az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Átírás

1 CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2017 június 28. A rendelet kihirdetésének napja: június 29. A rendelet hatálybalépésének napja: július 01. Dr. Szabó Tímea jegyző 1

2 Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el: A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének főösszegét Ft-ban, ezen belül a költségvetési működési bevételek fő összegét Ft-ban, a költségvetési működési kiadások fő összegét Ft-ban, felhalmozási bevételeinek fő összegét Ft-ban, felhalmozási kiadásainak fő összegét Ft-ban állapítja meg. 2. (2) A képviselő-testület a finanszírozási célú kiadások(átadott pénzösszeg) összegét állapítja meg Ft-ban (3) A képviselő-testület a 2. (2) bekezdésében szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló hozzájárulás Ft (4) A kiadási főösszegen belül a kiemelt okat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő adók, járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások jogcímek szerint állapítja meg Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2

3 (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. 3.. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester dr. Szabó Tímea jegyző Kihirdetve: Csanádpalota, június 30. dr. Szabó Tímea jegyző 3

4 1. melléklet az../2017. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA adatok Ft-ban A B B/1 C D D/1 1 Bevételek évi 2017 évi módosított Kiadások évi 2017 évi módosított 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek 0 Beruházások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felújítások 0 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 12 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások 0 14 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN évi maradvány tájékoztató adat Maradvány 2016 évi beszámolóban

5 2. melléklet a./2017. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÜKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA adatok Ft-ban A B C C/1 1 Jogcím Jogcím megnevezése Támogatás összege Támogatás összege Módosított 2 I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.ba A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos ellátása I.1.bb Közvilágítás fenntartása I.1.bc Köztemető fenntartása I.1.bd Közutak fenntartása I.1.c Egyéb önkormányzati I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz I. B 111 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA II.1.(1)1 Óvodapedagógusok 8 havi bértámogatása II.1.(1)2 Óvodapedagógusok 4 havi bértámogatása Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege II.1.(4)2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege II.1.(2)1 Segítők 8 havi bértámogatása II.1.(2)2 Segítők 4 havi bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege Óvodapedagusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2.(8)1 Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap II.2.(8)2 Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap Óvodaműködtetési támogatás II.3.1 Gyerekek utaztatásának 8 havi támogatása II.3.2 Gyerekek utaztatásának 4 havi támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás - - Alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok 29 II.5.b(1) kiegészítő támogatása - akik a minősítést évben szerezték meg II.5.a(2) 31 Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést december 31-éig szerezték meg Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. B IIIIiii 33 III.2 A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai III.3.a - ebből: családsegítés III.3.b - ebből: gyermekjóléti szolgálat III.3.c(1) Szociális étkeztetés III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás III.3.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás III.3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) III.3.ja(1) - ebből: bölcsődei ellátás - nem hátrányos helyzetű gyermek 45 III.3.ja(2) - ebből: bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek

6 2. melléklet a./2017. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÜKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA adatok Ft-ban A B C C/1 1 Jogcím Jogcím megnevezése Támogatás összege Támogatás összege Módosított 46 III.3.ja(3) - ebből: bölcsődei ellátás - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 47 III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4.b Intézmény üzemeltetési támogatás III.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos támogatása III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

7 2. melléklet a./2017. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÜKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA adatok Ft-ban A B C C/1 1 Jogcím Jogcím megnevezése Támogatás összege Támogatás összege Módosított 53 III.5 Gyermekétkeztetés támogatása III.6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása III.1. Szociális ágazati összevont pótlék III.7. kisgyermeknevelők bölcsödei pótléka III. B IV.1.d A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Kulturális illetménypótllék IV.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi támogatása IV.2 59 IV. B 114 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA TÁMOGATÁS Ö S S Z E S E N B 115 Központosított ok Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérminimum és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja évi bérkompenzáció Polgármester illetmény emelésének kompenzálása B115 KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRZMAZÓ TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN Jogalap nélkül leutalt támogatási összegek 63 III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás III.3.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás ÖSSZESEN

