításra fordítandó jövő évi kiadásainkat is azzal, hogy nem kötelező feladatok ezen a területen is csak kivételesen vállalhatóak. 2. Oktatás Ez év január 1-től a települési önkormányzatok és társulásaik által fenntartott közoktatási intézmények az ott tanulókkal és ott foglalkoztatottakkal együtt átkerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeibe. Az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével az összes köznevelési feladat ellátása átkerült az államhoz és a fenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. A Város közoktatással kapcsolatos feladata az oktatási célokat szolgáló épületek zavartalan működésének biztosítása, valamint a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Sporttámogatás nem kötelező önkormányzati feladat, melyhez saját forrásból Önkormányzatunk a Közgyűlés egyedi döntései alapján kíván hozzájárulni. Továbbra is élni szeretnénk azzal a Társasági adó megváltoztatása adta lehetőséggel, hogy a társasági adó maximum 70 %-a felajánlható 3 látványsportunk (kézilabda, kosárlabda és vízilabda) első és másodosztályú utánpótlásának támogatására, valamint a Városi Stadion fejlesztésére. Támogatásra a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítványon keresztül nyílik továbbra is lehetőség. 3. Szociális terület Szociális ellátó rendszerünket a már megszokott színvonalon szeretnénk továbbra is működtetni. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint az alábbi pénzbeli ellátásokat állapíthatja meg: ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazó és átmeneti rendelkezései szerint a települési önkormányzatnak

17 I/A kötet 17. oldal legkésőbb december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. A méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe kerül. Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatásban az idei évhez hasonlóan startmunka mintaprogramok és hosszabb időtartamú értékteremtő program indul várhatóan. A közfoglalkoztatotti létszámot az ideihez hasonló nagyságrendben tervezzük. A jövő évi közfoglalkoztatás országos szinten a tervezés fázisában van jelenleg, pontos információk birtokába várhatóan jövő év elején jutunk, a programok valószínűleg májustól indulnak. A startmunka mintaprogramok keretén belül 2013-ban 325 főt foglalkoztattunk, melynek bérés járulékköltségeit az állam 100 %-ban finanszírozta. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 188 fő foglalkoztatására 80 %-os támogatást kaptunk, így 8,85 millió Ft önerőt igényelt ez a foglalkoztatási forma november 1-től kezdődik a téli közfoglalkoztatás programja. Ennek keretében 430 fő vesz részt november 1-től április 30-ig képzésben és foglalkoztatásban, majd január 1-től április 30-ig további 328 főt vehetünk fel csak foglalkoztatásra. A téli közfoglalkoztatás az önkormányzattól saját erőt nem igényel, támogatottsága 100 %-os. Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások Az alapszolgáltatások körében jelentősebb változás nem történik, a költségvetési törvény a évi szabályokhoz hasonló módon, változatlan igénylési feltételek mellett biztosítja a hozzájárulásokat az egyes alapellátásokhoz. A gyermekszegénység elleni program keretében várhatóan évben is központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezését. Ez a keretösszeg 2 hónapra teszi lehetővé az ellátást. Az előirányzatból támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak. A szociális törvényben meghatározott, alanyi jogon járó juttatásokat meghaladóan Önkormányzatunk előreláthatóan támogatást nyújtani nem tud. Várhatóan megmarad ugyanakkor a szociálisan rászorult 65 év felettiek szemétszállítási díjkedvezménye. Továbbra is lehetősége lesz a szociálisan rászorultaknak természetbeni támogatások igénybevételére (tüzelő, élelmiszer csomag, ingyen ebéd). 4. Lakásügyek Lakáscélú támogatást évek óta a panel épületek szigeteléséhez, az épületek energiatakarékos átalakításához nyújtott a Közgyűlés. Az elmúlt években 21 db társasház felújítása valósult meg. A panel programra beadott pályázatok vonatkozásában az Önkormányzatra eső támogatási összeg Ft, melyet hosszú lejáratú hitelként havonta törlesztünk. A fenti finanszírozásokat meghaladóan a Szabadság téri város rehabilitációs pályázatban érintett 4 vegyes tulajdonú társasház felújításához nyújt az Önkormányzat 57 millió Ft értékben támogatást. Ezek a munkálatok jelenleg is folynak, és várhatóan 2014-ben fejeződnek be.

