Közhasznú jelentés a éves tevékenységről

Átírás

1 Adószám: Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Gödöllő, Grassalkovich Kastély a éves tevékenységről Beszámolási időszak: január december 31. Gödöllő, március 25. A társaság képviselője

2 -2- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság e a2004. éves tevékenységéről A Társaság közhasznú tevékenysége az évi CLVI.tv.26. szakasz c.) pontjába foglalt 3. tudományos tevékenység, kutatás, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. műemlékvédelem cél szerinti tevékenységek. A társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az 1997 évi CXLIV. törvény és a Kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. 5. -a értelmében állami szernek kell gondoskodnia. A társaság a társasági szerződésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Kiemelkedően közhasznú társaság A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaságot a Pest megyei Cégbíróság Cg /36 számú június 15-i végzésével kiemelkedően közhasznú társaságnak minősítette. Gödöllői Királyi Kastély Kht. Királyi Kastélymúzeuma augusztus 9-i keltezéssel a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osztálya a társaság számára Királyi Kastély Múzeum elnevezéssel muzeális szakgyűjtemény megalakítására Múzeumi Működés Engedélyt adott ki, nyilvántartási szám: MK/02/84. A múzeumi létesítmény - jellege: szakgyűjtemény, - gyűjtőköre: történet, képzőművészet, iparművészet, - gyűjtőterület: Gödöllő Város közigazgatási területén belül a kastély és műemléki környezete (helyrajzi számok: 5852, 5853/3, 5853/4, 5854), valamint a kastélyhoz kapcsolódó történeti emlékek tekintetében országos. A szakgyűjtemény a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság keretein belül működik, szakmai (múzeológiai) felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Múzeum. Közhasznúsági jelentés A Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI törvény 19. szerint a társaság elkészítette a Közhasznúsági jelentést, mely tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú beszámoló melléklete a kiemelten közhasznú jogállású társaságnak a 224/2000. (XII.19.) számú Kormányrendeletben előírt - eredménykimutatás (1. sz. melléklet) - tájékoztató adat (2. sz. melléklet) valamint, - a tárgyévben közhasznú célra kapott bevételek, és ráfordítások összefoglaló táblázat (3. sz. melléklet)

3 -3- A közhasznú eredménykimutatásból kiemelendő tételek (1.sz.melléklet) Bevételek A társaság összes bevétele tárgy évben e Ft, amely az előző időszak bevételéhez e Ft-hoz képest 15.38%-os növekedést jelent. A növekedés összege e Ft, amelyből kiemelendő tételek: a központi költségvetésből kapott támogatás nagysága az előző időszakhoz képest e Ft-al magasabb, amely a tárgy évben folyósított e Ft költségvetési támogatásnak eredménye. A támogatás a évre előirányzott támogatás, melynek folyósítására tárgyévben került sor. A támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK évi költségvetéséről szóló évi LXII. tv. XXIII./10/2/8 jogcímcsoport terhére folyósította a MK és évi költségvetéséről szóló évi CXXXII. tv. módosításáról szóló évi XXIII. tv. 2. -ában foglaltak alapján. A helyi Önkormányzattól kapott támogatások összege az előző időszakhoz képest e Ft-al magasabb, ami az Önkormányzattól tárgyévben a 69/2004.(III.25.) sz. Önkormányzati határozat alapján folyósított e Ft-os működési támogatás eredménye. A közhasznú tevékenységből származó bevétel növekedés e Ft, a múzeumi tevékenységből származó árbevétel múzeumi belépőjegyek, tárlatvezetés bevétele - növekedés eredménye. Az egyéb bevétel soron jelentkező e Ft-os csökkenés főként az előző időszakban az általános forgalmi adó törvény 39 -a alapján elszámolt adókorrekció összegének e Ft-nak egyéb bevételként történő elszámolásából adódik. Tárgyévben a törvény alapján elszámolt adókorrekcióból e Ft ráfordítása keletkezett a Társaságnak. A vállalkozási tevékenységből származó árbevétel tárgyévben e Ft-al alacsonyabb az előző időszakhoz viszonyítva, ezen belül az éttermi szolgáltatás árbevétele csökkent jelentősen, e Ftal. Ráfordítások A társaság összes ráfordítása tárgy évben e Ft, mely az előző időszak ráfordításához e Ft-hoz képest 35.87%-os növekedést jelent. A növekedés összege e Ft, ami egyes költség-nemeken csökkenést, máshol növekedést jelent. Kiemelendő tételek: Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest főként a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan csökkent jelentősen, e Ft-al. A csökkenésből az eladott áruk és a közvetített szolgáltatások beszerzési értéke e Ft-al alacsonyabb az előző évhez képest, ami a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel alulmaradásában is látszik. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó ráfordítások e Ft-al csökkentek, ami azt mutatja, hogy a Társaság visszafogott, költségtakarékos gazdálkodás folytat, de ez azt eredményezte, hogy a tervezett feladatokat nem tudta elvégezni csak a feltétlenül szükséges mértékben. Elmaradt több, már szükségessé vált karbantartási munka, a rendészet és a teremőrök számára tervezett formaruha csere is. A személyi jellegű ráfordítások összességében 8%-al növekedtek. Taggyűlési határozat alapján a társaság május 1-től átlag 7%-os béremelést hajtott végre az állandó alkalmazottak körében, és megtörtént a ban elmaradt béremelés az ügyvezetés részére is. (Ez utóbbi a NKÖM által 2002-ben folyósított e Ft költségvetési támogatás 626 e Ftos maradvány terhére.) A külsős, főként tárlatvezetéssel megbízott munkavállalók óradíjas elszámolásáról júniusban áttértünk a tárlatvezetések darabszámos kifizetésére. A vezetés átlag 2 órát vesz igénybe, amit bruttó 400Ft/óra díjjal fizettünk, jelenleg a magyar nyelvű vezetés díja bruttó 900 Ft/db, az idegennyelvű vezetésé bruttó Ft/db. Ez a növekedés közvetlenül a közhasznú személyi jellegű ráfordításokat növeli.

4 -4- A Felügyelő Bizottság 30 e Ft/fő/hó tiszteletdíja nem változott előző évhez képest. A vállalkozási tevékenységhez köthető személyi jellegű ráfordításoknál relatív csökkenés mutatkozik, aminek az oka az, hogy az előző időszakhoz képest az összes bevételen belül a vállalkozási tevékenységből származó bevétel alacsonyabb hányadot képvisel a közhasznú tevékenység bevételével szemben, így a tevékenységekhez közvetlenül nem kapcsolható, osztandó általános költségek más hatással vannak a tevékenységenkénti eredményre. A közhasznú tevékenységhez felmerült egyéb ráfordítás összegének növekedése e Ft, amelyből jelentős tétel adóráfordításból adódik. Az általános forgalmi adó a alapján a megosztással számolt adó le nem vonható része e Ft ban ilyen címen ráfordítás nem volt. Előző időszakhoz viszonyítva jelentősen növekedtek a társaság pénzügyi műveletekhez kapcsolódó ráfordításai, ami a Barokk színház felújítására felvett beruházási hitelfelvételhez kapcsolódik. Ezen a címen kifizetett, és (számviteli törvény szerint) ráfordításként elszámolt kamat összege e Ft. Eredmény A társaság a közhasznúsági jelentés mellékleteként (1.sz.melléklet) a 224/2000.(XII.19.) számú Kormányrendeletben előírt eredménykimutatást készíti el. A rendeletnek megfelelően az adózás előtti, (Eredménykimutatás G sor) és a tárgyévi vállalkozási eredmény (Eredménykimutatás I sor) a számvitelei törvény előírása szerint készített Éves beszámoló A eredménykimutatása mérleg szerinti eredményével egyezik meg ben a társaság tárgy évi eredménye e Ft, veszteség. A vállalkozási, és a közhasznú tevékenység eredményét a közvetlenül felmerült, és tételesen elkülöníthető bevételeken és ráfordításokon kívül a tevékenység végzéséhez felmerült általános, a bevétel arányában osztandó költségek is befolyásolják. (közüzemi díjak, értékcsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei) Tevékenységenkénti eredmény Tevékenység év (eft) év (eft) Változás % Vállalkozási tevékenység eredménye 11,987-50, ,88 Közhasznú tevékenység eredménye 111, , ,29 Összes eredmény -123, , ,56 Az eredménykimutatásban nem látszó tételek A közhasznú eredménykimutatásban nem látszó pénzforrás a Kastélyépület részét képező Barokk színház rekonstrukciójához igénybevett e Ft összeg beruházási hitel, amelynek előzménye: a Magyar Köztársaság Kormánya a 1116/2004. (XI.3.) számú és a 1031/2002. (III.29.) számú határozattal módosított 1144/2001. (XII.29.) határozatával a Kastély helyreállításának finanszírozása céljából e Ft hitelösszeg, valamint járulékai erejéig készfizető kezességet vállalt. A rendelkezésre álló hitelösszegből a Társaság összesen e Ft-ot az alábbiak szerint vett igénybe: ben e Ft-ot, ban e Ft-ot ben e Ft-ot. A 2002-ben megkötött hitelszerződés, valamint a mellékletét képező készfizető kezességvállalási szerződés a fenti kormányhatározatoknak megfelelően 2004-ben módosításra került. A Magyar Állam képviseletében eljáró Pénzügyminisztérium a készfizető kezességvállalásának határidejét október 30.-ban határozta meg. A módosított szerződés szerint a tőketörlesztési időpontok: december 31., illetve szeptember 30. (A beruházási kölcsön lejárata az eredeti, december 31-én érvényben lévő hitelszerződésben foglaltak szerint: e Ft szeptember 02-án, e Ft szeptember 02-án, de legkésőbb november 30-án.)

5 -5- A december 31-én esedékes e Ft törlesztőrészletet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a költségvetésébe betervezte, de a mérlegkészítés időpontjáig szerződés aláírására nem került sor a Minisztérium és a Társaság között a pénzügyi rendezés módjáról. I. Bevételek a közhasznú eredménykimutatás tételei alapján (1.sz.melléklet) A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatások 1.a. Alapítóktól kapott támogatás A Társaság alapító tagjaitól tárgy évben támogatást nem kapott. Bevételként elszámolt összeg: Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) A Grassalkovich Kastély Közalapítvány megszűnésekor 2000-ben átvett pénzügyi vagyonából fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: e Ft A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 2000-ben kapott támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 222 e Ft A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól 2000-ben kapott támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 164 e Ft 1.b. Költségvetésből kapott támogatás Az eredménykimutatásban szerepeltetett e Ft-ból: Pénzmozgással járó bevétel A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK évi költségvetéséről szóló évi LXII. tv. XXIII./10/2/8 jogcímcsoport terhére folyósított támogatás a MK és évi költségvetéséről szóló évi CXXXII. tv. módosításáról szóló évi XXIII. tv. 2. -ában foglaltak alapján, összesen: e Ft A támogatás szeptember 17-i teljesítéssel került jóváírásra, és a közhasznú feladatok ellátására alkalmazott csoportok bérfizetésére használtuk fel. A támogatás felhasználásáról Támogató felé határidőben elszámoltunk, a benyújtott beszámolót Támogató elfogadta. Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) 1998-ban a Grassalkovich Alapítvány által folyósított e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: e Ft 2000-ben folyósított évi e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: e Ft A "Kastély rehabilitáció II. szakasza" programjára a Központi Környezetvédelmi Alaptól kormánygaranciás hitel kiegészítéseként években kapott e Ft támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: e Ft Pénzmozgással nem járó, előző időszakokban kapott támogatások maradványainak felhasználása 2000-ben folyósított évi e Ft költségvetési támogatás december 31-én meglévő maradványösszegéből, e Ft-ból tárgy évben szerződés szerint fejlesztési célra fordított része Királydombi pavilonban elhelyezett 54 db Király kép fotója: e Ft A felhasználásról az /2002. számú közhasznú szerződés szerint Támogató felé beszámoló elkészült, és megküldésre került.

6 ben folyósított e Ft költségvetési támogatás december 31-én meglévő maradványösszegéből, 626 e Ft-ból tárgy évben szerződés szerint béremelésre fordított rész Taggyűlés által jóváhagyott béremelés az ügyvezetés részére 626 e Ft A felhasználásról az /2002. számú közhasznú szerződés szerint Támogató felé beszámoló elkészült, és megküldésre került. 1.c. Helyi önkormányzattól kapott támogatás Pénzmozgással járó bevétel A Társaság tárgy évben a helyi önkormányzattól önkormányzati határozat alapján működési támogatást kapott, amelyet a április június terjedő időszakokban a közhasznú feladatok ellátására alkalmazott csoportok bérfizetésére fordítottunk. A támogatás összege : e Ft Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) A helyi önkormányzattól években kapott e Ft támogatásból fejlesztési célra fordított része e Ft, számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 20 e Ft Pénzmozgással nem járó, előző időszakokban kapott támogatás maradványának felhasználása A helyi önkormányzattól években kapott e Ft támogatás december 31-én meglévő maradványösszegéből, e Ft-ból tárgyévben a Kastély és környezete hatástanulmánytervre fordított rész: e Ft 1.d. Egyéb kapott támogatás Egyéb támogatások összegét a tárgy évben vállalkozásoktól és magánszemélyektől kapott pénz,- és tárgyi adományok értéke adja. Az eredménykimutatásban egyéb támogatásként elszámolt tárgyévi bevétel összesen: e Ft Tárgyévi pénzadomány Tárgyévi pénzadományok összege összesen: 819 e Ft Ebből: - Vállalkozásoktól kapott pénzadomány: : 270 e Ft - A 2003-ban megrendezett Erzsébet napi árverésre felajánlott tárgyak tárgyévi értékesítéséből befolyt összeg, felajánló az árverés bonyolítója az Erzsébet királyné Sisi Galéria: 139 e Ft - Személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó tárgyévi bevétel: 338 e Ft - Magánszemélyek által befizetett pénzadomány: 72 e Ft Tárgyévi tárgyi adomány Tárgy évben vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott tárgyi adományok főként múzeumi, kiállítási tárgyak - becsült értéke: e Ft Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) Előző időszakban fejlesztési célra kapott tárgyi adomány értékéből számviteli törvény alapján bevételként elszámolt rész: 22 e Ft Pénzmozgással nem járó, előző időszakokban kapott támogatás maradványának felhasználása 2003-ban elhatárolt bevételként elszámolt vállalkozástól kapott pénzadomány tárgyévi felhasználás az Adományozó célja szerint: 650 e Ft

7 -7-2. Pályázat útján elnyert támogatások Tárgy évben pályázat útján összesen e Ft pénzügyileg rendezett bevétele volt a társaságnak. A számviteli törvény alapján az eredménykimutatásban bevételként elszámolható: e Ft Pénzmozgással járó bevétel 2003-ban a Barokk opera bemutatására elnyert támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: e Ft 2003-ban a Barokk kastélynapok megrendezésére elnyert támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Gazdasági Minisztérium: e Ft Tárgy évben Ferenczy Ida időszaki kiállítás megrendezésére elnyert támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Alap: 450 e Ft A Barokk színházban mozgássérült lift létesítésére elnyert fejlesztési célú támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: e Ft A támogatás összege a számviteli törvény alapján időben elhatárolásra került. Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) Az előző, és a tárgyidőszakban fejlesztési célra kapott támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolt bevétel: e Ft 3. Közhasznú tevékenységből származó árbevétel Árbevétel jogcímenként Tevékenység 2003.év(e Ft) 2004.év(eFt) Változás % Múzeumi látogatás bevétele ,99 Kulturális programok bevétele ,44 Összes közhasznú árbevétel ,29 Közhasznú tevékenységből származó árbevétel összesen e Ft, ami az előző időszak árbevételének 112,29%-t érte el. Múzeumi látogatás árbevétele 2004-ban múzeumi látogatásból származó árbevétel e Ft-al növekedett, az előző időszak árbevételét 12,99%-al lépte túl A növekedés az állandó kiállítás belépőjegy árának növelésének, és az új terület, a Barokk színház átadásának köszönhető év végén az Adventi eseménysorozatok keretében a látogatók előtt megnyitottuk a Királydombi pavilont, amelyet a látogatók ingyenesen tekinthettek meg. A Kastély területén az állandó múzeumi kiállítások megtekintése belépőjegy-köteles, az időszaki kiállítások az előző időszakhoz hasonlóan belépőjegy nélkül látogathatók. A Barokk színház belépőjegyeinek áránál a múzeumi törvény által kötelezően előírt kedvezmények nem érvényesek. A látogatói létszámot tekintve a 2003-es adatokhoz viszonyítva a kastélymúzeum látogatottsága csökkent. Míg 2003-ben az állandó múzeumi kiállítás látogatóinak száma 197 ezer fő volt, 2004-ben 191 ezer fő látogatót regisztráltunk. Tárgy évben 68 ezer fő külföldi látogatót regisztráltunk a évi 61 ezer külföldi látogatóval szemben. Megnőtt az érdeklődés az amerikai, a belga, a finn területekről ben 47 ezer látogató jött utazási iroda által szervezett csoporttal. Az állandó kiállításokat a múzeumi törvénynek köszönhetően 38 ezren látogathatták a kijelölt napokon ingyen ban a törvény adta ingyenes látogatás lehetőségével 37 ezren éltek.

8 -8- Kulturális programok árbevétele 2004-ben a kulturális programokból származó árbevétel e Ft, az előző időszakhoz képest 20,56%-al csökkent. Zenei programjainkat a turisztikai igényeknek megfelelően szervezve kínáljuk. Kiemelkedő kulturális eseménysorozatok az Adventi rendezvények, az elmúlt évek hagyományával szakítva azonban 2004-ben pénzhiány miatt nem került megrendezésre a Barokk kastélynapok. 4. Tagdíjból származó bevétel Tagdíjból származó bevétele a társaságnak nem volt. 5. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek összege e Ft - tartalmazza a szokásos üzletmenetbe tartozó bevételeket, amelyek nem sorolhatók be a fenti tételek egyikébe sem, de szorosan kapcsolódnak a társaság működéséhez. Tételeiben: - a működéshez kapcsolódó egyéb, egyéb bevétel 481 e Ft - tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel 320 e Ft - a pénzügyi műveletekből származó bevétel 220 e Ft Az előző időszakhoz (2003. év egyéb bevételei e Ft) viszonyított jelentős mértékű csökkenés oka a közhasznúsági jelentés elején ismertetett, 2003-ban az egyéb bevételek között az általános forgalmi adó törvény 39 alapján elszámolt adókorrekció összege, e Ft. Tárgyévben a törvény alapján elszámolt adókorrekcióból e Ft ráfordítása keletkezett a Társaságnak. B. Vállalkozási tevékenység bevétele Bevétel jogcímenként: Tevékenység 2003.év(eFt) év(eft) Változás % Bérleti díjak 25,272 25, ,58 Kereskedelmi egységek bevétele (kávézó, 43,298 45, ,07 ajándékbolt) Barokk étterem díszétkezések bevétele 36,260 21,802 60,13 Egyéb kereskedelmi bevétel 15,586 11,650 74,75 Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,27 Pénzügyi műveletek bevétele 90 Összes vállalkozási bevétel 120, ,166 87,32 A évhez viszonyítva a vállalkozási tevékenységekből származó összes bevétel 12,68%-al csökkent. A tevékenységi körből kiemelendő tétel a Barokk étterem díszétkezések árbevétele, amely árbevételének csökkenése 39,87%. Ez a csökkenés nem annyira ijesztő, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az ebből a tevékenységből származó árbevétel csaknem megduplázódott 2003-ban a évhez viszonyítva. ( e Ft-ra e Ft-ról.) Ez a növekedési ütem áremelésből, és az üzemeltetővel kialakított jutalékos rendszerből eredt ben az étkeztetéssel díszvacsora, állófogadás egybekötött rendezvények száma 112 volt. A nagy cégeknél bevezetett költségtakarékos intézkedéseknek, a reprezentációs költségekre vonatkozóan bevezetett takarékossági szabályoknak tudható be a rendezvények számának csökkenése. A múzeumi regisztrált látogatói létszám visszaesése ellenére csekély mértékben, de nőtt a kereskedelmi egységek kávézó, ajándékbolt árbevétele. A kínálatunkat folyamatosan bővítjük, előtérbe helyezve a kínálat színvonalát, figyelve a piaci igényeket.

9 -9- Bevételek alakulása tevékenység szerint Tevékenység 2003.év(e Ft) 2004.év(e Ft) Változás % Közhasznú tevékenység 191, , ,04 Vállalkozási tevékenység 120, ,166 87,32 Összes bevétel ,38 A társaság 2004 évi fejlesztési, működési kiadásait költségvetési támogatásból, árbevételből, nem jelentős összegű adományból, pályázat útján elnyert pénzeszközből fedezte. A beruházási hitel kamataira a beruházási hitel nyújtott fedezetet. II. A társaság részére biztosított pénzügyi források felhasználása (3. sz. melléklet) 1. Költségvetési támogatás felhasználása A központi költségvetés terhére támogatást tárgy évben működésre, azon belül bér,- és annak járulék fizetésére kapott a társaság, e Ft összegben. A támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma folyósította a évi költségvetés terhére. A támogatást a közhasznú feladatok ellátására alkalmazott csoportok bérfizetésére használtuk fel, úgymint: múzeumi csoport, kastélypénztár, tárlatvezetők, múzeumi teremőrök, rendészet. Figyelembe vett időszak: január március 31., valamint július október 31. (A közbülső időszakban esedékes bér és járulékaira a Gödöllő Város Önkormányzatától kapott Ft működési támogatás nyújtott fedezetet.) A műszaki-karbantartó csoport, és a kertészeti csoport részére január október 31. között, a takarítói csoport részére január hónapra kifizetett bér egy részét és annak járulékait számoltuk el. A támogatási szerződésnek megfelelően a kapott összeggel a Társaság határidőben elszámolt a támogató felé, a beszámolót a Támogató elfogadta. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi XC. tv. 1. sz. mellékletének XXIII. fejezetében foglalt 10/2/8 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai című fejezeti kezelésű előirányzatának terhére biztosított e Ft támogatást. A társaság részére 2000-ben folyósított támogatásból december 31-én fennálló maradványból, e Ft-ból, az /2002. számú közhasznú szerződés szerint megvásárolta, és a Királydombi pavilonban kiállította 54 db Királykép fotóját. A bekerülési érték e Ft. A fennmaradó összeg, e Ft, a Királydombi pavilon környékére, a Park felújítására fordítható. A támogatási szerződésnek megfelelően a kapott összeggel a Társaság határidőben elszámolt a támogató felé, a beszámolót a Támogató elfogadta évben folyósított költségvetési támogatás e Ft volt, melyet a társaság az /200. számú közhasznú szerződésben foglaltak szerint kizárólag törvényben előírt bérfejlesztésre fordíthatott. (A MK és évi költségvetéséről szóló 2000 évi CXXXII. tv. módosításáról szóló évi XXIII. tv. 2. -a értelmében a társaság beletartozik azon körbe, amelyre vonatkozik a Kormány 100 napos programja keretében végrehajtott közalkalmazotti bérfejlesztés.) A kapott támogatásból felhasznált rész 2002-ben e Ft volt, 626 e Ft-ot az ügyvezetés béremelésére tartalékolt a társaság. A Társaság Taggyűlése az ügyvezető bérfejlesztéséről nem döntött, így sem Ő, sem az ügyvezető helyettese béremelést nem kapott, az áthúzódó maradvány a 2003-as év végén is fennállt. A Taggyűlés a 40/2004.(12.15.) számú határozatával az ügyvezető számára május 1-ig visszamenőleg 7% béremelést hagyott jóvá, a helyettes vezető 4,5%-os béremelésben részesült. Az ügyvezetés béremelése után fennmaradt részt 2 fő múzeumi munkatárs november-december hónapokra eső béremelésének egy részére fordítottuk. A támogatási szerződésnek megfelelően a kapott összeggel a Társaság határidőben elszámolt a támogató felé, a beszámolót a Támogató elfogadta.

10 Önkormányzati támogatások ben kapott önkormányzati támogatás Gödöllő Város Önkormányzatától e Ft volt, amelyből áthúzódó pénzmaradvány e Ft. A maradványösszegből tárgyévben a Kastély és környezete hatástanulmány-tervére e Ft került felhasználásra, a maradvány e Ft, amely a Kastély és környezete hatástanulmány-tervére, illetve a Kastélyparkban sétautak kialakítására, kerti padok elhelyezésére fordítható pénzforrás. 3. Pályázat útján elnyert támogatások Tárgy évben pénzügyileg rendeződtek az előző időszakokban elnyert pályázatok szerződés szerint hátralévő, a Társaság részére járó összegek: 2003-ben nyertes pályázatok Gazdasági Minisztérium Barokk kastélynapok rendezvénysorozatra elnyert pályázati összeg e Ft, utólagos elszámolással finanszírozott pályázat. A kiutalás 2004-ben megtörtént. A rendezvény bonyolítását a társaság saját forrásból fedezte 2003-ban. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Kulturális pályázaton a 2003-ban megnyíló Barokk színházban a megnyitó alkalmával megrendezésre kerülő Barokk opera bemutatására e Ft pályázati pénzforrást nyert a társaság. A Magyar Állami Operaház művészeinek előadásában Handel: Julius Caesar című művét láthatta a közönség. A pályázat utólagos finanszírozású, a támogatás pénzügyi rendezése 2004-ben megtörtént ben nyertes pályázatok Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma A Minisztérium által kiírt pályázaton e Ft fejlesztési célú támogatást nyertünk, amelyet a Barokk színházban létesített mozgássérült lift, és a hozzá kapcsolódó lépcsőnjáró szerkezet vásárlására fordítottunk. A teljes bekerülési költség e Ft volt. A támogatás felhasználásával Támogató felé elszámoltunk, a támogatás pénzügyi rendezése megtörtént. Múzeumi időszaki kiállítás megrendezésére Ferenczy Ida időszaki kiállítás a Minisztérium 500 e Ft utólagos folyósítású támogatást biztosított a Társaság számára. A támogatás felhasználásáról a beszámolót elkészítettük, a mérlegkészítésig annak elfogadásáról értesítést nem kaptunk. Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi kiállítás megrendezésére kiírt pályázaton 450 e Ft támogatást kapott a társaság. Fenti összeg Ferenczy Ida időszaki kiállítás megrendezésére került felhasználásra. A támogató felé az elszámolás a pénz felhasználásáról megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött. A Barokk színházban lévő Sörpince restaurálására e Ft utólagos folyósítású, vissza nem térítendő fejlesztési támogatást nyert el a Társaság. A pályázati pénzforrás a bekerülési költségek 70%-át fedezik, a fennmaradó részt saját erőből kell biztosítani. A Sörpince felújítására tárgyévben összesen e Ft-ot fordítottunk, támogatásból finanszírozott rész e Ft. 4. Adományok Tárgy évben magánszemélyektől, vállalkozásoktól adomány, támogatás címén befolyt bevételek összege e Ft, ebből a tárgyi adományok nyilvántartás szerinti értéke e Ft.

11 -11- Tárgyi adományok jelentősebb tételei becsült értéken: Megnevezés (e Ft) Ajándékozó Terbriz szőnyeg az 1900-s évek elejéből 300 Almárium régiség és Műtárgy Ferencz József, és Erzsébet királynét ábrázoló fotók 40 Kereskedelmi Kft. 2 db virágláda 50 Telifa Rt. Szmirna török szőnyeg 270 Kiss István XIX. századi két részes tálalószekrény 250 Kovács Mártonné Terítő Ferenczy Ida hagyatékából 30 Dr. Tolnay Pálné Pénzbeli adomány Pénzadomány, támogatás értéke tárgy évben összesen 819 e Ft volt, amiből: Vállalkozások adománya Famulus Kiállítási Kft. 20 e Ft pénzadományát közhasznú költségek fedezetére fordította a Társaság. Myfilm Filmprodukciós Kft. 50 e Ft pénzadományát közhasznú költségek fedezetére fordította a Társaság. Kolarz Budapest Kft. 200 e Ft pénzadományát a Kastélyépületben elhelyezett adományozói urna vásárlására fordítottuk, a teljes bekerülési költség 350 e Ft volt. A Motovation Utazási Kft-től 2003-ban kapott 650 e Ft a pénzadományt tárgyévben Erzsébet királynét ábrázoló üvegablak megvásárlására fordította a Társaság, az Adományozó felajánlása szerint. (A évi beszámolóban elhatárolt bevételként szerepelt.) Magánszemélyek adománya 72 e Ft magánszemélyektől kapott adományt - kastélypénztárban elhelyezett urna bevételt, illetve egyéb adomány-befizetést - közhasznú költségek fedezetére fordította a társaság. 338 e Ft bevétele a magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából keletkezett a társaságnak, amelyet a Királyi Kastély Múzeum képeslapgyűjteményének és könyvgyűjteményének, valamint a történelmi dokumentumtár gyarapítására fordította a társaság. A gyűjteményeket számos képeslappal, antik könyvvel, és egyéb papír régiségekkel bővíthettük támogatóinknak köszönhetően. Jelentősebb gyarapodási tételek: Jókai Mór Erzsébet királynéról írott visszaemlékezésének kézirata, valamint Erzsébet királyné és Ferenc József házasságkötésére készült emléklap. A felhasználásról szóló beszámolót egy helyi lapban a törvény szerint megjelentettük. Az Erzsébet Királyné Sisi Galéria szervezésében 2003-ban a Kastélyban megrendezett jótékonysági árverésre felajánlott, megmaradt tárgyak egy része 2004-ben értékesítésre került. Az értékesítés bevételét, 139 e Ft-ot a Galéria teljes egészében felajánlotta a Társaságnak, amit közhasznú költségek fedezetére fordított a társaság. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A társaság tárgy évi mérleg szerinti eredménye e Ft volt (veszteség), ami csökkenti a társaság vagyonát (saját tőkét). Jegyezett tőke változás tárgy évben nem történt.

12 -12- Saját tőke változás: 2003 év(e Ft) 2004.év(e Ft) Változás(e Ft) Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke, jegyzett tőke különbség: A társaság a Kastély szintentartását, állagmegóvását, működési, költségvetési támogatás nélkül nem tudja finanszírozni, a rendelkezésre bocsátott vagyon csökkent. 5. Célszerinti juttatások kimutatása A társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem nem pénzbeli szolgáltatást, ilyen címen kiadás nem keletkezett. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke A társaság vezető tisztségviselői - - felügyelő bizottság - - ügyvezető igazgató Juttatások Felügyelő bizottság tiszteletdíja: Ügyvezető igazgató munkabére: saját személygépkocsi költségtérítése: A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja 30 e Ft/fő/hó. 7. Rövid beszámoló a közhasznú tevékenységről e Ft e Ft 665 e Ft 7.1 Műemlékvédelem, felújítás Felújítás A társaság beruházásra Kastélyépületen, illetve a park területén tárgy évben összesen e Ft-ot könyvelt el. Beruházási munkálatok Zeneterem: A 4-es szárnyban sebként otthagyott felújítatlan helyiség a zeneterem, díszteremre nyíló, a barokk előtér felett levő helyiség. Ennek rekonstrukciós munkáját kezdtük meg2002-ben. A munka elhúzódó, összetett. A terembe a nagy felújítás során elektromos csatlakozás nem készült. Pótolni kellett. A tervezővel egyeztettünk, mert a helyiségre felújítási terv nem készült. Helyszíni művezetéssel oldottuk meg a kivitelezés irányítását ig elkészült a terem parkettázása, villanyszerelése, festése, az ablakok előtti korlát, a feljáró lépcső és a lépcsőkorlát rekonstrukciója ban a dísztermi rács elkészítése és felszerelése megtörtént. A teremre használatbavételi engedélyt kérünk a megvalósulási dokumentáció elkészíttetése után. Tárgy évi nettó bekerülési költség: 454 e Ft Pénzügyi forrás: saját forrás.

13 -13- Sörpince A Társaság 2004-ben a Nemzetközi Kulturális Alapprogram Igazgatósága által kiírt veszélyeztetett műemlékek állagmegóvására, helyreállítására, restaurálására vonatkozó pályázaton nyert e Ft támogatást, melyhez e Ft önrészt kell biztosítani. (14 millió támogatás, 30% - 6 millió saját erő) Rády Ferenc festőművész restaurátor megkezdte a sörpince falfestésének állagmegóvását, kutatását, restaurálásra való előkészítését. A munka jelenleg is folyik folyamatos szakmai zsűri ellenőrzése és iránymutatása szerint. Tárgy évi nettó bekerülési költség: e Ft Pénzügyi forrás: saját e Ft NKA pályázati támogatás e Ft Mozgáskorlátozott lift 2003-ban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma akadály-mentesítésre kiírt pályázatán a Kastély megnyerte az L3 jelű lift megvalósításához szükséges nettó 5 millió Ft-ot. A Kastély határidő módosítást kért és kapott, mert az akna mérete a lift áttervezését tette szükségessé. A lift kivitelezése 2004-ben befejeződött, ennek a pályázatnak a keretében egy mobil lépcsőnjáró is megvásárlásra került. Tárgy évi nettó bekerülési költség: e Ft Pénzügyi forrás: saját e Ft NKÖM pályázati támogatás e Ft Kastélyépület 7-8 szárny A Kastélyépület 7-8 épületszárnyon állagmegóvási munkákat végeztünk, kéménybontást, alapfeltárást, visszatakarást, cserépfedés-pótlás, falszegély felerősítést. Tárgy évi nettó bekerülési költség: 945 e Ft Pénzügyi forrás: saját forrás. Konténer WC Konténer WC áthelyezése közmű bekötése, felújítása a belső és külső gépészetet nagyrészt saját kivitelezésben végezte a Társaság, a külső munkavégzés költsége: 342 e Ft Pénzügyi forrás: saját, árbevétel Számítástechnika A számítógépes hálózat bővítése hatékonyabb munkavégzés érdekében történt, forrása saját forrás. Tárgy évi nettó bekerülési költség: 73 e Ft Biztonságtechnika A biztonságtechnikai hálózat bővítésének tárgy évi nettó bekerülési költsége: 43 e Ft Pénzügyi forrás: saját forrás. Épületen végzett tárgyévi beruházás finanszírozásának forrásai: Pályázati pénzforrás Saját forrás Egyedi tárgy eszköz beszerzés Egyedi tárgyi eszköz beszerzésre tárgyévben e Ft-ot fordított a társaság e Ft e Ft Működéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés e Ft értékben történt, vásároltunk számítástechnikai eszközöket, fénymásoló gépet, porszívót, kertészeti kisgépeket, telefont, poroltó készülékeket, és a Barokk színházban létesített mozgássérült lifthez lépcsőnjáró eszközt.

14 -14- Pénzügyi forrás: - saját forrás terhére: e Ft - NKÖM pályázat terhére: 710 e Ft - Kolarz Budapest Kft. pénzadománya terhére: 200 e Ft - Telifa Rt.-től kapott tárgyi adomány értéke: 50 e Ft - egyéb tárgyi adomány: 40 e Ft Múzeumi tárgyak értéknövekedése tárgyévben összesen e Ft volt, amiből tárgyi adományok becsült értéke 930 e Ft. Pénzügyi forrása: - NKÖM évi költségvetési támogatás terhére: e Ft - magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-a terhére: 338 e Ft - Motivition Utazási iroda Kft évi pénzadomány terhére: 650 e Ft - saját bevételi forrás terhére: e Ft Szabályozási terv KÖZTI Rt. érvényes szerződés keretében készíti a kastély szabályozási tervét. Elkészültek a hatósági egyeztetés anyagai, melyek a Gödöllői Polgármesteri Hivatalba leszállításra kerültek. A Főépítész asszony és a Városüzemeltetési Hivatal fogja össze és vezényli ennek a dokumentációnak az engedélyezési eljárását. A munka befejezése várhatóan 2005 vége. A tanulmányterv elkészítésének pénzügyi forrása a Gödöllő Város Önkormányzat által években folyósított támogatás. A terv tárgyévi ráfordítása e Ft. Épület karbantartás A tervezett bruttó összeg e Ft, de pénzügyi forrás hiányában a látogatók számára átadott Kastélyépületen az évente esedékes nagy karbantartásra 2004-ben csak e Ft-ot tudtunk fordítani. Minden év január hónapban a már felújított és hasznosítás alatt levő épületrészeken 3-4-és 5-ös szárny részben tervezett, részben a decemberi állapot felmérésnél tapasztaltak alapján karbantartási munkákat végeztetünk. Ennek köszönhetően a felújított terület minősége nem romlik, illetve a használat során felmerülő kivitelezési hibákat kijavítva még javul is. A karbantartási munkák belső és külső munkákra csoportosíthatóak évben a Kastély karbantartási munkáit csökkentett műszaki tartalommal tudtuk elvégezni, mert a jogos állami támogatást későn kapta meg a Társaság. Ennek hosszútávon az a veszélye, hogy az állagromlás megindul és nagyobb anyagi ráfordítással lehet ismét a megfelelő szintet biztosítani. A Barokk Színház 2003 augusztusában elkészült, a karbantartási programban csak az üzemeléssel kapcsolatos gépészeti karbantartási munkákat végeztük, mert az épületre két év garanciális kötelezettséget vállalt Architekton Rt. kivitelező vállalat. Belső karbantartási munkák - Földszinten és emeleten csak kisebb fal felületek festés javítása, újra festése diszperziós, illetve szilikát festékkel, csak ott, ahol feltétlenül szükséges volt. - Apró kőburkolat javítások kő lábazat, lépcső, csempelap visszaragasztása, javítása. - A mosdókban asztalos javítások, mosdók körüli márvány felölet csiszolása, csúszásgátló csere. - Díszlépcsőház udvar felőli ablakok javítása. - Múzeumi térben polirweis felületek, aranyozások, mázolások, asztalos munkák javítása, az emeleten táblás parketta felújítás /javítás, tömítés, felületkezelés csak a nagyobb romlást mutató felületeken. A többi helyen nagytakarítás. - Faliképek igénybevett felületeinek tisztítása a ruhatárban, barokk előtérben, Lipót szárnyban. - Múzeumi térben, barokk étkezőben levő kályhák sérüléseinek javítása. - Fűtési thermosztát áthelyezés és járulékos munkái. - Réz kordontartó oszlopok, hamutartók, tájékoztató táblák, zárak és kilincsek, javítása, utóbbiak megerősítése. - Mosatás, takarítás.

15 -15- Külső karbantartási munkák - Meglazult, málló vakolat leverése mellvéd falról. - 4-es épületszárnyon a kémény mellett bádogozás javítás. - Díszudvaron kockakő javítás, csere. - Ereszcsatorna tisztítás. Fenntartási költségek A szerződéses karbantartások jó közelítéssel a terv szerint alakultak. Plusz költségként jelentkeznek a Barokk Színház gépészeti, felvonó és felügyeleti rendszer karbantartási költségei. A karbantartások elmulasztása a garancia elvesztését eredményezheti. A színház nagyobb igénybevétele esetén további karbantartásokra lenne szükség pld.: hang- és fénytechnika, színpadtechnika stb. Az eseti javításoknál a légnedvesítő berendezések alkatrész költsége haladta meg jelentősen a betervezett költséget, és a terv kis mértékű túllépése mutatkozik a kazán karbantartásnál a biztonsági szelep tönkremenetele miatt. A videó megfigyelő rendszer üzemeltetésénél csak a tűzoltásszerű halaszthatatlan munkák lettek elvégeztetve mivel kilátásba lett helyezve a rendszer teljes korszerűsítése év folyamán elmaradt az érintésvédelmi felülvizsgálat, de januári karbantartási leálláskor megtörtént. A műszaki berendezések, vezetékes rendszerek biztonságtechnika, gázellátás, kazán, liftek, légtechnika - éves folyamatos karbantartási szervizelésére szerződés alapján e Ft-ot, eseti jellegű hibaelhárításra e Ft-ot költöttünk. 7.2 Kastélymúzeum szakmai tevékenysége A Gödöllői Királyi Kastély Kht. fenntartásában működő múzeum az alapító szándék szerint a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, stílusteremtő épület történetének tárgyi emlékeit és hagyományait gyűjti, kutatja, őrzi meg és teszi közkinccsé. A múzeum működési engedélyének megszerzése (1995. augusztus 10.) óta eltelt több mint kilenc év alatt több százas darabszámú tárgyi gyűjtemény, valamint tízezer darabot meghaladó dokumentum és fotó halmozódott fel. Ezek alkotják épülő gyűjteményünk vázát és 2001 között több szakaszban, a felújítás ütemében nyitottuk meg állandó kiállításainkat, melyek a kastély két fénykorát és Erzsébet királyné magyarországi kultuszát mutatják be. A kiállításokon a saját tulajdonú műtárgyakon kívül harminc múzeum illetve magánszemély több mint ötszáz kölcsönadott tárgya is látható augusztusában újabb épületrész készült el: a Grassalkovich II. Antal által kialakított színház rekonstrukciója az 1. épületszárny végében. A megújult szárnyrész csoportos vezetéssel meg tekinthető, felújításának folyamatát fotókkal illusztrált kiállítás mutatja be a bejárat közelében decemberében megnyílt a felújított Királydombi pavilon, benne a megmaradt király-képek másolataival és a meg nem maradtak rekonstrukciójával. A gyűjtemény folyamatos gyarapítása és az új kiállítás mellett továbbra is fontosnak tartjuk az időszaki kiállítási programot. Évente több történeti és kortárs képzőművészeti kiállítást rendezünk, ezekhez kapcsolódó közművelődési programokat szervezünk. Kiállítások Állandó kiállítások A királyi lakosztályok ( ) Erzsébet királyné emlékkiállítás (1998, felújítva 2003) A Grassalkovichok kora (2001) Egy felújítás képei A színházi szárny helyreállítása fotókon (2003)

16 -16- Időszaki kiállításaink Saját kiállítások Az ereklyés hölgy. Ferenczy Ida emlékkiállítás Karácsonyi készülődés gyermekrajz pályázat kiállítása Vendég kiállítások Párbaj és vívás. Vívástörténeti kiállítás Németh Árpád gyűjteményéből Bacchus útján. Veszely Ferenc festményei Harsányi Zsuzsanna és Bánvölgyi László kiállítása Az én szűkebb hazám. Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész kiállítása Természet rajz. Anti Szabó János festményei és grafikái A művészet eszközeivel az esélyegyenlőségért. A Nyitott Kapu Mobil Art Galéria Közhasznú Alapítvány kiállítása Az időszaki kiállítások közül a Ferenczy Ida emlékkiállítás megrendezésére pályázati úton összesen 950 e Ft támogatást nyertünk, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 500 e Ft-ot, a Nemzeti Kulturális Alaptól 450 e Ft-ot. Kiállítások látogatóinak száma A közhasznúsági jelentés elején az árbevétel elemzésénél kitértünk a 2004-as év látogatói létszámra. Részletesebb elemzés: Az állandó kiállítás, a Barokk színház, és a Királydombi pavilon látogatóinak száma összesen 191 ezer volt. Teljes árú, kedvezmény nélküli belépőjegyet 117 ezer fő, míg kedvezményes belépőjegyet 35 ezer fő - ezen belül 26 ezer diák, 9 ezer nyugdíjas váltott. A törvény által biztosított ingyenességgel élő látogatóink száma 39 ezer fő volt, a törvény által nevesített megoszlásban: - családi ingyenes belépő 8 ezer fő - pedagógusok 6 ezer fő - 65 éven felüli nyugdíjas magyar állampolgárok 10 ezer fő - óvodás korúak 2 ezer fő - mozgássérültek és más fogyatékosok 1 ezer fő - hétvégi ingyenes lehetőséggel élők 10 ezer fő - a miniszter által kiadott állandó múzeumi belépővel rendelkezők 1 ezer fő - nemzetközi szerződések alapján külföldi állampolgárok 1 ezer fő Kiesett árbevétel e Ft. Az Adventi rendezvénysorozat idejére decemberben megnyitott Királydombi pavilont, amelyet ingyenesen tekintettek meg a látogatók. A lehetőséggel 580 fő élt. A belépőjegyek mindhárom állandó kiállításra érvényesek. Az időszaki kiállítások belépőjegy nélkül látogathatóak, ezért a látogatói létszám ezek esetében csak becsülhető. A színház és a felújítást bemutató kiállítás csak csoportosan, vezetővel látogatható. Két főállású és 1 részmunkaidős tárlatvezetőnk és átlag 40 főnyi külsős, eseti megbízási szerződés alapján dolgozó, vizsgázott tárlatvezető ez évben 1069 magyar nyelvű és 1400 idegen nyelvű, összesen 2469 tárlatvezetést tartott. Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység Tárlatvezetők Klubja Tárlatvezetők Klubja elnevezésű rendezvényünket tavaly hat alkalommal tartottuk meg, meghívott előadók részvételével, a főállású és alkalmi tárlatvezetőink továbbképzésére, tájékoztatására, valamint a kastély baráti köre számára.

