Sásd Város Önkormányzatának 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

Átírás

1 Sásd Város Önkormányzatának /0.(III..) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi költségvetéséről Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.. Az önkormányzat a címrendet az. ú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létokat a. ú mellékletben mutatja be.. A költségvetés bevételei és kiadásai () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi bruttó költségvetését.9.0 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül 0.9 ezer forint személyi juttatással, 0.9 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, 9. ezer forint dologi kiadással,. ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,. ezer forint egyéb működési kiadással, 9. ezer forint beruházási kiadással,. ezer forint felújítási kiadással, 00 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással tervezi. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, 9. ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül 0.9 ezer forint személyi juttatással, 0.9 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, 9. ezer forint dologi kiadással,. ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 9. ezer forint egyéb működési kiadással, 9. ezer forint beruházási kiadással,. ezer forint felújítási kiadással, 00 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással tervezi..

2 . Az önkormányzat bevételei. A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a. és a.. ú mellékletek tartalmazzák.. A. -ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a. ú melléklet tartalmazza.. () A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül; a) az állami támogatás részletezését a. ú melléklet, b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a. ú melléklet, c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. ú melléklet, d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 0. ú melléklet tartalmazza. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi költségvetésében. ezer forint összegben bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi költségvetésének fejlesztési hiányát.9 forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását.9 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel oldja meg. () Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.. Az önkormányzat kiadásai. A. -ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a. ú melléklet tartalmazza. () A képviselőtestület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az. ú melléklet szerint hagyja jóvá. () A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a. ú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.). szerinti részletezettséggel..

3 9. () A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ (. cím), mint önállóan költségvetési szerv költségvetését a. ú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a. ú melléklet tartalmazza. () A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a. ú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja 0. Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a. ú melléket tartalmazza.. () Az önkormányzat 0.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létok hozzákapcsolásával a. ú melléklet tartalmazza. () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a. ú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. () Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a. ú melléklet tartalmazza. () Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek át címenkénti részletezettséggel a. ú melléklet tartalmazza.. Az önkormányzat tartalékai. () A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege:.00 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a. ú melléklet tartalmazza. () A képviselő-testület az () bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összeg.000 ezer forint csak a. ú mellékletben felsorolt célra fordítható.. Költségvetési évet követő elkötelezettségek. A képviselőtestület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit (Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 0. évi CXCIV. törvény. () bekezdés, 0. és. () bekezdés alapján) a. ú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

4 . A 0. évi költségvetés végrehajtásának szabályai. () A képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására. () A képviselőtestület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával. () A képviselőtestület a 0.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. ú melléklet alapján fogadja el.. A képviselőtestület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. -. -aira, valamint az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló /0. (XII..) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr). ()- () bekezdés és. rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik: a) Az Áht.. -ában meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából, a) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ávr.. rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni, b) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt valamint az Ávr.. -ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles, c) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 0/00.(XII.0.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.. () A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott. eft-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön. () A többletbevételi források elsősorban az adókintlevőségek és a közös feladatok ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a

5 költségvetési évben gondoskodni kell. () A képviselő-testület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a. ú mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg, 0. június 0-ig zárolja. () A képviselő-testület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja.. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet. -ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 00 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.. Vegyes, átmeneti rendelkezések. () A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 00. január 0. napjától megállapított.0.- forintot alkalmazza. () A képviselő-testület 0.év április hó 0.napjától ítva egy évre, azaz 0.év március hó. napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 0%-a. () A képviselő-testület 0. évre ,- Ft/fő/év összegben járul hozzá, hogy az intézmények az alkalmazottaik részére - a köztisztviselők kivételével- cafetéria szolgáltatást biztosítsanak 0.év január -től. Ezt a rendelet. () bekezdés alapján azonban zárolja 0. év június 0-ig. () A köztisztviselők részére a képviselő-testület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 0-ben. 9. A képviselő-testület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló /00.(III..) önkormányzati rendelete által szabályozott díjakat nem változtatja meg. 0. A képviselő-testület 0. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 0 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon évi.00,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.. A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ávr. egyes rendelkezései az irányadók.

6 . Záró rendelkezések. E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 0. január. napjától kell alkalmazni. Sásd, 0. február. Rabb Győzőné polgármester Dr. Kajdon Béla jegyző A rendelet kihirdetve. 0. március. Dr. Kajdon Béla jegyző

