2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Átírás

1 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Intézmény azonosító adatai Név: DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Törzskönyvi azonosító szám: Honlap címe: Intézményi, szervezeti változások A kommunikáció, valamint a művelődésszervező szakra vonatkozó szakindítási engedély megszerzése generálta a Kommunikációs Intézet létrehozásához szükséges intézkedések megtételét. Új szervezeti egységek alakultak ki a nagyobb létszámú intézetek helyett a működés hatékonyabbá tétele, új energiák felszabadítása érdekében. Így a Kommunikációs Intézet mellett létrejött a Vezetés- és Vállalkozástudományi Intézet is. A Dunaújvárosi Főiskola egyre nagyobb figyelmet szentel a különböző költségtérítéses képzéseknek, ezen belül azon képzéseknek, melyek a felnőttképzések kategóriájába tartoznak, pl. tanfolyamok, stb. Ennek az iránynak az erősítésére, központi adminisztrációjának és egyéb marketing vonzatainak összefogása, korszerű tananyaggal való ellátása érdekében alakult meg a Felnőttképzési és Tananyagfejlesztési Intézet Hallgatói létszámváltozások A szakirányú továbbképzésen résztvevők nélküli október 15-i létszám a teljes hallgatói állományt vizsgálva 108,5 %-on teljesült a nappali tagozat esetén, a levelező tagozaton ez 96,2 % volt. A költségtérítéses képzésnél a nappali tagozaton az index 195,9 %, levelező tagozaton 97,2%. Összességében az államilag finanszírozott statisztikai átlaglétszám október 15-én főre csökkent az előző évi fővel szemben Hallgatói mobilitás- EU mobilitás A Dunaújvárosi Főiskola történetében a pályázatoknak 2004-ben is meghatározó szerepük volt, hiszen a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása jelentheti a forrásokhoz való hozzáférést, és ezáltal a fejlesztés egyik alapvető lehetőségét. Jelentőségük az EU csatlakozással még inkább felértékelődik év volt az első, amikor a Dunaújvárosi Főiskola a hallgatói mobilitás ösztönzésére külön forrásokat különített el Képzési szerkezet változása- munkaerő paci igények Az Intézmény folytatja a képzés megújítása terén megkezdett feladatát a BSC tantervek teljeskörűvé tételével. Ennek érdekében több konzorciális pályázatban is képviselteti magát, közreműködik. A Dunaújvárosi Főiskolán évben a feladatkör a kommunikációs képzés beindításával bővült, összhangban a főiskolai képzések gyakorlatorientált megalapozásának szándékával.