18 I/A kötet 18. oldal A magánszemélyek tulajdonában lévő lakóingatlanok külső hőszigeteléséhez és nyílászáró cseréjéhez szeretne az Önkormányzat 2014-ben segítséget nyújtani egy 40 millió Ft összegű alapnak a biztosításával, mely alaphoz hosszúlejáratú, kamatmentes kölcsönre lehet pályázatot benyújtani. 5. Kultúra, közművelődés Az elmúlt évben befejeződött a városközpont teljes rehabilitációja a Tornyai és az Agora projekt keretében, amely a múzeum és a környező épületek valamint a BMFK és az Alföldi Galéria teljes felújítását eredményezte. Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a megújult közművelődési intézmények élettel való megtöltését, a kulturális rendezvények széleskörű látottságának elősegítését, akár az egyes előadások költségének támogatásával is. Civilszervezetek, kisebbségek Önkormányzatunk a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az elkövetkező évben is pályázati források felkutatásával és a pályázatok megírásában való közreműködéssel tudja támogatni az öntevékeny civil szerveződéseket (nyugdíjas klubok, olvasókörök). Pénzbeli támogatásra csak a Közgyűlés egyedi döntése alapján lesz lehetőség. A történelmi egyházak támogatására a jövő évben is a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan- közhasznú munkavégzéssel tudunk hozzájárulni. Nem tudjuk azonban a jövőben átvállalni az egyházi oktatási intézményektől a vásárolt élelmezés rezsi költségét, azt maguknak kell megfizetniük a szolgáltatást nyújtó Hód-Menza részére. 6. Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok Szociális feladatok: Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás: feladatellátása érinti a Többcélú Kistérségi Társulás minden települését: Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas. Gyermekjóléti központ: a Többcélú Kistérségi Társulás működteti a gyermekjóléti központot, mert a lakosságszám meghaladja a törvényben előírt főt. Szociális étkeztetés: a szociálisan rászorultaknak, legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosít. Házi segítségnyújtás célja gondoskodni azokról a személyekről, akik lakókörnyezetükben önmaguk ellátására koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt, saját erőből nem képesek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásban segítséget igényelnek. Szociális Gondozási Központ feladata a szolgáltatást igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját, mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi pszichés szociális állapota alapján határozza meg, úgy hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. A feladat ellátásban érintett település: Mindszent. Nappali ellátás, idősek klubja: Hódmezővásárhely területén élők részére, intézményi keretek között lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A feladat ellátásban érintett települések Mindszent. Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona: a feladat ellátásban közvetlenül érintett települések Hódmezővásárhely és Mindszent, és ellátási terület Mártély és Székkutas. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása: Hódmezővásárhelyen, és az egész kistérség ellátási terület. Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése: feladat ellátási területe Hódmezővásárhely.

19 I/A kötet 19. oldal Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés: keretében ellátandó feladatok Hódmezővásárhelyen a) fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása legalább 10 férőhelyen, b) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, Gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás: Hódmezővásárhelyen ellátott feladat. A központi támogatások, működési bevételek, és az átvett pénzeszközök a korábbi évekhez hasonlóan, várhatóan 2014-ben sem nyújtanak elegendő fedezetet a kistérségi feladatok ellátásához, így jövőre is szükség lesz a tag települések befizetéseire. Hódmezővásárhelynek is hozzá kell járulnia az érdekkörében felmerülő feladatok egyéb bevétellel nem fedezett részének finanszírozásához. 7. Önkormányzati gazdasági társaságok támogatása Az Önkormányzat tulajdonában lévő, korábban közhasznú társaságként működő és önkormányzati kötelező feladatot ellátó cégek támogatása évről-évre csökkent. Hód-Menza Kft részére a következő évben támogatást nem nyújt az Önkormányzat. A szociális és a diákétkeztetés biztosítása érdekében az Önkormányzattól kapott díjon felül vállalkozási tevékenységének bevételeiből egészíti ki a közhasznú tevékenység ellátásához szükséges forrásokat. Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Nonprofit Kft A cég a HÓDFÓ és a Városellátó Kft beolvadásából jött létre úgy, hogy mindkét cég korábbi tevékenységi köre megmaradt. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához pályázati önerőként nyújt támogatást az Önkormányzat, és a közhasznú megállapodásban vállalt feladatok ellátásához is támogatást adunk. Ezt meghaladóan közhasznú tevékenységét vállalkozási célú bevételeiből (piac működtetés, parkoló automaták üzemeltetése, szakipari munkák stb.) kell fedeznie. Szerdahelyi József Kft új épületbe költözik. A digitális sugárzásra is tekintettel elengedhetetlen lesz eszköz parkjának fejlesztése. Működéséhez a következő költségvetési évben sem nyújt támogatást az Önkormányzat. Közhasznú tevékenységét vállalkozási célú bevételeiből (reklám, műsorkészítés, stb.) kell fedeznie. Likviditása megőrzése érdekében részére az Önkormányzat költségvetésében rövid lejáratú kölcsön előirányzatot biztosít. Nyugdíjas Lakópark Kft működéséhez sem nyújt támogatást Önkormányzatunk. A Lakópark költségeit szolgáltatásai díjbevételeiből kell fedeznie. HVSZ Zrt részére az Önkormányzat támogatást nem nyújt. Likviditása megőrzése érdekében részére az Önkormányzat költségvetésében rövid lejáratú kölcsön előirányzatot biztosít. Hód-Fürdő Kft A fürdő beruházás project cégeként létrehozott társulás várhatóan csökkenő mértékű önkormányzati támogatással tud működni, melyet kiegészít a HVSZ Zrt-től kapott távhő, és termálvíz szolgáltatás. Városfejlesztési Kft a Tornyai János Város rehabilitációs beruházás project cégeként létrehozott gazdasági társulás. Önkormányzati támogatását nem tervezzük. Köztisztasági Kft működési költségeihez abban az esetben kell támogatást nyújtani, amennyiben a lakossági befizetések a szolgáltatás költségeit nem fedezik. Az egyes önkormányzati cégek támogatására vagy más módon történő finanszírozására a Közgyűlés által jóváhagyott üzleti tervekben foglaltaknak megfelelően fog sor kerülni.

