2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1.

Átírás

1

2

3

4 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha beruházás áfa visszaigénylése pénzmaradvány igénybe vétel Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1.oldal/11.oldal

5 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány igénybe vétel NKA pályázat Önként vállalt feladatok: Óbuda-Békásmegyer Önk. 1 1 NKA NKA 7 7 PVÖ 5 5 Átcsoportosítás (Hagyományok Hegye) Átcsoportosítás (Evangélikus egyház) -1 1 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Diákmunka ( hó) évi működési bevétel többlet pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai Működési bevétel többlet pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszközök 3 3 EFOP sportcsarnok 2.oldal/11.oldal

6 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai működési többlet 5 5 Pénzmaradvány igénybe vétel Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel diákmunka Filmpály Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Gépjármű üzemeltetés Pénzmaradvány igénybe vétel Házkezelőség karbantartó műhely Pénzmaradvány igénybe vétel központi irányítás Pénzmaradvány igénybe vétel víztermelés Pénzmaradvány igénybe vétel Települési hulladék begyűjtése Pénzmaradvány igénybe vétel Közutak üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel Parkolók üzemeltetése 3.oldal/11.oldal

7 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet SPAR parkoló automata Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása Pénzmaradvány igénybe vétel Állategészségügy kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel Zöldterület gondozás kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel Közvilágítás kiadásai bevételi többlet történelmi helyek működtetése Pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás Pénzmaradvány igénybe vétel kiemelt városi rendezvények Pénzmaradvány igénybe vétel Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű: 4.oldal/11.oldal

8 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 5 5 étkeztetés (szociális) szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) házi segítségnyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 2 2 család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Idősek Klubja szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) Idősek Klubja demens szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 5.oldal/11.oldal

9 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 1 1 Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Vörösmarty Otthonház antenna rendzser cseréja NÉBIH előírás alapján konyhaán festés, meszelés, karbantartás, eszközvásárlás felmentési időre járó bér 3 fő Alapítványtól átvett pénzeszköz dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) támogató szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 3 3 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 3 3 szociális foglalkoztatás 6.oldal/11.oldal

10 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány háziorvosi ellátás MÁV rendelő bérleti díja házi orvosi rendelők kisebb karbantartása Vajda ltp. Kazán csere gyermekorvosi ellátás 4-es körzet asszisztens bére 7.oldal/11.oldal

11 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet védőnők bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Projektor Anna tér festés, meszelés iskola egészségyügyi ellátás fogorvosi ellátás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör 4-es fog. kör vállalkozásba megy közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet OEP háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás OEP védőnők OEP iskola eü. OEP ,2,4-es fogorvosi ellátás OEP es fog. ell Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. napkollektor kötelező ellenőrzése, folyadék csere napvitorla, árnyékoló készítése pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: 8.oldal/11.oldal

12 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődékben pedagógus-életpálya modell bevezetése 1 fő részére ( =8653) 3 hónapra Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás mosogatógép vásárlás, víz szerelése, villany bekötése kazán csere (5.6.), gáz terv (145.) szociális ágazati összevont pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bölcsődei ellátottak étkeztetés szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. NÉBIH előírás alapján festés, meszelés, takarítás (35.), hitelesített mérleg (11.) munkahelyi vendéglátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: 9.oldal/11.oldal

13 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás "Legionella" fertőzés megelőzésére kockázat elemzés, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás játék biztonsági felülvizsgálat tálaló edények cseréje szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás nem teljesül Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás dolgozók melegétkeztetése Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön 2193/26/2132 közfoglalkoztatási program Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: 1.oldal/11.oldal

14 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal/11.oldal

15 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszám-keret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció hó II. rész elszívó ernyők átcsoportosítás pénzmaradvány elvonás Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció hó II. rész átcsoportosítás pénzmaradvány elvonás GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció hó II. rész átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Előirányzai többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha FORFA épület üzemeltetése 12 GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok bérkompenzáció hó II.részlet Nevelő-oktató munkát segítők béremelés 7-1%, pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: 1.oldal/13.oldal

16 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet óvodai nevelési feladatok Zárolás Csókai Óvoda átadása (személyi 3 hónapra, dologi 4 hónapra) , Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány elvonása bérkompenzáció hóig Jubileumi jutalom különbözet hóig kéményellenőrzés füstérzékelő fizetési késedelem költségei Közfoglalkoztatás Képzés (Kiss Renáta) Nyitok iroda fenntartási ktg Nyitok iroda javítás Tűzkelző javítás Kamera rendszer javítás Riasztó javítás pénzmaradvány felhasználása Önként vállalt feladatok: Kulturális illetménypótlék 11 hóig Hagyományok hegye támogatás NKA (Biró Aurél könyve) NKA (Varga Györgyné kötetei) PVÖ (Varga Györgyné kötete) Óbuda-Békásmegyer (Biró Aurél könyve) Horváth Adrán kötete Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Soros előrelépés 11 hó (Hoffer Soros előrelépés 11 hó (Váminé) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai bérkompenzáció II. részlet Kulturális illetménypótlék ( II. részlet) Diákmunka ( hó) fő tárlatvezető ( ) Jubileumi jutalom évi működési bevétel védőháló visszavonása pénzmaradvány felhasdználása Önként vállalt feladatok: 2.oldal/13.oldal

17 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány elvonása bérkompenzáció átvett pénzeszközök felhasználása városrészi önkormányzatok Kulturális illetménypótlék Borfesztivál Szent Márton Napi Újbor Ünnepe Városi szilveszter Városi betlehem elkészíttetése ExperiDance Társulat előadása Kisközösségek támogatása Működési bevételtöbblet EFOP felhasználása Szélesvíz folyóirat Békebeli Budapest filmbemutató Állami ünnepek 27. Pápai Játékfesztivál Huszár Közösségi Ház riasztó Számítógépek cseréje Neon világítás korszerűsítése LED fénycsövekre Hangfalak Színházépület hátsó rámpa javítás, esővédő tető és biztonságos szemetes konténer pénzmaradvány felhasználása sportcsarnok pénzmaradvány elvonás Kulturális illetménypótlék Sportcsarnok nézőszám bővítés visszavonása Defibrillátor ellenőrzés Munkavédelmi törvény szerinti kockázatbecslés Neon világítás korszerűsítése LED fénycsövekre Várostrészi Önkormányzatok támogatása pénzmaradvány felhasználása Önként vállalt feladatok: uszodai szolgáltatások Bevételi többlet felhasználása pénzmaradvány felhasználás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok 3.oldal/13.oldal

18 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai bérkompenzáció II. részlet pénzmaradvány igénybe vétel Kulturális illetmény kiegészítés II. részlet Nyári diákmunka Pályázat felhasználása (Végre Pályázat felhasználása (Téli virágzás c. kisjátékfilm) Számítógéppark korszerűsítése átcsoportosítás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: gépjárműüzemeltetés Zárolás pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció 217. II. részlet gépjárművásárlás hitelből kommunális részleg bérkompenzáció 217. II. részlet Házkezelőség bérkompenzáció 217. II. részlet központi irányítás átcsoportosítás Zárolás 9.3. (TB többlet) Zárolás 9.3. (Téglagyári úti pénzmaradvány bérkompenzáció 217. II. részlet víztermelés jubileumi jutalom átcsoportosítás Zárolás pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Települési hulladék begyűjtése pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció 217. II. részlet Közutak üzemeltetése Zárolás oldal/13.oldal

19 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet átcsoportosítás átcsoportosítás átcsoportosítás (Karácsonyi díszkivilágítás) átcsoportosítás (Kátyúzás) pénzmaradvány igénybe vétel Parkolók üzemeltetése Többlet bevétel felhasználása (SPAR parkoló automata) bérkompenzáció 217. II. részlet átcsoportosítás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése átcsoportosítás kisértékű TE beszerzés miatt átcsoportosítás egyszeres többletbevétel miatti növelés Zárolás 9.3. (Többletbevétel) Zárolás pénzmaradvány igénybe vétel el nem végzett felújítások zárolása közfoglalkoztatás nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció 217. II. részlet átcsoportosítás Ped.Műv.Ház felújítás egyszeres Állategészségügy kiadásai Zárolás pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Zöldterület gondozás kiadásai pénzmaradvány igénybe vétel egyszeres többletbevétel miatti növelés Zárolás 9.3. (Többletbevétel) Zárolás Zárolás 9.3. (Köztéri Zárolás 9.3. (eszközbeszerzés) Zárolás 9.3. (virágállvány) átcsoportosítás TE beszerzés miatt átcsoportosítás átcsoportosítás eszközbeszerzés átcsoportosítása Fogadj Örökbe program bérkompenzáció 217. II. részlet jubileumi jutalom játszóterek többletbevétel terhére - közterületi bútorzat többletbevétel terhére - növényzet történelmi helyek működtetése pénzmaradvány igénybe vétel közvilágítás 5.oldal/13.oldal

20 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet átcsoportosítás lámbabúrák átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Zárolás Zárolás 9.3. (PELC 4 fő bére) átcsoportosítás Pedagógus Műv.ház felújítása átcsoportosítás PELC őrzés Zárolás 9.3. (jégpálya) átcsoportosítás Jégpálya átcsoportosítás műfüves pálya gondozás átcsoportosítás beruházás garázsépítés PELC Városi rendezvény egyszeres többletbevétel miatti növelés Zárolás 9.3. (Többletbevétel) átcsoportosí kisértékű TE beszerzés miatt átcsoportosítás rendezvények infrastruktúrája Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai tervezési korrekció Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai átcsoportosítás Víztermelés, kezelés átcsoportosítás Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése átcsoportosítás átcsoportosítás (Karácsonyi díszkivilágítás) átcsoportosítás Parkolók üzemeltetése átcsoportosítás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése átcsoportosítás átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai átcsoportosítás átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzés miatt Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai 6.oldal/13.oldal

21 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet átcsoportosítás Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése tervezési korrekció feladatátadás Múzeumnak Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés átcsoportosítás PELC garázsépítés állami és önkormányzati rendezvények átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) étkeztetés (szociális) szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) házi segítségnyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 7.oldal/13.oldal

22 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend felmentési időre járó bér 1 fő dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) Idősek Klubja szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) Idősek Klubja demens szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. hűtő vásárlás (4 l-es) számítógép 1 db, notebook 1db vásárlása felmentési időre járó bér 3 fő tálaláshoz eszköz vásárlása hagyaték kifizetése (Varga I.) gépkocsik javítása (JMF,KJF, kuplung, fék) tervezési korrekció dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, pénzmaradvány elvonás 8.oldal/13.oldal

23 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet pénzmaradvány felhasználása támogató szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) szociális foglalkoztatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés lemond oldal/13.oldal

24 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet OEP finanszírozási ügyelet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány igénybe vétel háziorvosi ellátás MÁV rendelő bérleti díja házi orvosi rendelők kisebb karbantartása Vajda ltp. Kazán csere gyermekorvosi ellátás 4-es körzet asszisztens bére OEP fianszírozás védőnők bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. OEP finanszírozás védőnők Anna tér festés, meszelés iskola egészségyügyi ellátás OEP finanszírozás iskola eü pénzmaradvány igénybe vétel fogorvosi ellátás OEP fianszírozás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör es fog. Kör vállalkozásba megy közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ügyeleti ellátásban résztvevő asszisztensek , háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők 43/1999. (III.3.) Korm. rend.mód. Kiegészítő pótlék (nov. hótól) iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás 4-es fog. ell. vállalkozásba megy közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend oldal/13.oldal

25 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet napkollektor kötelező ellenőrzése, folyadék csere napvitorla, árnyékoló készítése pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei bölcsődékben ellátás pedagóguséletpálya modell bevezetése 1 fő részére ( =8653) 3 hónapra tervezési korrekció (m.ruha) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás lapostető szigetelés, kátrányozás mosogatógép vásárlás, víz szerelése, villany bekötése fagyasztó láda 5 l-es kazán csere (5.6.), gáz terv (145.) szociális ágazati összevont pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bölcsődei ellátottak étkeztetése szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. NÉBIH előírás alapján festés, meszelés, takarítás (35.), hitelesített mérleg (11.) munkahelyi vendéglátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. bölcsődei pótlék 257/ (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. 11.oldal/13.oldal

