A fenntartó értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalma-zó -

Átírás

1 A fenntartó értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalma-zó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyil-vános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizs-gálatok nyilvános megállapításai

2 TARTALOM FENNTARTÓI ELLENŐRZÉS... 3 MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ELLENŐRZÉS... 4 KORMÁNYHIVATALI (TÖRVÉNYESSÉGI) ELLENŐRZÉS... 4 FENNTARTÓI ELLENŐRZÉS... 5 KORMÁNYHIVATALI (TÖRVÉNYESSÉGI) ELLENŐRZÉS... 6

3 FENNTARTÓI ELLENŐRZÉS Az ellenőrzés időpontja: november 26. Az ellenőrzés jogszabályi alapja: a nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt) 83. (2) bek. e) pontja Ellenőrzés tárgya: Tanügy-igazgatási nyilvántartűsok, szabályzatok, dokumentumok megléte, érvényessége, illetve vezetésének pontossága A pedagógusok alkalmazási feltételeinek megfelelősége. Az intézményben folyó szakmai munka eredményességének, hatékonyságának vizsgálata. A pedagógiai programban megfogalmazottak telesülésének vizsgálata. A Magyar Államkincstár ellenőrzésének előkészítése. dokumentumelezés helyszíni ellenőrzés vezetői interjú Vizsgált időszak: Az ellenőrzés célja: 2013/2014. tanév, 2014/2015. tanév Az intézmény tanügyigazgatási ellenőrzése fontos feladata a fenntartónak. A kötelezpen nyilvántartott adatok megléte, érvényessége, az adatrögzítés pontossága, teljeskörűságe, az adminisztráció minősége, valamint a szakmai munka az ellenőrzés tárgya. A változó jogszabályok, a megjelenő, illetve nagy hangsúlyt kapó új elemek indokolttá teszik a rendszeres ellenőrzést, valamint a folytonos belső kontrollt. A Kormányhivatal, illetve a Magyar Államkincstár ellenőrzését megelőzően, egy belső ellenőrzés keretén belül vizsgálja a fenntartó az intézményi dokumentumok meglétét, érvényességét, illetve vezetésének pontosságát, a szakmai munkát és a költségvetési normatíva igénybevételének jogszerűségét. Az ellenőrzés követően fogalmazódtak meg javaslatok, vélemények a szakmai, törvényességi követelményekkel kapcsolatban. Ezeket az ellenőrzési jegyzőkönyv részletesen tartalmazza. A tanügyi alapdokumentumok több helyen kiegészítésre, pontosításra szorulnak. A közzétételi listát a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges módosítani, és az iskolai információs rendszerben közzé tenni. Az intézmény pedagógiai munka tekintetében teljesítette a pedagógiai programban megfogalmazottakat.

4 MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ELLENŐRZÉS Az ellenőrzés időpontja: szeptember Vizsgálat tárgya: A időszak igénybevett költségvetési támogatásainak megalapozottsága, az elszámolás szabályszerűsége. tételes ellenőrzés Az intézmény a működéshez szükséges valamennyi dokumentummal rendelkezik. A fenntartó és az intézmény pénzügyi kapcsolatai megfelelnek a jogszabályban leírt követelményeknek. A tanügyi és a támogatás jogszerűségét megalapozó dokumentumokkal tendelkezik az intézmény. A normatívához szükséges létszámok megadása szabályszerű volt, csupán néhány esetben (SNI, esti tagozat) szükséges néhány módosítás (létszámnövelés SNI miatt, létszámcsökkentés esti tagozat kiiratkozás miatt). KORMÁNYHIVATALI (TÖRVÉNYESSÉGI) ELLENŐRZÉS Az ellenőrzés időpontja: Vizsgálat tárgya: április Az intézményvezető fenntartói kinevezésének és alkalmazási feltételeinek szabályszerűsége. dokumentumelemzés Az intézményvezető kinevezése és alkalmazása mindenben megfelel a nemzeti köznevelésről szóló törvény 34. -ában előírtaknak.

5 FENNTARTÓI ELLENŐRZÉS Az ellenőrzés időpontja: november 26. Az ellenőrzés jogszabályi alapja: a nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt) 83. (2) bek. e) pontja Ellenőrzés tárgya: Tanügy-igazgatási nyilvántartűsok, szabályzatok, dokumentumok megléte, érvényessége, illetve vezetésének pontossága A pedagógusok alkalmazási feltételeinek megfelelősége. Az intézményben folyó szakmai munka eredményességének, hatékonyságának vizsgálata. A pedagógiai programban megfogalmazottak telesülésének vizsgálata. dokumentumelezés helyszíni ellenőrzés vezetői interjú Vizsgált időszak: 2013/2014. tanév, 2014/2015. tanév, 2015/2016. tanév Az ellenőrzés célja: Az intézmény tanügyigazgatási ellenőrzése fontos feladata a fenntartónak. A kötelezpen nyilvántartott adatok megléte, érvényessége, az adatrögzítés pontossága, teljeskörűságe, az adminisztráció minősége, valamint a szakmai munka az ellenőrzés tárgya. A változó jogszabályok, a megjelenő, illetve nagy hangsúlyt kapó új elemek indokolttá teszik a rendszeres ellenőrzést, valamint a folytonos belső kontrollt. A Kormányhivatal, illetve a Magyar Államkincstár ellenőrzését megelőzően, egy belső ellenőrzés keretén belül vizsgálja a fenntartó az intézményi dokumentumok meglétét, érvényességét, illetve vezetésének pontosságát, a szakmai munkát és a költségvetési normatíva igénybevételének jogszerűségét. Az ellenőrzés követően fogalmazódtak meg javaslatok, vélemények a szakmai, törvényességi követelményekkel kapcsolatban. Ezeket az ellenőrzési jegyzőkönyv részletesen tartalmazza. A tanügyi alapdokumentumok több helyen kiegészítésre, pontosításra szorulnak. A közzétételi listát a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges módosítani, és az iskolai információs rendszerben közzé tenni. Az intézmény pedagógiai munka tekintetében teljesítette a pedagógiai programban megfogalmazottakat.

6 KORMÁNYHIVATALI (TÖRVÉNYESSÉGI) ELLENŐRZÉS Az ellenőrzés időpontja: Vizsgálat tárgya: április Az intézményben lefolytatott fegyelmi eljárások szabályszerűsége. dokumentumelemzés A törvényességi ellenőrzés a fegyelmi eljárások kapcsán hiányosságot nem tárt fel, az intézmény minden esetben a jogszabályi és a belső szabályzatokban leírtaknak megfelelően folytatta le az eljárásokat.