17 -17- Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2004-ben tizedik alkalommal rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, közel 130 fő részvételével. Az évről évre változó mottó ezúttal én is épp csak embernek születtem, magyar költők és írók költői hitvallásait emelte ki. Gyermekrajz-pályázat Szintén hagyománnyá válik az adventi időszakhoz kötődő gyermekrajz-pályázatunk, melyet az elmúlt évben negyedszer hirdettünk meg, ezúttal Karácsonyi készülődés címmel. A 130-nál több pályamű közel felét kiállítottuk, és húsznál többet díjaztunk. Az eredményhirdetésre gyermekműsor keretében került sor, melyre minden pályázó gyerek hivatalos volt. Reklámtevékenység Múzeumi Majális Mint mindig, tavaly is részt vettünk a Múzeumi Világnap tiszteletére, ezúttal május 1-jén, a Városligetben rendezett Múzeumi Majálison. Szakmai és társadalmi kapcsolatok május 27-én, a Houstonban rendezett világkongresszuson a gödöllői barokk színház nyerte a FIABCI ingatlanszakmai szövetség Prix d Excellence díját tavaszától várhatóan látogatható az előző évben átadott Királydombi pavilon, és a fürdő felújítás előtt álló terében a kastély XX. századi történetét feldolgozó kiállítási egység. Ennek tartalmas bemutatásához elsősorban a park régészeti és botanikai értékeinek feldolgozása szükséges. A kiállítás pedig nagy mennyiségű, még élő tanúk által közölt adat feldolgozását feltételezi. Mindkét témát elkezdtük már, idén ez a munka folytatandó más intézmények adatainak és dokumentumainak feltárásával (levéltári, fotó, mozgófilm, tervtári anyagok kutatása) és lehetőség szerint másolásával archívumunk számára. A tavalyi évben konkrét formát öltött és Kultura 2000 pályázaton szerepel 2003/2004-ben egy másik projekt, mely a Habsburgs Schönheit munkacímet viseli. Három ország együttműködésében valósulna meg Bécs, Gödöllő és Augsburg helyszíneken rendezett vándorkiállítás formájában, témája: szépségeszmény és szépségápolás a 19. századi bécsi udvarban. Három ország együttműködésében beadott pályázatunk schönnbrunni partnereink által elkövetett formai hiba miatt nem kapott támogatást, ezért a hiba korrigálása után ismételten próbálkozunk. A kiállítást a tervek szerint nemcsak fogadjuk, hanem mindhárom helyszínen bemutatandó műtárgyakkal is hozzájárulunk. Gyűjteményi munka Gyűjteménygyarapítás Gyarapításunk legnagyobbrészt vásárlás volt az idén is. A legjelentősebb darab egy 1880 körül, vagy utána készült, a soproni Storno-gyűjteményből származó üvegablak-pár I. Ferenc József és Erzsébet királyné festett portréjával. A vételár felét (650 e Ft-ot) szponzori támogatásként kaptuk. (Motivation Utazási Kft.) A tárgyak restaurálása még tart, februártól az állandó kiállításon, az Erzsébet királyné emlékkiállítás utolsó termében látogatóink is megcsodálhatják azokat. Szintén kiemelkedő, már kiállításra került új szerzeményünk annak az emléklapnak egy példánya, melyet I Ferenc József és Erzsébet királyné házasságkötésének emlékére adtak ki Bécsben, 1854-ben. Történelmi dokumentumtárunk legérdekesebb szerzeménye egy Erzsébet királynéról szóló fogalmazvány, Jókai Mór kézírásával. Jelentős, közel 150 darabos gyarapodást ért el képeslapgyűjteményünk, főleg aukciós vásárlások útján. Éves szinten a vásárlás útján történt gyarapodás 88 tétel, ezen belül 566 darab, e Ft értékben.

18 -18- Ajándékozás Ajándékozás révén 2004-ben jelentős gyarapodást könyvelhettünk el. Régi támogatónktól két nagy értékű szőnyeget kaptunk az év folyamán, amelyek a kiállítási enteriőröket gazdagítják. Szintén adományként került bútorgyűjteményünkbe egy barokk szekrény, a textilgyűjteménybe egy valamikor Ferenczy Ida lakását díszítő terítő. A Gödöllői Városi Múzeumnak köszönhető, hogy gyűjteményünkbe átadta az egyetlen kerti padot, mely a kastély parkjának bútorai közül megmaradt. Az ajándékozás útján bekerült 31 tétel, vagyis 90 darab 930 e Ft becsült értéket tesz ki. Könyvtár A könyvtári gyűjtemény az elmúlt évben 24 darabbal gyarapodott, vásárlás útján 200 e Ft, ajándékozás útján 22 e Ft értékben. Több igen szép darabot sikerült különböző aukciókon megszerezni, amelyek közül kiemelkedik az ún. Kaiser Galerie. Az 1909-ben kiadott, díszes kötésű mű Ferenc József császár életét mutatja be 50 metszetes táblán keresztül. Gyűjteményrendezés, kölcsönzések Az elmúlt évben az állandó kiállításra kölcsönkapott, évek óta ittlévő anyagokon kívül egy időszaki kiállításra kölcsönöztünk műtárgyakat. Magánszemélyektől, a Magyar Nemzeti Múzeumtól, a Budapesti Történeti Múzeumtól, a Gödöllői Városi Múzeumtól, az Országos Széchényi Könyvtártól és kecskeméti Katona József Múzeumtól, összesen 142 darabot, főleg leveleket, kéziratokat, könyveket, fényképeket, festményeket és bútorokat, valamint egy zászlót. Ezek között több még soha nem publikált és kiállított, forrás értékű darabot láthattak a téma iránt érdeklődők. Az év folyamán saját gyűjteményünkből jelentősebb kölcsönadás nem történt. Tudományos tevékenység Saját kiadványok 2004-ben a Ferenczy Idáról szóló időszaki kiállításhoz színes fotókat és tanulmányt tartalmazó leporelló készült, amely igen nagy sikernek bizonyult. A kiadvány az előző évi Vogel Eric leporellóhoz hasonló formátumú és felépítésű. Ezentúl minden saját időszaki kiállításhoz tervezünk hasonlót készíteni, ha a katalógus egyenlőre meg is haladja anyagi erőinket. A decemberben átadott Királydombi pavilonhoz is készült egy kis ismertető, hasonló tartalommal ben több saját kiadású kiadványunk is elfogyott, ezek felújításai kézirat szintjén elkészültek. A meglévő kiadványok mellé újak is kellenének: a színház ingyenes, négynyelvű szóróanyagának szövege és a fordítások már elkészültek, a kiadás az anyagiak függvénye. Tavaly elkészült a színház részletes leírását és válogatott fotóanyagot tartalmazó többnyelvű album kézirata, több helyre is pályáztunk kiadása érdekében, eddig sikertelenül. Készség mutatkozik azonban a Tájak Korok Múzeumok Egyesület részéről egy TKM füzet megjelentetésére a gödöllői kastély színházáról. Kutatónapok Az év során 30 kutatónapot használtunk fel, főként más múzeumok gyűjteményeiben történő kutatásra, konferenciákon való részvételre és időszaki kiállításaink előkészítésére. E szám növelése - állandó kutatónapok kijelölésével és részletes kutatási terv kidolgozásával megoldódhat. Gyűjtési nap Gyűjtési napjaink száma 30 volt, ez főleg a Ferenczy Ida kiállítással kapcsolatos anyaggyűjtésre és a vásárlásra felajánlott műtárgyak megtekintésére szánt időt jelenti. Továbbképzések 1 fő muzeológus PhD programban vesz részt, melyet az intézmény munkaidő-kedvezménnyel támogat.