20 I/A kötet 20. oldal 8. Közszolgáltatások Távfűtés: A jövő évben is várható, hogy a Magyar Kormány jogszabályban foglalt távhő-támogatási rendszere fennmarad. A korábbi kormányzati szisztéma a teljes költségalapú kompenzálást biztosította önkormányzati cégünk számára 51/2011. NFM rendelet keretei között ben hasonló mértékű támogatásra számítunk. Víz- és szennyvízszolgáltatás: A Zsigmondy Béla Zrt. a MEKH hatósági eljárása alapján nem kapta meg a működési engedélyt, így szolgáltatási területét elvesztette. Az új szolgáltató az Alföldvíz Zrt., mely a megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésünk alapján nettó ,-Ft bérleti díjat fog két részletben március és szeptember végéig kifizetni Önkormányzatunk számára. A Zsigmond Béla Zrt. felé fennálló tartozásait társaságunk egyeztetés alapján ütemszerűen kívánja a jövő év elejétől rendezni. A szolgáltatás biztonsága városunkban tehát garantált a jövő esztendőben is. Szemétszolgáltatás: A Közgyűlés július 15-én megalakította a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Kft.-t. E társaság megfelel a hulladékról szóló törvény azon kritériumainak, mely értelmében az Önkormányzat a kommunális hulladékszállítást nonprofit, többségi önkormányzati tulajdonú társaság keretében köteles ellátni. A társaság milliárdos értékű eszközállományát Önkormányzatunk pályázati eljárás keretében európai uniós forrásból kívánja biztosítani. Jelenleg a szolgáltatást a 38,2%-os közvetlen tulajdonunkban álló A.S.A Hódmezővásárhely Kft. látja el. A közszolgáltatások kapcsán általánosságban kijelenthető, hogy végrehajtásra került minden szektorban a jogszabály által előírt rezsicsökkentés. A rezsicsökkentés végrehajtása a szolgáltatás minőségében nem okozott változást, a társaságok mindenben az előírásoknak megfelelően jártak el. Csökkenés mértéke távfűtésnél novemberétől 20%, víz- és csatornadíjaknál 10%, szemétszolgáltatásnál 19%. A forráskiesést a társaságok saját forrásokból és költség racionalizálás útján igyekeznek pótolni. A társaságokra ugyanakkor nagyon jelentős közműadó és lerakási járulékterhek rakódnak, mely évtől jelentősen fognak emelkedni. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadásokat felhalmozási célú bevételeink erejéig az alábbi kötelező sorrendiség betartása mellett javasolom végrehajtani: Kötvény és a fejlesztési célú hitelek esedékes tőke és kamat visszafizetése, Kezességvállalásból, garanciavállalásból eredő kötelezettségek teljesítése, Megkezdett és áthúzódó beruházások, fejlesztések kifinanszírozása, Korábbi évekre vállalt kötelezettségek finanszírozása: - szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez fedezet biztosítása, - kiírt közbeszerzési pályázatokhoz fedezet biztosítása; - benyújtott pályázatokhoz önerő biztosítása, Hosszú távú fejlesztési koncepcióban évre meghatározott feladatok megvalósítása érdekében benyújtott pályázatok önerejének biztosítása. A jövőben is csak olyan pályázat nyújtható be, melyben az önkormányzati saját forrás (önerő) mértéke nem haladja meg a teljes bekerülési költség 25%-át.

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás

Részletesebben

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén 3. számú napirendi pont a Képviselő-testület 2015. február 9-i ülésén 2016. évi költségvetés tervezetének benyújtása és a költségvetési rendelet főösszegeinek elfogadása Az Országgyűlés elfogadta Magyarország

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 A B C D E F G H I J K L M N O P BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzat állami támogatások kimutatása 13.sz.melléklet 2015.októberi felmérés alapján 2016.év 2.melléklet alapján Normatív összeg Mutatószám Támogatás összege 2.melléklet alapján Normatív

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a évben

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a évben 2013-tól új feladat-ellátási rendszer Forrásszabályozás átalakítása 2014-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás, első év tapasztalatai szerinti finomhangolások elvégzése, 2013. évi kiegészítő források

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/015. (X..) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft)

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft) 2. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben