1. Projekt alapítás. Projekt ötlet, rövid név és összeg egy listán 2. Forrás biztosítása

Átírás

1

2

3

4 1. Projekt alapítás Projekt ötlet, rövid név és összeg egy listán 2. Forrás biztosítása Operatív Program (ÉFK); CEF döntés; egyedi kormánydöntés alapján Támogatási Szerződés megkötése 3~6 hónap NIF által korlátozottan előfinanszírozható 3. Megvalósíthatósági Tanulmány (elő-, részletes-, stb.) Keretszerződésből gyors beszerzés és indítás Döntési pont (várakozás a döntésre) Tervezési diszpozíció, CBA és költségigény az eredménye 3~6 hónap 4. Tervezés nyílt közbeszerzési eljárás ~6 hónap a) engedélyezési terv készítése, tender dokumentációvá fejlesztése b) szakágak egyeztetése, tanúsítás c) üzemeltetői (MÁV, Közút, önkormányzatok, közművek) igények kezelése d) mellékágak : EVD, KHT, ERD, művelés alóli kivonás, talajvédelem, kisajátítás, rendezési terv módosítás, üzemeltetői lehatárolás tervezés min. 12 hónap, komplex esetben 24~30 hónap

5 5. Engedélyek megszerzése vasúti pálya létesítési, biztosítóberendezés elvi létesítési, magasépítési, útépítési, vízjogi, környezetvédelmi, örökségvédelmi, kisajátítási záradék 3~6 hónap 6. Költségbecslés Tervezőtől, árszakértőtől, egyéb költségek becslése NIF házon belül Folyamatos összehasonlítás MT-vel, rendelkezésre álló keretekkel Visszahatás a tervezésre 7. Támogatási Kérelem készítése Folyamatos egyeztetése EU-val (JASPERS) Folyamatos összehasonlítás MT-vel, rendelkezésre álló keretekkel Visszahatás a tervezésre ~3 hónap 8. Kivitelezés forrásbiztosítása Hazai Támogatási Szerződés 4~6 hónap 9. Területszerzés, előkészítés Bontások, erdőírtás, régészet, közműkiváltás 6~9 hónap

6 átlagos összetettségű projekt 1,5 év tervezés, 2,5 év kivitelezés Projektötlet Előkészítés Forrásbiztosítás MT, CBA Tervezés, engedélyezés Területszerzés, régészet, stb. Kivitelezés forrásbiztosítás Kivitelezés Projektzárás, vagyonátadás 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV közbeszerzés feladat elvégzése engedély Optimális esetben az előkészítés a Projekt alapítástól számított 3~4. év végéig tart. Hogyan lehet ezen gyorsítani?

7 1. Nincs Megvalósíthatósági Tanulmány (vagy nem az elején készül) Tervezési diszpozíció NIF-en belül, MÁV igények alapján (nem ez lesz a legjobb változat) Költségigény korábbi tapasztalatok, fajlagos egységárak alapján (biztos, hogy nem lesz elég) Nincsenek valódi változatok, döntési lehetőségek (EU Támogatási Kérelemben baj lesz) MT a tervezéssel együtt, vagy később (Támogatási Kérelemmel) készül (nincs valódi változat- és költség/haszon elemzés, a visszahatások nehezen kezelhetők) 2. Egyes engedélyek megszerzése elmarad Kivitelezés kezdeti szakaszában, akár a kivitelező feladata megszerezni kockázatok miatt ajánlati ár növekedés esetleges változtatások elfogadtatása nehézkes 3. Tervezés elmarad Kivitelezői feladat, FIDIC sárga könyv kockázatok miatt ajánlati ár növekedés a teljes projekt átfutási ideje nem csökken

8 Projektötlet Előkészítés Forrásbiztosítás MT, CBA Tervezés, engedélyezés Területszerzés, régészet, stb. Kivitelezés forrásbiztosítás 1. év 2. év 3. év 4. év I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV közbeszerzés feladat elvégzése engedély MT és egyes engedélyek később - nyertünk 6~9 hónapot Folyamatos bizonytalanság a választott változat megfelelőségével, és költségével kapcsolatban EU Támogatási Kérelem elfogadása bizonytalan Magasabb kivitelezési költség, változtatás kockázata

9 Projektötlet Előkészítés MT, CBA Forrásbiztosítás teljes projektre Kivitelező beszerzése Kivitelezői tervezés Kivitelezés Projektzárás, vagyonátadás 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV közbeszerzés feladat elvégzése engedély Kivitelezői tervezéssel az előkészítés 1 év Teljes projekt forrásának biztosítása hamarabb szükséges (Igényelt összeg is változhat) EU Támogatási Kérelem csak MT alapján (környezetvédelmi engedély nélkül) Magasabb kivitelezési költség a tervezés kockázata miatt Az átfutási idő alig változik