26 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődékben pedagóguséletpálya től 1 fő részére ( =72 Ft/hó) 3 ruházati költségtérítés korrekció bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás felmentési időre járó bérkülönbség 1 fő tervezési korrekció, bútorok, tálalóedények cseére szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend pénzmaradvány igénybe vétel közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján nem teljesül , Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pedagógus-életpálya modell től 2 fő részére 15.6 Ft*3 hó munkakör változás 33.5 Ft*6 hó=21., vezetőhelyettes pótléka 1.*11 hó=11. Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: , -2, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Pénzmradvány Kfelügyelet munkaruha Államigazgatási feladatok: Bérkompenzáció Jó adatszolgáltató pályázat /26/2132 közfoglalkoztatás , 12.oldal/13.oldal

27 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal/13.oldal

28 Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 217. évben (E Ft) 3. sz. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése 2 Cím száma 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Hitel Saját forrás 218.évi áthúzódó kötelezettség 218. évi saját forrás Kastély felújítás KDOP pályázat Stadionrekonstrukció Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás Zaj térkép készítése TOP VE Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat TOP VE Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat TOP VE Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása Közvilágítás bővítés - Kard utca Közvilágítás bővítés - Major utca Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/216.(IX.23.) határozat alapján Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata Új feladatok GZR-T-Ö Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat Sportcsarnok tető héjazat csere Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése Járdaépítések Térfigyelő kamera rendszer bővítése Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig Közvilágítási lámpa bővítés Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata TOP VE Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat TOP _VE A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat TOP VE Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat TOP VE A pápai városi piac fejlesztése pályázat TOP VE Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Szabó Dezső utca Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Gróf utca rekonstrukció Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Győri út tervezés Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/217. (II.3.) határozat alapján) Útépítés - Bezerédi utca tervezés Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/217. (II.24.) határozat alapján) Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat (38/217. (III.31.) határozat alapján) Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (/217. (IV.28.) határozat alapján) Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (/217. (IV.28.) határozat alapján) Áthúzódó feladat TOP VE Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése KÖFOP VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése Törzsökhegy közvilágítás bővítés Gumiborítású labdajáték pálya építése MIG emlékmű felállítása Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása

29 Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás Széchenyi és Gyurácz Ferenc utca járdafelújítás TOP A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésévelés II. pályázat saját forrás (81/217. (VI. 22.) határozat) TOP Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. pályázat saját forrás (82/217. (VI. 22.) határozat) TOP Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. pályázat saját forrás (83/217. (VI. 22.) határozat) TOP Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/217. (VI. 22.) határozat) TOP Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések II. pályázat saját forrás (85/217. (VI. 22.) határozat) TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. pályázat saját forrás (87/217. (VI. 22.) határozat) TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés II. pályázat saját forrás (88/217. (VI. 22.) határozat) TOP Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. pályázat saját forrás (86/217. (VI. 22.) határozat) Kolozsvári utca járdafelújítás Teleki utca járdafelújítás II. világháborús emlékmű környezetének rendezése Deák Ferenc utca és Közép utca kereszteződés felújítása C típusú sportpálya építése (14/217.II.3. határozat alapján) Kékfestő Múzeum élet és vagyonbiztonsági háló Mozi tetőfedés bádogozás TOP VE Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója Tapolcafői övárok felújítása Összesen

30 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 4.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen Önkormányzat Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok Települési önkorm.kultúrális feladatok támogatása Műk.célú támogatások és kiegészaítő támogatások Államháztartáson belüli megelőlegezések Pápai Termálvízhasznosító telekcsere 1 1 Önként vállalt feladatok: Óvodai kapacitásbővítés Kastélykapu TOP Energetikai korszerűsítés Telepeülésfejlesztés támogatása Prémium Magyar Államkötvény 6 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal/1.oldal