E L İ T E R J E S Z T É S

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 318. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2008.(... ) rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994.(IV.1.) KT rendelet módosításáról (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK december 19-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Petı Gábor környezetvédelmi referens Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft ügyvezetıje ELİADÓ: Szeleczki József irodavezetı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2008.(..) GMB hat. /2008.(..) PB hat. /2008.(..) JÜB hat. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 8 oldal

2 Tisztelt Közgyőlés! A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. a melléklet szerinti javaslatot tette a évi ivóvízés csatornaszolgáltatási díjak módosítására: évi tervezett szolgáltatási díjak: Alapdíj: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók fogyasztóhelyen beépített vízmérı méretétıl függı ivóvíz alapdíja: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft+ÁFA/db mm 1 hónapra 1 évre Lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 420.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely

3 2009. évre a mennyiségarányos szolgáltatások díjai Közüzemi vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont Ft/m 3 + ÁFA (dm: + 9%) - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi Ft/m 3 + ÁFA (dm: + 9,2%) Csatornaszolgáltatás hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont Ft/m 3 + ÁFA (dm: + 9,5%) - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi Ft/m 3 + ÁFA (dm: + 9,6%) Megjegyzés: dm = díjváltozás mértéke Az eddig alkalmazott lakossági alapdíj 9.5%-os mértékkel emelkedne a javaslat szerint (210.- Ft 230.-Ft), a nem lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatási alapdíja 10,5 %-os mértékkel emelkedne (380.-Ft 420.-Ft). A nem lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja valamennyi átmérı tekintetében 10 %-kal emelkedik. A környezetterhelési díjakról szóló évi LXXXIX. törvény és a végrehajtásáról szóló többször módosított 270/2003. (XII.24.) Korm. rendelet ún. adójellegő vízterhelési díjat vezetett be. A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. által készített díjjavaslat értelmében, a rendelet szerint évhez hasonlóan, évben is a vízterhelési díj mértéke 100 %. A évi várható adatok ismeretében a vízterhelési díj mértékét évben is az elızı évi szinten 8 Ft/m 3 -ben kérjük elfogadni. A Polgármesteri Hivatal a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft díjmódosítási javaslatának beépítésével készítette elı az érintett rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet. Mindezek alapján kérem az elıterjesztés megtárgyalását. Szekszárd, december 9. Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

4 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2008.(... ) rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994.(IV.1.) KT rendelet módosításáról (tervezet) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. 7. -ának (1) bekezdésében és 11. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994.(IV.1.) KT rendeletet (a továbbiakban: R.) a következık szerint módosítja: 1. Az R. 2. -ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjtételeit az alábbiakban állapítja meg: évi szolgáltatási díjak: Alapdíj: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók fogyasztóhelyen beépített vízmérı méretétıl függı ivóvíz alapdíja: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft+ÁFA/db mm 1 hónapra 1 évre Lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 420.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely

5 Fogyasztástól függı díj: Közüzemi vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont Ft/m 3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi Ft/m 3 + ÁFA Csatornaszolgáltatás hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont Ft/m 3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi Ft/m 3 + ÁFA A csatornaszolgáltatás díja nem tartalmazza a vízterhelési díjat. Záró rendelkezések 2. Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

6 SZEKSZÁRDI VÍZ- ÉS CSATORNAMŐ KFT Szekszárd, Mátyás kir. u SZOLGÁLTATÁSI DÍJTERVEZET ÉVRE A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft alaptevékenysége Szekszárd város vízellátási, szennyvízelvezetési és tisztítási valamint a fürdı szolgáltatási feladatainak ellátására terjed ki, továbbá biztosítja İcsény település vízszolgáltatását, valamint Decs és İcsény települések önkormányzatainak tulajdonában lévı szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetését., továbbá Sárpilis, Várdomb települések szennyvízét tisztításra átveszi évben aláírásra került Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vízmő Kft között a Közüzemi Szolgáltatási Szerzıdés. A szerzıdés szerint a szolgáltatási díjakat díjképlettel kell meghatározni. A képlet ösztönzi a Társaság által nyújtott szolgáltatások racionalizálását, hatékonyságra való törekvést. A díjmechanizmus szerint meghatározott díjnak fedezetet kell nyújtania a mőködéssel kapcsolatos közvetlen és általános költségekre és ráfordításokra. A évben az Önkormányzat bevezette a kéttényezıs díjat, amely alap- és mennyiségarányos díjelemet tartalmaz. Emellett lakossági fogyasztóknál bevezetésre került a locsolási kedvezmény lehetısége a csatornadíjban. A víz- és csatornaszolgáltatás magas állandó költségigényő, hosszú távon tendenciaként érvényesülni kell, hogy az állandó költségek az alapdíjban térüljenek meg, míg a változó költségekre a mennyiségarányos vízdíj adjon fedezetet. A víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatosan a támogatás évben két millió forint mértékő, amely felhasználását az önkormányzat által felhatalmazott bizottság a szociális helyzet és rászorultság alapján érintett fogyasztóknak ítélheti meg évi terv és várható költségek egybevetése évi díjterv szerinti és a évi várható költségek alakulását az ivóvíz ágazatban az 1. sz. táblázat, a csatorna ágazatban a 2. sz. táblázat tartalmazza. A közületi, intézményi és ALFA-NOVA fogyasztók takarékos vízfogyasztása miatt a évi várható értékesített mennyiségek elmaradnak a évitıl. A víz értékesítés várhatóan em 3 -ben a szennyvízelvezetés e m 3 -ben realizálódik. Ez a vízértékesítésnél 2,4%-os szennyvízelvezetésnél 1,4%-os csökkenést mutat évben a díjterv szerint ivóvíz szolgáltatással E Ft, szennyvízszolgáltatással E Ft, összesen E Ft költséget terveztünk évi várható költségeink 2,06%- kal lesznek alacsonyabbak.