8 3. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez 1 A B C D E F G G/1 H H/1 I I/1 J Kie Előir Jog melt ányz Kötelezően ellátott Kötelezően ellátott Önként vállalt Önként vállalt cím Kiemelt Költségvetés Költségvetés előir at cso ányz csop port Előir ányz at csop ort at ort Jogcím csoport 2017 Módosított ei Módosított ei Módosított ei Csanádpalota Városi Önkormányzat 3 1 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai - Szociális ágazati összevont pótlék hó Elvonások és befizetések bevételei Állami (államigazgatá si 8 4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adó (Helyi iparűzési adó) Gépjármű adó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamat bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 192 DB Erzsébet utalvány Ft Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Összesen:

9 3. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez 1 A B C D E F G G/1 H H/1 I I/1 J Kie Előir Jog melt ányz Kötelezően ellátott Kötelezően ellátott Önként vállalt Önként vállalt cím Kiemelt Költségvetés Költségvetés előir at cso ányz csop port at ort Előir ányz at csop ort Jogcím csoport 2017 Módosított ei Módosított ei Módosított ei Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 59 1 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Gépjármű adó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamat bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Összesen: Kelemen László Művelődési Ház 85 1 Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamat bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 192 * Ft Erzsébet utalvány Finanszírozási bevételek Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Összesen: Csanádpalotai Városi Könyvtár Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamat bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Finanszírozási bevételek Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Összesen: Állami (államigazgatá si

10 3. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez 1 A B C D E F G G/1 H H/1 I I/1 J Kie Előir Jog melt ányz Kötelezően ellátott Kötelezően ellátott Önként vállalt Önként vállalt cím Kiemelt Költségvetés Költségvetés előir at cso ányz csop port at ort Előir ányz at csop ort Jogcím csoport 2017 Módosított ei Módosított ei Módosított ei Bevételek összesen csoportonként és kiemelt onként Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Bevételek összesen intézményenként 134 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalotai Városi Könyvtár Bevételek összesen: Intézményi támogatás Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül Állami (államigazgatá si

11 4. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN adatok Ft-ban A B C D E F G G/1 H H/1 I I/1 J J/1 1 Elő Állami Előir Kie irá Állami (államigazg Jogc Kötelezetően ellátott Önként vállalt ányz melt nyz Költségvetés Kötelezően ellátott Önként vállalt (államigazga atási) ím Kiemelt Költségvetés módosított módosított at előir at módosított ei. tási) csop cso ányz cs ei. ei. ort módosított port at op ei. ort Jogcím csoport I I I jan.17 2 Önkormányzat 3 1 Működési költségvetés Személyi juttatások ) MÁK 1félév + Start)- Nye Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho Dologi kiadások ( Start dologi)- Nyerges M mü Ellátottak pénzbeli juttatásai Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások segély ( db Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönö Műköldési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ( Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönö Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Finanszírozási kiadások Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadása Központi iránytószervi támogatás viszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (bérkom Pénzügyi lízing kiadásai Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból s Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 5 származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás Felhalmozási célú tartalék Finanszírozási kiadások Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósít ÖSSZESEN: Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő közalkalmazott egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott

12 4. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN adatok Ft-ban A B C D E F G G/1 H H/1 I I/1 J J/1 1 Elő Állami Előir Kie irá Állami (államigazg Jogc Kötelezetően ellátott Önként vállalt ányz melt nyz Költségvetés Kötelezően ellátott Önként vállalt (államigazga atási) ím Kiemelt Költségvetés módosított módosított at előir at módosított ei. tási) csop cso ányz cs ei. ei. ort módosított port at op ei. ort Jogcím csoport I I I jan Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 49 1 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho Dologi kiadások ÖSSZESEN: Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő Kelemen László Művelődési Ház 56 1 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások 0 62 ÖSSZESEN: Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (Mt.) Csanádpalotai Városi Könyvtár 66 1 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ÖSSZESEN: Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott Kiadások összesen csoportonként és kiemelt onként 87 1 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Kiadások összesen intézményenként 101 Önkormányzat Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalotai Városi Könyvtár Kiadások összesen: Intézményi támogatás Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:

13 5. melléklet a./2017. (..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A B C D E F G H Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek Bevétel összesen Kiadás összesen Működési k 1 Megnevezés Központi irányítószervi támogatás (normatív támogatás) Központi irányítószerv i támogatás (normatív támogatás) Működési célú átvett pénzeszköz Társulásoktól Működési célú átvett pénzeszköz Társulásokt ól Működési célú átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól Működési célú átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól Működési bevétel Működé si bevétel Eredeti Módosított Eredeti Módosított Személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és a SZOCHO 2 3 Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyes Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei Mód.ei Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Mód.ei Eredeti ei Közös Önkormányzati Hivatal Kövegy 5 Összesen

14 M.e i. Álláshely-létszám (fő) adatok Ft-ban I J K kiadások Munkaadót terhelő járulék és a SZOCHO Dologi kiadások Dologi kiadások Mód. Ei. Eredeti ei. Mód. Ei. E.ei ,5 3, ,5 1, ,0

15 6. melléklet a./2017. (..) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Város Önkormányzatának évi működési célú pénzeszköz átadásai A B C C/1 1 Jogcím Összeg 2 adatok Ft-ban Módosított A települési önkormányzatok köznevelési feladatalapú támogatásának átadása 4 Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda Bölcsődei tagintézmény Szociális ágazati összevont pótlék Bölcsődei tagintézmény Köznevelési társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz 9 Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda Bölcsődei tagintézmény MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatalapú támogatásának átadása Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szociális ágazati összevont pótlék Szociális társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz 15 Családsegítés és gyermekjóléti működési hozzájárulása Szociális alapszolgáltatási működési hozzájárulása Család és nővédelmi gondozási működési hozzájárulása Naplemente Idősek Gondozóháza szakosított ellátások feladatának működési hozzájárulása Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás Makói Kistérségi Többcélú Társulása Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE Civil szervezeteknek átadott Tisza és Maros Völgye Jövőért Egyesület MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE ÖSSZE

16 26 ÖSSZESEN

17 7. melléklet a.../2017. (...) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE adatok Ft-ban A B B/1 C D D/1 1 Bevételi jogcím Összeg Módosított Kiadási jogcím Összeg Módosított 2 Ingatlanok értékesítése 0 0 Felújítás Felhalmozási többletbevétel Felújítás összesen Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások összesen Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen "TOP Cs1 Zöld város kialakítása" Csapadékvíz hasznosítása és Szolgáltatóház felújítása Műfüves labdarugópálya önerő Szociális alapszolgáltatás infrastrukturájának bővítése évi maradvány igénybevétele 0 Beruházások összesen: évi Start munkaprogram felhalmozási célú támogatása Start munkaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

18 8. melléklet a./2017. (..) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA A B C C/1 D D/1 1 Költségvetési szerv megnevezése Álláshely megnevezése Eng edélyez ett állás hely ered eti Eng edélyez ett állás hely mód osít ott Létsz ám eredet i Létsz ám módo sított 2 jegyző pénzügyi csoportvezető Közös Önkormányzati köztisztviselő Csanádpalota székhely Hivatal köztisztviselő Királyhegyes kirendeltség 3,5 3,5 6 köztisztviselő Kövegy kirendeltség 1,5 1,5 7 Közös Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati igazgatási feladat ellátása polgármester Város, községgazdálkodás közalkalmazott Közfoglalkoztatottak Csanádpalota Városi Önkormányzat összesen igazgató 1 1 gazdasági,műszaki,igazgatási Kelemen László Művelődési 0 1 szakalkalmazott Ház 13 pénztáros-ügyintéző kisegítő Kelemen László Művelődési Ház összesen vezető 1 1 Csanádpalota Városi Könyvtár segédkönyvtáros Városi Könyvtár összesen MINDÖSSZESEN