Tanácsadási terület: Dokumentum: Működési folyamatrendszer átvilágítása, működési folyamattérkép készítése workshop keretében Tanácsadói dokumentum

Átírás

1 Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása Dokumentum: Működési folyamatrendszer átvilágítása, működési folyamattérkép készítése workshop keretében Tanácsadói dokumentum ÁROP-3.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1

2 Tartalom BERUHÁZÁSI FOLYAMAT I. Beszerzési szabályzat... 3 BERUHÁZÁSI FOLYAMAT II AZ ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS RENDSZER ÉS SEGÉLYEZÉS BEMUTATÁSA... 7 ELO DOKUMENTUMKEZELŐ... 8 RENDSZER FOLYAMATÁBRÁJA... 8 ÖNKORMÁNYZAT... 9 INGATLANVAGYON KATASZTERÉNEK KEZELÉSE

3 BERUHÁZÁSI FOLYAMAT I. Beszerzési szabályzat BESZERZÉSI SZABÁLYZAT IGÉNY FELMERÜLÉSE SZAKIRODA VÉLEMÉNYEZI A SZÜKSÉGESSÉGET Ft felett 3 árajánlat bekérése ÁRAJÁNLATOK BEKÉRÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE POLGÁRMESTER; JEGYZŐ HA A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁRT ELÉRI, A VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA BONYOLÍTJA LE A KÖZBESZERZÉST ELO RENDSZERBE FEL KELL TÖLTENI UTÁNA AZ ELJÁRÁS A MINDENKOR HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN ZAJLIK LE KIVÉTELES ESETBEN POLGÁRMESTERI ENGEDÉLLYEL ETTŐL EL LEHET TEKINTENI ENGEDÉLY ESETÉN BEKÉRÉS, A LEGKEZDVEZŐBB AJÁNLATRÓL POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÁSA SZÜKSÉGES PÉNZÜGYI FEDEZET VIZSGÁLATA PÉNZÜGYI IRODA A BESZERZÉS TÁRGYÁBAN ÉRINTETT IRODÁK SZAKMAILAG VÉLEMÉNYEZNEK FOLYTATÁS A 4. OLDALON 3

4 FOLYTATÁS A 3. OLDALRÓL VÉGLEGESEN ELFOGADOTT AJÁNLAT JEGYZŐI IRODÁN KINYOMTATÁSRA KERÜL, POLGÁRMESTER; JEGYZŐ ALÁÍRJA, PÉNZÜGYI IRODA PÉNZÜGYILEG ELLENJEGYZI ELO RENDSZERBE FEL KELL TÖLTENI AJÁNLAT ALAPJÁN BESZERZÉS LEFOLYTATÁSA A SZERZŐDÉS ALAPJÁN SZÁMLA/SZÁMLÁK TELJESÍTÉSIGAZOLÁSA AZ ILLETRÉKES IRODA ÁLTAL PÉNZÜGYI IRODA, JEGYZŐ, POLGÁRMESTER ELLENJEGYZÉSE A TELJESÍTÉSIGAZOLÁSRÓL KIFIZETÉS, BESZERZÉS LEZÁRÁSA 4

5 BERUHÁZÁSI FOLYAMAT II. IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSBA VÉTELE, MŰSZAKI KIVITELEZÉS, KÖZSZOLGÁLTATÓKKAL VALÓ EGYEZTETÉS KÖLTSÉGEK MEGJELENÍTÉSE A KÖLTSÉGVETÉSBEN KIVITELEZÉS KAPCSÁN MŰSZAKI TARTALOM ELKÉSZÍTÉSE, A BERUHÁZÁS MEGTERVEZÉSE A BERUHÁZÁS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES A BERUHÁZÁS NEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES KB. EGY ÉV ALATT LEBONYOLÍTHATÓ A FOLYAMAT ÖNKORMÁNYZAT SZERZI BE A KIVITELEZŐ CÉG TERVEZTETI MEG ILLETÉKES KORMÁNYHIVATAL ÁLLÍTJA KI FOLYTATÁS A 6. OLDALON 5

6 FOLYTATÁS AZ 5. OLDALRÓL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY JOGERŐRE EMELKEDÉSÉT KÖVETŐEN SZERZŐDÉSKÖTÉS, BENNE A MŰSZAKI ÁTADÁS MEGHATÁROZÁSA MUNKATERÜLET ÁTADÁSA KÜLSŐS MŰSZAKI ELLENŐR MUNKATERÜLET A KIVITELEZÉSRŐL A SZAKÉRTŐ HETI, HA KELL, NAPI JELENTÉST KÉSZÍT A BERUHÁZÁS ELKÉSZÜLTE UTÁN, ÜZEMELTETÉSRE VALÓ ÁTADÁS ELŐTT MUNKATERÜLET BEJÁRÁSA, A SZÜKSÉGES PÓTMUNKÁKRÓL JEGYZŐKÖNYV UTOLSÓ SZÁMLA KIFIZETÉSE, JOGERŐS HASZNÁLATBA VÉTELI ENGEDÉLY ÜZEMELTETÉSRE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTVESZI 6

7 AZ ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS RENDSZER ÉS SEGÉLYEZÉS BEMUTATÁSA ÜGYFÉL A KÉRELMET BEADJA A HATÓSÁGI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁN A KÉRELEM AZ IKTATÓBA KERÜL A POLGÁRMESETI HIVATAL HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI IRODÁJÁNAK VEZETŐJE AZ ADOTT TÍPÚSÚ SEGÉLLYEL FOGLALKOZÓ ÜGYINTÉZŐRE KISZIGNÁLJA AZ ÜGYINTÉZŐ DÖNT JÓVÁHAGYJA A KÉRELMET ÉS MEGÍTÉLI A SEGÉLYT ELUTASÍTJA A KÉRELMET A JÓVÁHAGYÁS ALAPJÁN PÉNZÜGYI IRODA ÉRTESÍTÉSE JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: SZOCIÁLIS TÖRVÉNY GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY KET. HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK SEGÉLYTÍPUSOK: PÉNZÜGYI IRODA UTAL A SZAKIRODA ÁLTAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT ADATOK ALAPJÁN ÉS FELÜGYELETE MELLETT LÉTFENNTARTÁSI TEMETÉSI GYERMEK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEISKOLÁZÁSI MÉLTÁNYOS KÖZGYÓGY ÁPOLÁSI GYÓGYSZER ÉS AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁBOROZTATÁSI ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI 7

8 ELO DOKUMENTUMKEZELŐ RENDSZER FOLYAMATÁBRÁJA 3 TERÜLETET FOG ÁT ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMKEZELŐ RENDSZER JOGÜGYLETI SZOFTVERKEZELŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER DOKUMENTUMAIT IS KEZELI A HIVATAL MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB INFORMÁCIÓK, IRATOK IS ELÉRHETŐEK A RENDSZERBEN 2013 VÉGE ÓTA MŰKÖDIK, A SZERZŐDÉSEK MINDEN ESETBEN FELTÖLTÉSRE KERÜLNEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK IS FELTÖLTÉSRE KERÜLNEK 38 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI LISZENSZ LÉTEZIK AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL MA MÁR A SZABÁLYZATOK, ÜGYRENDEK MÓDOSÍTÁSAINAK JÓVÁHAGYÁSA IS AZ ELO RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNIK, ELEKTRONIKUSAN IRODÁNKÉNT KÜLÖN FELELŐSE VAN ANNAK, AKI AZ ELO-BA FELTÖLTHETI A SZERZŐDÉSEKET A SZERZŐDÉSEK FOLYAMATOSAN FELTÖLTÉSRE KERÜLNEK, ÉS AZ EGYES SZÁLLÍTÓK ÉRTÉKELÉST KAPNAK ELFOGADOTT SZÁLLÍTÓK LISTÁJA ISO-S DOKUMENTUMOKAT CSAK AZ ARRA JOGOSULATAK TÖLTHETNEK FEL IRODÁNKÉNT KÜLÖN FELELŐSE VAN A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI IRATOK FELTÖLTÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓ MUNKAFOLYAMATOK, MELYEKET IRÁNYÍTANI, INDÍTANI IS LEHET 8

9 ÖNKORMÁNYZAT INGATLANVAGYON KATASZTERÉNEK KEZELÉSE INGATLANVAGYON-KATASZTER KEZELÉSÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKES IRODÁJA VÉGZI (VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA) MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS SZERINT, KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEKKEL KÜLSŐ RENDSZERGAZDA VÉGZI INGATLANHASZNOSÍTÁST AZ ERVA VÉGZI, AKI 3 HAVONTA TÁJÉKOZTATJA AZ IRODÁT AZ INGATLANVAGYONBAN BEÁLLT VÁLTOZÁSOKRÓL AZ ÉRTÉKESÍTÉS LICIT ÚTJÁN TÖRTÉNIK AZ EGYES TRANZAKCIÓKAT A KÉPVISELŐTESTÜLET ILLETÉKES BIZOTTSÁGA HAGYJA JÓVÁ ERVA LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA HELYSÉGGAZDÁLKODÁSI IRODA PÉNZÜGYI OSZTÁLY VÉGZI AZ ÖSSZESÍTÉST ÉS KÜLDI MEG A VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODÁNAK 9