7 Szolgáltatási díj meghatározása A díjképlet szerinti mennyiségarányos ivóvízdíj számítását a 3. sz. melléklet, a szennyvízdíjét a 4. sz. melléklet tartalmazza. A volumenek tervezésénél mennyiségi növekedéssel számolni nem indokolt, mint azt az elmúlt két év mennyiségi adatainak alakulása bizonyítja. A táblázatok elsı oszlopában a évre elfogadott költségek alapján kialakított átlagdíj található. A évi átlagdíjak a évben elfogadott költségek GKI által megadott indexek felszorzásával kerültek kialakításra. A GKI levelének másolata az anyag melléklete. Ezek a valorizációs indexek (a GKI Gazdaságkutató Rt. által megadott évre elıre jelzett makrogazdasági mutatók): Élelmiszeripari-, ital- és dohánytermékek nélküli ipari belföldi értékesítési árindex P A = 4,9 % Villamosenergia-ár és gázár százalékában kifejezett növekedésének súlyozott átlaga P E = 10,5% Fogyasztói árindex P F = 3,8 % Korrekciós tételek sorában megjelenik: - A évi szolgáltatási díj megállapítása a díjképlet szerint számított fedezeti költségekre a GKI által elırejelzett valorizációs indexek alkalmazásával történt. Az elırejelzés a villamos energia költségek indexét 10,5 % -ban prognosztizálja. Ellenben, a Kft évre az áramszolgáltatóval megkötött érvényes szerzıdés alapján 23,6 %-os áremeléssel kalkulál. A differencia, 13,1 % megjelenik korrekciós tételként. Ez a vízszolgáltatáson E Ft, illetve szennyvíz szolgáltatáson E Ft többlet költséget jelent. - A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. által kibocsátott kötvény kamatai 5,5 %-os kamatlábbal kalkulálva, szintén megjelenik a korrekciós tételek soraiban; közvetlen önköltség arányában felosztva víz és szennyvízdíjak között. Ami a vízdíjban E Ft-ot, illetve szennyvízdíjban E Ft-ot jelent. Szolgáltatás évre elfogadott átlagdíjak (Ft/m 3 ) évi javasolt átlagdíj (Ft/m 3 ) Ivóvíz 276,0 301,2 Szennyvíz 291,0 318,9 Összesen 567,0 620,1

8 Index % 109,3 Díjjavaslat 2008 évre jóváhagyott szolgáltatási díjak Megnevezés Ivóvíz Csatorna Víz + Csatorna Lakossági, Alfa-Nova hıközpont Ft/m Egyéb közületi Intézmények, Alfa-Nova közületi Ft/m Alapdíjak: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: Lakossági fogyasztók csatorna alapdíja: 210 Ft/hó/f.hely 210 Ft/hó/f.hely Nem lakossági fogyasztó ivóvíz alapdíja (lásd táblázat) Vízmérı átmérı Alapdíj Ft/db + ÁFA 1 hóra 1 évre Nem lakossági fogyasztó csatorna alapdíja: 380 Ft/hó/f.hely A díjképlet alapján meghatározott fedezeti költségszintbıl számított átlagdíjakból évre következı díjjavaslatot állítottunk össze: A lakossági fogyasztók ivóvíz szolgáltatás alapdíjaként 230,- Ft/ hó/fogyasztóhely, csatornaszolgáltatási alapdíjként 230,- Ft/hó/fogyasztóhely és a nem lakossági fogyasztók esetén 420,- Ft/hó/fogyasztóhely csatorna alapdíj, valamint vízmérı nagyságtól függı alapdíjának az alábbi mértékő bevezetése javasolt: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft/db + ÁFA 1 hóra 1 évre

9 évre a következı mennyiségarányos szolgáltatási díjakat javasoljuk: Megnevezés Ivóvíz Csatorna Víz + Csatorna Lakossági, Alfa-Nova hıközpont Egyéb közületi Intézmények, Alfa-Nova közületi évi díjak Ft/m Ft/m Megnevezés Ivóvíz Csatorna Víz + Csatorna Lakossági index (2009/2008) % 108,65 109,48 109,09 Intézményi, egyéb közületi index (2009/2008) % 109,15 109,56 109,36 Összesen: % 109,00 109,52 109,22 A környezetterhelési díjakról szóló évi LXXXIX. törvény és a végrehajtásáról szóló többször módosított 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet adójellegő ún. vízterhelési díjat vezetett be. A rendelet szerint évhez hasonlóan, évben is a vízterhelési díj mértéke 100 %. A évi várható adatok ismeretében a vízterhelési díj mértékét évben, az elızı évi szinten 8 Ft/m 3 -ben kérjük elfogadni. Kérjük Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlését a javaslatok figyelembevételével a szolgáltatási díjat január 1.-i határidıvel megállapítani szíveskedjen. Szekszárd, november 20. Artim Andrásné ügyvezetı igazgató