19 -19- Kutatószolgálat 2004-ben 16 kutató vette igénybe kutatószolgálatunkat, nagyobbrészt szakdolgozatokhoz és évfolyamdolgozatokhoz anyagot gyűjtő diákok, kisebb részben más intézmények kutatói, illetve külsős tárlatvezetőink. Növekvő számban kérnek adatokat ben és a honlapunkon keresztül is Műtárgyvédelem Évről-évre visszatérő feladat az állandó kiállítás 25 termének januári karbantartása. Ez szakipari munkákon kívül (tisztasági festések, parketták karbantartása, aranyozások javítása és pótlása) több száz tárgy tisztítását, állagmegóvó kezelését jelenti. A feladat nagy részét idén is a teremőrökkel és takarítókkal oldottuk meg, természetesen a gyűjteménykezelő és a muzeológusok vezetésével. Az állandó kiállítás műtárgyvédelmi feltételei jónak mondhatóak, a kiállítóterek páratartalma jól szabályozható a szobákban elhelyezett légnedvesítőkkel. A készülékek karbantartását évente két alkalommal (és szükség szerint) a Kht. műszaki csoportja végzi ben az összes készülék új szűrőbetétet kapott, ezzel hatásfokuk érezhetően javult. A Barokk színház klímájának szabályozása szintén fontos feladat, itt is főleg a kiszáradás okoz gondot a téli fűtési időszakban. Az első fűtési szezon tapasztalatai alapján sikerült a klímát megnyugtató módon szabályozni, így a belső tér hőmérsékleti és páraviszonyai stabilizálódtak. A kiállítóterek fény- és hővédelmében anyagiak híján idén sem sikerült előre lépnünk. A következő évben nagyon fontos volna ezt a programot folytatni, mert igen jók a tapasztalatok (és a mért adatok) azokban a kiállítási szakaszokban, ahol UV- és hőszűrő fóliával védjük az ablakokat. Legsürgősebben a díszterem ablakait kellene ilyennel ellátni. Restaurálás 2004-ben 16 saját és 4 letétben nálunk levő tárgyat restauráltattunk, összesen 460 e Ft értékben. Két kisebb tárgycsoportot: 4 darabot a királyi étkészlet porcelán tárgyai közül, melyek a Gödöllői Városi Múzeum tartós letétként nálunk kiállított darabjai közül valók, valamint 16-ot a történeti dokumentumgyűjtemény legrosszabb állapotú darabjai közül, melyek egy része tavasszal a Ferenczy Ida emlékkiállításon már látható is volt. Az év során vásárolt két üvegablak restaurálása is elkezdődött, a 2005-ös karbantartás után az Erzsébet királyné emlékkiállítás utolsó termének ablakába fognak kerülni, fakeretbe foglalva. Kapott támogatások Cégek és magánszemélyek, többek között az adó 1%-ának felajánlásával, valamint tárgyi adományok felajánlásával tárgyévben összesen e Ft-al támogatták működésünket. Vizsgálatok A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság tartja fenn a Kastélymúzeumot, szakmai felügyeletét a Magyar Nemzeti Múzeum látja el. Az évente elvégzett gyűjteményi önrevízión kívül egyéb vizsgálat az elmúlt esztendőben nem történt. A Minisztérium megbízásából 2003-ban történt szakmai felülvizsgálat anyagát és a kiváló szakértők tanácsait tartalmazó anyagokat mind a mai napig nem kapta meg a Társaság. így a javaslataikat a terveinkbe beépíteni nem állt módunkban. A letétként, vagy haszonkölcsönként nálunk kiállított, idegen tulajdonú műtárgyak tulajdonosai közül ketten tartottak nálunk revíziót: a Postamúzeum és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum képviselői. Mindkét vizsgálat rendben találta anyagát. 7.3 Kulturális rendezvények 2004-ben a visszatérő koncertsorozatok, fesztiválok, Adventi Kastélynapok mellett új színfoltként jelentkezett a Barokk Színházban megrendezett Német hét, valamint az ehelyütt otthonra talált barokk opera produkciók (pl.vivaldi: Il Tigrane).

20 -20- A kulturális turizmusban komoly helyet foglal el a Gödöllői Királyi Kastély, s a nehéz anyagi helyzet ellenére a tavalyi esztendőben is pezsgő kulturális életet tudott teremteni és biztosítani a régióban és annak határaink kívül. A koncertek látogatottsága változó volt. Legnagyobb érdeklődés az évente visszatérő fesztiválok kiemelkedő nemzetközi művészek által előadott koncerteket, valamint a gödöllői érdekeltségű zenekarok fellépését kísérte. Egyéb kulturális események Adventi kastélynapok Az Adventi kastélynapok az idegenforgalom szempontjából holt szezonnak tekinthető december hónapban kívánja a kastélyba csalogatni az egyébként karácsonyi vásárlásra koncentráló embereket. A társaság decemberében hagyományteremtő szándékkal keltette életre az Adventi kastélynapok rendezvénysorozatát, amely egy rendkívül színvonalas több művészeti ágat fölvonultató új eseménnyel gazdagította a már eddigiekben is nagy érdeklődésre számot tartó állandó kastélyprogramjainkat. A kastély karácsonyi díszbe öltözött hangulatvilága, az adventi időszakot felölelő gazdag programkínálat minden látogató számára emlékezetes élményt adó időtöltésnek bizonyult és hozzájárult a turisztikai szezon megnyújtásához kulturális eseményeit összefoglaló lista Gödöllői Tavaszi Fesztivál - március 19-március március 19. Excanto együttes - március 20. Hajnóczy Júlia (ének), Vigh Andrea (hárfa) - március 21. Seres Dóra fuvolaestje - március 26. Vásáry Tamás zongoraestje, közreműködik Tunyogi Henriett (balett) Német Hét - április August von Kotzebue: Der Mann von vierzig Jahren komédia a frankfurti Theater 695 előadásában (5 előadás) Kastélykoncertek Kamarazenei Fesztivál - június 25.-július 5. - június 25. NÉMET-OSZTRÁK est - június 29. LENGYEL-MAGYAR est - június 30. CSEH-LITVÁN est - július 2. SZLOVÉN-SZLOVÁK-ÍR-ANGOL est - július 3. FRANCIA-CIPRUSI est - július 6. MEDITERRÁN koktél Antonio VIVALDI: NAGY TIGRAN-ÖRMÉNY KIRÁLY - opera két részben - július 31. Budapesti Kamaraopera, Művészeti vezető: Moldován Domokos G.B.Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló - vígopera - augusztus Nyári Színház - augusztus Szigligeti Ede: Liliomfi Nyárbúcsúztató koncert - augusztus 28. A Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje Antonio VIVALDI: NAGY TIGRAN-ÖRMÉNY KIRÁLY opera két részben Budapesti Kamaraopera előadásában, művészeti vezető Moldován Domokos - szeptember 29. főpróba - október 1. I. előadás - október 2. II. előadás