2 1. 7. Oktatói változások A Dunaújvárosi Főiskola költségvetési engedélyezett létszámkerete évre 267 fő volt. Továbbá a Bolognai folyamatnak megfelelő képzésekhez növelni kell a kvalifikált, minősített oktatók számát. Az év végi statisztikai záró létszámból 129 fő volt az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó, és 147 fő a szakmai tevékenységet ellátók létszáma. - Oktatói, kutatói előmenetel változása Az oktatói kör bérezése tekintetében kikerült a közalkalmazotti illetménytábla hatálya alól, - bérezésük az egyetemi professzori illetmény (összege 2002-ben 360 eft/hó) - besorolástól függő - bizonyos %-ában került meghatározásra A professzori illetmény viszonyítási alapja sem 2003-ban, sem 2004-ben nem változott. - Egyéb közalkalmazottak illetménye: A évi illetményemelés óta,- mely a nem oktatói alkalmazotti állományt is érintetteebben a körben sem történt számottevő bérfejlesztés. A korábbi bérfeszültség oldására (minimálbér emelés feszültséggerjesztő hatása) a Főiskola elsősorban a nem oktató állományt érintően ,- Ft/fő/hó határozott idejű béremelés lehetőségét biztosította saját bevételei terhére évben. A év során a ,- Ft/fő határozott idejű béremelésben részesülő kört és összeget tovább szűkítve egy igen szűk rétegnél differenciáltan alapbéresítésre került sor januárjától, 510 eft/hó összegben K+F tevékenység, kutatási pályázatok A Dunaújvárosi Főiskola K+F tevékenysége 3 fő finanszírozási forrásra épült 2004-ben is (az előző évi maradvánnyal együtt): - Költségvetési támogatás eft (normatív kutatás, pályázatok, előző évi nyitókkal együtt) - Átvett pénzeszközök K + F feladatra: 0 eft (pályázatok, előző évi maradvánnyal együtt) - Külső megrendelésre végzett K + F feladatra: eft (innovációs járulék, stb.) 2004-ben összességében eft állt rendelkezésre kutatási céllal a Dunaújvárosi Főiskolán. A költségvetési támogatásból kutatásra rendelkezésre álló keret eft maradványt jelez, a K + F célú átvett pénzeszközöké 0 eft-ot. A K + F egyéb forrás maradványa 26 eft. A Dunaújvárosi Főiskola funkcionális költségvetésében a normatív kutatástámogatás rendeltetése egyrészt források biztosítása a külföldi tanulmányutakhoz, valamint a phd-s képzésben résztvevők tanulmányainak támogatása szerződés alapján. Új lehetőség a felsőoktatásban a forrásszükséglet bővítésére a külső megrendelésre végzett K + F tevékenységek bevitele a főiskolákra, egyetemekre a szabad kapacitások lekötésével. Ennek egyik lehetősége az Innovációs járulék átváltása K + F megrendelésre. Ez esetben az Innovációs járulék fizetésére kötelezett cégek K + F megrendeléseik ellenértékét elszámolhatják e járuléktípus megfizetéseként. Fentiek alapján összességében eft maradvánnyal zárultak a Dunaújvárosi Főiskola Kutatási tevékenységei 2004-ben Változások az intézményi szolgáltatásban A Dunaújvárosi Főiskola nagy hangsúlyt fektet a kollégiumi, és bérleményi férőhelyek minél magasabb számban és egyre javuló minőségben történő intézményi szinten kezelt koordinált biztosítására szeptemberétől lehetővé vált az egyik saját kezelésű kollégiumi épület teljes körű felújítása, mely márciusától fogadja felújított formában a hallgatókat. 2

3 Az informatika rohamos fejlődésével is igyekszik az Intézmény lépést tartani. A törekvések nemcsak arra irányulnak, hogy egyre több számítógépes kabinet álljon a hallgatóság rendelkezésére szinte folyamatos elérhetőséggel, hanem arra is, hogy a kollégiumi bérleményi szobákban is kiépítésre kerüljenek az Internet csatlakozási végpontok. A Dunaújvárosi Főiskola, illetve jogelődje részére biztosított tankönyv- és jegyzettámogatás összegét az alábbi táblázat részletezi. Megjegyzés Hallgatói jegyzettámogatás (eft) Államilag finanszírozott hallgatói létszám okt.15-én Nappali (fő) Államilag finanszírozott hallgatói létszám okt.15- én Levelező (fő) 1998.évi 1999.évi 2000.évi 2001.évi évi évi évi tény tény tény tény tény tény tény (2.407) (2.677) (2.393) (2.404) (2.400) * * * * statisztikai átlag létszám statisztikai átlag létszám statisztikai átlag létszám statisztikai átlag létszám statisztikai átlag létszám * (118) * (111) * (102) * (116) * (97) nem vetítési nem vetítési alap alap nem vetítési alap nem vetítési alap nem vetítési alap * A jegyzettámogatás számítási alapja a évtől az államilag finanszírozott hallgatók statisztikai átlaglétszáma ben a jegyzettámogatás tervezett költségvetési előirányzata eft volt, amelyből végül eft-tal gazdálkodhatott a kiadó. A különbözet az előirányzat maradvány részét képezi, amelyet visszafizetési kötelezettség terhel. A fenti kormányrendelet alapján a 2004-as évben jegyzet előállításra eft állt rendelkezésre. A hallgatók által igénybe vehető támogatás eft volt. A könyvtár működési- és beszerzési,- állományépítési keretei 2004-ben sem változtak ben is eft. ált rendelkezésre, amihez pályázat útján, könyvtár támogatási pályázaton 800 eft.-ot nyert. Így állomány gyarapításra (könyv, folyóirat, elektronikus dokumentumok) eft állt rendelkezésre a 858 eft működési költség mellett. 3