10 Azonos feladatra rövidebb idő minőség romlása Ha az idő fontosabbá válik, az csak a minőség, tartalom (cél) és a költség rovására történhet Egyes folyamatoknál a költség nem tényező (pl. engedélyezés, EU támogatási kérelem elfogadtatása) Minden megspórolt idő a kivitelezésnél kockázatként jelentkezik magasabb ajánlati ár változtatások, pótmunkák cél Az idő fontosabb távolodunk a céltól és az eredeti költségektől költség idő

11 Tervezési idő csökkenthető: MT-ben kiválasztott változat részletesebb leírása pl. vágányhosszak, peronszélességek kiválasztása; forgalmi-üzemi vizsgálat nem tervező idejét terheli egy hónappal hosszabb MT készítés Üzemeltetői arculati kézikönyvek, feltétfüzetek több szakágra üzemeltetői egyeztetés lényegesen rövidebb Döntés, és forrásbiztosítás ideje csökkenthető: Elfogadott, kereteket nem túllépő (és változatlan!) Operatív Program, CEF és hazai projektlisták Elkészült és elfogadott stratégiák követése Egyszerűbb és gyorsabb döntés, forrásbiztosítás Az előkészítés erőltetett gyorsítása kockázatokat, többlet-költséget és csúszást okoz a kivitelezésben. Gyorsabb előkészítésből nem lesz gyorsabb átadás!

12

13 Projekt Szűk keresztmetszet kiváltás előkészítése a MÁV Zrt. hálózatán - Almásfüzitő - Komárom - Nagykáta - Újszász - Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező - Kelenföld - Budaörs Balatoni vasútállomások rekonstrukciója - 8 északi, 13 déli parti helyszín Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakításának előkészítése Vasúti tengelysúlymérési rendszer kidolgozása és kísérleti elindítása Észak-Balaton villamosítás II. ütem (Balatonfüred-Tapolca-Keszthely) Balaton körüljárhatósága: - Csajág - Lepsény - Szabadbattyán Lepsény Státusz MT végleges elfogadásra várunk Tervező felhívása decemberben jelenhet meg Ajánlati dokumentáció minőségbiztosítás alatt AF várhatóan december Engedélyezés folyamatban Kiviteli/tenderterv I. negyedév MT rendelkezésre áll Tervezés indítás alatt Közbeszerzés előkészítés alatt AF várhatóan II. félév Kivitelezés indítása várhatóan Kivitelezés becsült értéke [net Mrd Ft] , ,

14 Projekt Szeged - Szabadka és Szeged - Békéscsaba előkészítése Budapest, Hungária körút új megállóhely létesítésének előkészítése Rákos Rákosliget közötti vontató vágány forgalmi vágánnyá való fejlesztésének előkészítése Békéscsaba Lőkösháza 2. vágány kiépítése Gubacsi vasúti híd és a csepeli folyami Szabadkikötő fejlesztéséhez kapcsolódó vasúti létesítmények átépítésének előkészítése Státusz MT készítése folyamatban Tervezés indítása várhatóan I. negyedév Kivitelezés indítása várhatóan Kivitelezés becsült értéke [net Mrd Ft] MT készítése folyamatban - - MT készítése folyamatban - - Tervezés, engedélyeztetés lezárult Területelőkészítés folyamatban ,0 MT elkészült, döntésre várunk ,5

15 Projekt Kelenföld Ferencváros 3. vágány, új elővárosi megállóhelyek Ráckevei HÉV vonal fejlesztésének előkészítése Csepeli HÉV vonal fejlesztésének előkészítése Zalaegerszeg Rédics Lendva Beltinci vasútvonal megva-lósíthatósági tanulmányának elkészítése Budapest Varsó nagysebességű vasútvonal RMT elkészítése Budapest Kolozsvár nagysebességű vasútvonal RMT elkészítése Státusz Bírálati engedélyezési tervek További tervezéshez forrás szükséges Kivitelezés indítása várhatóan Kivitelezés becsült értéke [net Mrd Ft] ,1 MT elkészült, döntésre várunk ,2 MT elkészült, döntésre várunk ,9 MT elkészült, szlovén fél véleményére várunk - 39,4 Ajánlatadás folyamatban Közbeszerzés előkészítés alatt

16

17 Mintacím szerkesztése Köszönöm a figyelmüket!