4 Megvalósuló beruházások, felújítások évi felújítási - nagyjavítási saját bevétel terhére történő elszámolás Dunaújvárosi Főiskola Megnevezés Szállító megnevezése Számla szám Főépület villamos hálózat garanciális visszatartás évről Kollégium beléptető rendszer garanciális visszatartás évről Kincstári nap Számla szerinti összeg nettó ÁFA Forrás összesen saját bevétel Amper 99 Kft. b 20143/ Projekting 94 Kkt. b Projekting 94 Kkt. b Projekting 94 Kkt. b Főépület I. emeleti irodák átalakítás, felújítás Főépület tantermek felújítása Projekting 94 Kkt. b c Projekting 94 Kkt. b Amper 99 Kkt. b 2160/ Főigazgatói helyiségek felújítása Projekting 94 Kkt. b Tanműhely padlóburkolat csere, Dózsa Gy. u. 33. lépcsőburkolás Számtech.felújítása Projekting - 94 Kkt. b Summa Comp Kft. 444/ Summa Comp Kft. 713/ Albacomp VB

5 Számtech. Tűzfal Számtech.eszk.felújítása Közgazdasági Int.felújítása Hálózatintegr,Rt Summa Comp Kft. 711/ Montel Kft. 495/000/ Montel Kft. 496/000/ ÖSSZESEN: évi felújítási - nagyjavítási támogatási bevétel terhére történő elszámolás Dunaújvárosi Főiskola 1, Biztosított támogatás Dózsa Gy. u. 33. alatti Kollégium felújítása II. ütem ,- Ft 2, Felhasználás ,- Ft Megnevezés Szállító megnevezése Szerződés szerinti Számla szám bruttó összeg Garanciális visszatartás Kincstári nap Számla szerinti összeg Forrás nettó ÁFA összesen támogatás Dózsa Gy. u. 33. sz. alatti kollégium felújítás Fetév-Szer Kft

6 Ebből: I. ütem (2003. év.) Felhasználása, elszámolása megtörtént 2003-ban: II. ütem (2004. év) b 54/ b 56/ b 55/ b 57/ Összesen: Főépület elektromos hálózat felújítás,- Ft kivételével Felhasználása, elszámolása megtörtént év AMPER 99 Kft ban : év AMPER 99 Kft. b 20143/ ÖSSZESEN:

7 Megnevezés évet terhelő felhasznált forrás maradvány - Felújítás - Nagyjavítási előirányzat eft eft eft eredeti jogcím: Kollégium belső felújítása II. rész eft eft eft kiegészítő jogcím: Kollégium kiegészítő felújításai eft eft eft Előző évi garanciális visszatartások (villamos gerinc vezeték): 0 eft 834 eft -834 eft - Megnevezés felhasznált forrás fejezeti szintű maradvány Kormányzati beruházás eft eft eft Fonoda-beruházás: eft eft 125 eft - I. előkészítés 2003 évről eft eft 125 eft - II. előkészítés 2003 évről 100 eft 100 eft 0 eft - Töbletbevétel beemelés előző évi igénybevétel miatt eft eft 0 eft Kollégium külső felújítása eft eft eft Informatikai Intézet tetőtér beruházás eft eft 0 eft A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai A 2004-ben eredeti előirányzatként kimutatott képzési és fenntartási normatíva az év végére összesen eft-nyi egyszeri jellegű előirányzattal csökkent, eft-ról eft-ra. A Költségvetési Beszámoló szerint a Dunaújvárosi Főiskolát az előirányzat maradvány jóváhagyását követően jelentős összegű visszafizetési kötelezettség terheli, melyből eft hallgatókkal kapcsolatos létszámadatokra /jogosultságot meghaladó többlet/ vezethető vissza. Ezzel szemben visszajár a főiskolának eft a GYES GYED-es hallgatók után. 12. Az Intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések A Dunaújvárosi Főiskola az integrációt szabályozó évi LII. törvény 1. o pontja alapján lett a ME Dunaújvárosi Főiskolai Karából a felsőoktatási illetményhálózat önálló Intézménye. Időszerűvé vált a hallgatólétszámhoz idomult megnövekedett intézetek működésének átgondolása, a Bolognai-folyamathoz jobban igazodó szervezeti változások megindítása. Ennek előkészítései már 2003-ban részben lezajlottak, de a tényleges létrehozásra már 2004-ben került sor. A túlságosan is megnövekedett Közgazdasági Intézetből kivált a Vezetés és Vállalkozástudományi Intézet, a megmaradó rész Közgazdaságtudományi Intézet néven alakult újjá. A kommunikációs szakot egy új intézet gondozza, mely az intézményi hierarchiában ben még Kommunikációs Intézet néven foglalt helyet, azonban tavaszán felvette Déri János médiaszakember nevét.

8 2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA A főbb kiadási tételek alakulása Az előirányzatok évközi változásai A évi támogatás funkcionális előirányzatának változása: évi bevételek és kiadások alakulása (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat TERV Előirányzat módosítás Módosított előirányzat Teljesítés =(2+3) Nyitó banki egyenleg Bevételek összesen: Támogatás Saját bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel + függő átfutó (előző évi előirányzatmaradv.) Kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások (folyó kiadások nélkül) Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Ebböl: - Intézményi beruházási kiadások és egyéb felhalmozások Központi beruházási kiadások Kölcsön nyújtás 0 2

9 4. Záró banki egyenleg: Nyitó: e Ft e Ft e Ft + 23 e Ft (függő kiadások - (-23 eft)) eft (pénzforgalom nélküli bevétel) Bank- és pénztáregyenlegek összesen: dec. 31-én - Devizaszámlák e Ft - Kártyafedezeti számla 0 e Ft - Magyar Államkincstár a előirányzatfelhasználási keretszámla e Ft - Pénztár 0 e Ft ÖSSZESEN: e Ft A évi Mérlegben a Főiskola összesen 449 e Ft-ot mutatott ki egyéb aktív pénzügyi elszámolásként. Ez az összeg OMB előleg kifizetésekből adódott (447,5 e Ft). Függő tétel: 1,15 e Ft volt. A mérleg 58. során hozott 449 e Ft értékű egyéb aktív elszámolások rendezése 2004-ben folyamatosan megtörtént ill. történik. A passzív elszámolások között kimutatott összesen 400 eft-os összeg (Mérleg 115. sora) a mérleg 111. során hozott 400 eft passzív kiegyenlítő elszámolások teljes mértékben óvadék befizetésekből keletkeztek A személyi juttatás előirányzatának alakulása Személyi juttatások ( eft) A személyi juttatások támogatott, valamint saját bevételből finanszírozott előirányzatát és felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza (eft-ban): Megnevezés Eredeti Módosított Módosítás Felhasználás előirányzat előirányzat Maradvány 1, Támogatásból finanszírozott 2, Saját bevételből finanszírozott , ÖSSZESEN: A személyi juttatások saját bevételből finanszírozható hányadából a év során 169,5 MFt-tal a személyi juttatások támogatási része kiegészítésre került. A tárgyév végére a személyi juttatások előirányzatának felhasználása csak részben történt meg, ugyanis 2004-ben a szűk keresztmetszetet a dologi és felhalmozási kiadások jelentették, így a jogszabályi határok között éltünk az előirányzat módosítások lehetőségével. A lakhatási támogatást ezévben is épületek, férőhelyek bérlésére fordította a Főiskola. A lakhatási támogatásban részesülők száma: 997 fő, aránya a jogosultak számához viszonyítva: 73%, a pályázók számához viszonyítva 66%. A lakhatási támogatásban részesülők és a kollégiumban lakók aránya a kollégiumot igénylők számához viszonyítva: 89%, az átlagos hallgatói létszámhoz képest pedig 49%. Az Intézmény kezelésében lévő kollégiumban lakók száma az átlagos hallgatói létszámhoz viszonyítva 13%, a kollégiumot igénylők számához képest 24%. Összesítve a Dunaújváros Főiskola hallgatói előirányzata a évi Beszámoló szerint eft jogosultságot meghaladó többletet tartalmaz, mely várhatóan az előirányzat maradvány fejezeti jóváhagyásakor visszafizetendő. 3

10 A dologi kiadások előirányzata, változásának a bemutatása Még 2003-ben a dologi kiadások e Ft ot tettek ki, addig 2004-ben e Ft ot fordított a Főiskola ilyen jellegű kiadásokra. A likviditási gondok gátolták a dologi kiadások lényegesen nagyobb növekedését, bár a növekedés így is eft volt az előző évhez képest. A év során a Főiskola támogatása az eredeti előirányzathoz képest eFt-al emelkedett, melyből szerkezeti változás nem volt. A képzési- és fenntartási normatívát érintő változások az elvonást és az előirányzat emelkedéseket összesítve eft-ot tett ki. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére eft felújítási előirányzat módosítás történt, és eft-os kormányzati beruházás realizálódott különböző jogcímeken évben már a 5%-os befizetés helyett a felsőoktatás ezt a bevételt felújításokra volt köteles fordítani A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Felhalmozási kiadások ( eft): A eft felhalmozásra költött összegből eft-ot kormányzati forrásként biztosított az Oktatási Minisztérium. A felhasznált kormányzati források összetétele: - Fonoda beruházás előkészítés előző évről áthúzódó maradványa: eft; és eft. Utóbbi többletbevétel beemeléssel. - Informatikai Intézet bővítése tetőtér beépítéssel: eft - Kollégium külső homlokzat felújítás: eft A garanciális visszatartás miatt eft felhasználása nyarán várható / kollégium külső felújítása kapcsán/ Felhalmozási kiadások összetétele az alábbi volt 2004-ban: - immateriális javak vásárlása: eft - beruházás (épület): eft - gépek berendezések, felszerelések vásárlása: eft - Áfa kiadások: eft ÖSSZESEN: eft Kormányzati beruházás: eft MINDÖSSZESEN eft A bevételek, alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése A évi saját bevételek alakulása (eft) Megnevezés Terv Tény I. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése hatósági, engedélyeztetési, ellenőrzési feladatok bevétele

11 2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb feladatok Áru- és készletértékesítés Szolgáltatás Közvetített szolgáltatások Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevételek (vendéglátó ipari is) Egyéb (kártérítés,telefon befizetés,felesleges készletértékesítés) ÁFA bevételek Vállalkozási bevételek Kamatbevételek 0 8 I. Működési bevételek összesen ( ): II. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek 18 III. Pénzeszközátvétel 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről III. Pénzeszközátvétel ( ) VI. Támogatási kölcsön visszatérülése 0 0 SAJÁT BEVÉTELEK (I+II+III+IV) I. Működési bevételek ( eft) 1. Alaptevékenység bevételei ( eft) A tervezett értékhez képest ( eft) bevételi lemaradás érzékelhető e bevételi csoportnál az eltérés eft. 2. További működési bevételek Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek ( eft) A költségtérítéses képzés bevétele, kiegészítve a csőradiátor megmunkálás adataival ( eft) a működési bevételeken belül a legnagyobb részarányt képviseli: 54,5%. II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (18 eft) A feleslegessé vált használt gép ill. eszközértékesítés 18 eft bevételt eredményezett ban. III. Pénzeszközátvétel ( eft) A különböző célú pénzeszközátvételeink (működési, ill felhalmozási célú egyaránt) nem érték el tervezési elképzeléseinket, a eft-ot, ami annak tulajdonítható, hogy rendkívül kiszámíthatatlan a különböző pályázatoknál a nyerési esély, valamint a szakképzési hozzájárulás fejlesztési forráskénti megszerezhetősége. 5

12 1. A működési célú pénzeszközátvételek közül nagyságrendjük alapján az alábbiak említendők: 1.1. Államháztartáson kívülről (6 708 eft): - Rendezvények szponzori támogatás 150 eft - CEEPUS Tempus ösztöndíj 130 eft - Szakszervezeti támogatás 235 eft - Esélyt a tanulásra ösztöndíj eft - Alma Mater befizetés 743 eft - Pályázaton elnyert pénzek eft 1.2. Államháztartáson belülről ( eft): - Bursa önkormányzati rész eft - Konferencia támogatása (nyelvészeti) önkormányzati 500 eft - Pályázaton elnyert pénzeszköz eft - Munkatapasztalat szerzés Munkaügyi Központ eft - Önkormányzati támogatás Főiskolai napok, Női kar 690 eft - Térségfejlesztési Kutató Csoport működésére kapott támogatás eft 2. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök: 2.1. Államháztartáson kívülről ( eft): - Pályázaton elnyert pénzeszköz eft - Szakképzési hozzájárulás eft 2.2. Államháztartáson belülről (7 604 eft): - Pályázati úton elnyert felhalmozási pénzeszköz eft Pályázatok alakulása, kiemelten a feladatfinanszírozási pályázatok korszerűsítési eredményei: Az államháztartáson kívülről származó működési célú pénzeszközátvételekből eft realizálódott pályázatokból, mely lényegesen kevesebb, mint ami évben folyt be a Főiskolára. A pályázat útján működési célra elnyert tételek a hallgatói egyéni pályázatok bevételei voltak Esélyt a Tanulásra Alapítványtól eft értékben, a fennmaradó rész főleg egyéb pályázatok révén eft összegben és kisebb egyéb tételek révén folyt be az Intézménybe (Alma-Mater befizetés: 743 eft; CEEPUS Tempus ösztöndíj: 130 eft; Szakszervezeti támogatás: 235 eft; és rendezvények szponzori támogatása: 150 eft volt.). Programfinanszírozás: Az államháztartáson belülről származó működési célú bevételek közül igazán jelentősnek a Bursa ösztöndíjként beérkező pénzeszköz nagyságrendje, /Önkormányzati rész eft/ mondható. Egyéb pályázatok címén összesen eft értékben jött forrás. Az Önkormányzati pénzeszközátadás összege eft, míg a Munkaügyi Központ eftot utalt át munkatapasztalat szerzés támogatására. GYES GYED, nyelvvizsga: A Tanulmányi és Hallgatói Információs Hivatal megigényelte az érintett hallgatói létszám alapján járó juttatást, amelyre vetítve a Főiskolát megillető összeg eft. Ezzel szemben a ténylegesen biztosított fedezet annál alacsonyabb volt/6.000 eft/. 6

13 2. 3. Előirányzat-maradvány A évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei A év végén rendelkezésre álló előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt volt A évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele keletkezésének okai A tárgyévi maradványok részletezésére az adott kiadási jogcímeknél kitért a Szöveges Kiértékelés, külön részletezést így nem igényel. 3. EGYÉB A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése A kincstári vagyon elidegenítésére vonatkozó döntés évben nem volt indokolt a Dunaújvárosi Főiskola esetében. A hallgató létszám növekedésével párhuzamosan évekig nem nőtt a Főiskola kezelésében lévő oktatási célra alkalmas épületek, termek száma, így inkább vagyongyarapításra volt szükség az utóbbi 3-4 évben Vállalkozási tevékenység bemutatása A Dunaújvárosi Főiskola vállalkozási tevékenységet nem végez A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete A Dunaújvárosi Főiskola az alábbi tevékenységek estében vesz igénybe külső munkaerőt, illetve szervezetet: - Munkaerő lízing igénybevétel: 7 fő - Takaríttatás: szervettel /saját takarítónők száma 2 fő./ - Őrzés védés: szervezettel /portaszolgálattal kombinálva 6 fő/ Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok tekintetében A Dunaújvárosi Főiskola 2004-ben alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságba sem lépett be ősze óta tagja -ugyancsak jogelődje által - a Dunaújvárosi Főiskola az INNOPARK Közhasznú Társaságnak is, eft részesedéssel 7

14 Gazdálkodó szervezet megnevezése Állami tulajdonú részesedés aránya összege Költségvetési támogatás INNOPARK Kht. 14,50% 6000 eft - Költségvetési támogatás célja Laktanyai területek főiskolai célú hasznosítása Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány Kerpely Kollégium Fejlesztési Alapítvány 100% 100 eft - 100% 100 eft - A Dunaújvárosi Főiskola Alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósításának támogatása A Kollégiumban lakó hallgatók elhelyezéi körülményeinek javítása, a közösségi élet, a tudományos és tanulmányi munka anyagi és egyéb feltételeinek megteremtése A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközökre, kölcsönben részesítettek száma A Főiskolán a lakásépítésre, vásárlásra fordítható keretek év elején 908 eft. Tárgyévben lakásépítés, illetve vásárlás támogatására kifizetés nem történt Európai Uniós programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok Nem volt ilyen, kedvező elbírálású programja a Főiskolának. A Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) rendszeréhez benyújtott pályázatát viszont az Értékelő Bizottság támogatásra érdemesnek ítélte. A konzorciális formában elnyert támogatás várhatóan csak 2005-ben lesz lehívható. 4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE A év december 31-i banki záró egyenleg eft lett, ami teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány. Ez az összeg nem fedi le az Intézmény teljes fennálló tartozásállományát, melyet nyilvántartásaiban számon tart. Az előző évihez képest eft-tal növelt, átstrukturált támogatási előirányzat, az év elején bejelentett 1%-os zárolás, majd a kötelezővé tett 2 fázisú béremelés alaposan próbára teszi a Dunaújvárosi Főiskola minden polgárát. Budapest, május 25. 8