7 Időszak: 0.év KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET.ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 0 évre Cím a Cím neve Szakfeladat neve Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig. Cofog Tev.kör azonosító Szerv. kód ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Általános Művelődési Központ K SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Közös Hivatal K,Á Egészségügyi ellátás Fogorvosi ellátás K Családi támogatások K,Ö Betegséggel kapcs.ellátások K,Ö Foglalk.kapcs.ellátások K,Ö Szociális tevékenység Lakhatással kapcs.ellátások K,Ö Int.ellátottak ellátások K,Ö Egyéb nem int.ellátások K,Ö Szoc.étkeztetés K,Ö Üdültetés Fonyódliget K,Ö Üdülők Magyarhertelend K,Ö Saját v.bérelt ing haszn K,Ö Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Lakóingatlan bérbeadása K,Ö Köztisztasági tev. K Megbízással ellátott te.üz.feladat Temető fenntartás K START foglalkoztatás K Közfoglalkoztatás Rövid közfoglalkoztatás K Hosszabb közfoglalkoztatás K Utak, hidak K Közvilágítás K Vízkárelhárítás K Piac és vásár K Városgazdálkodás Tel.vízell.és vízmin.véd K Közösségi busz K,Ö Sportint.és létesítmény műk. K Egyéb egyesületek K Egyéb városgazd. K Kölcsönök nyújtása, vtér K Önkorm.elsz. K Igazgatási tevékenység 0 Állami támogatások K Önkormányzati jogalkotás K Karbantartók Máshova n.s.szerv (karbantartók) K DDOP-../C Forgalmi Csomópont KEOP-..0 Ivóvízminőségjav K DDOP JÁTSZÓTÁRS KEOP-.0.0 Napelem K KEOP-..0 Ivóvízminőségjavítás DDOP Játszótárs K Tanuszoda Tanuszoda K Önkormányzat összesen

8 Időszak:0.év. ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET Sásd Város Önkormányzat 0.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása 0 0 Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege - - -

9 Időszak: 0.év..melléklet Költségvetési rendelet Sásd Város Önkormányzat 0.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása 0 0 Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek 0 0 Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege - - -

10 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek ,00% Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek ,00% Maradvány igénybevétele összesen ,00% Személyi juttatások 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege ,00% és kiadások egyenlege

11 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 00 Beruházási kiadások 00 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0,00% és kiadások egyenlege

12 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 Önkormányzatok működési támogatása Egészségügyi ellátás Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 0 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 0 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

13 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Szociális tevékenység Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek ,00% Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen ,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

14 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Üdülők Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 00 Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 0 Személyi juttatások 9 Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

15 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 00 Működési bevételek 90 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 90 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 90 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 Felújítási kiadások 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 0 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege -9 0

16 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Megbízással ellátott te.üz.feladat 0 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege -

17 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Közfoglalkoztatás Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások 0 0 0,00% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások 00 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

18 SÁSD. ú melléklet 9 0 cím a 9. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Városgazdálkodás Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások 0 Személyi juttatások 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege -9

19 SÁSD. ú melléklet 0 0 cím a 0. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 90 0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek ,00% Maradvány igénybevétele ,00% összesen Költségvetési kiadások Igazgatási tevékenység 0 0 Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ,00% Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege ,00% és kiadások egyenlege 0 0 0,00%

20 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Karbantartók Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - 0

21 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások DDOP-../C Forgalmi Csomópont 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 0 0,00% Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

22 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások DDOP JÁTSZÓTÁRS Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

23 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások KEOP-..0 Ivóvízminőségjavítás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

24 Sásd 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Tanuszoda.ú melléklet Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 00 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 9 Finanszírozási kiadások összesen 00 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - 00

25 SÁSD. ú melléklet Összesen 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek ,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek ,00% Maradvány igénybevétele ,00% összesen Önkormányzat összesen 9 Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások 9 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

26 SÁSD 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Nettó Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek ,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek ,00% Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,00% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások Nettósított önkormányzat összesen ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege ,00% és kiadások egyenlege

27 SÁSD 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Int.nélkül Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 09 0 Működési bevételek ,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek ,00% Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,00% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások Önálló intézmények nélkül ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege ,00% és kiadások egyenlege

28 .ú melléklet Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 0-ben (ezer Ft-ban) Működési mérleg Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény 0 Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül) Bérjellegű kiadások Közhatalmi bevételek Dologi kiadások, (átfutó ) Egyéb működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül) Finanszírozási kiadások Más célra fordítható fejl.bevétel Működési célú tartalékok hó Összesen 0 0 Működési hiány 0 0 Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része) Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet) Adósságot keletkezető ügylet határa (.sz.melléklet) Összesen Működési egyensúly Összesen OK! OK! OK! Működési egyensúly OK! OK! OK! Fejlesztési mérleg Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény 0 Felhalmozási célú támogatások Beruházási kiadások Tulajdonosi bevételek fejlesztési része Felújítási kiadások Magánszemélyek kommunális adója (00%) Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei Más célra fordítható fejl.bevétel Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része 000 Összesen Felhalmozási hiány Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része) Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet) Összesen 0 0 Összesen 0 0 Felhalmozási egyensúly OK! OK! OK! Felhalmozási egyensúly OK! OK! OK!

29 .ú melléklet Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 0-ben (Ft-ben) I. Szervezet neve Fejlesztési (beruházási) feladatok Eredeti Tény KEOP-..0 Ivóvízminőségjav Immateriális javak beszerzése, létesítése DDOP Játszótárs Többletmunka Óvoda Tanuszoda Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Közvilágítás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Saját v.bérelt ing haszn Temető parkoló rekultivációs terv Saját v.bérelt ing haszn Ingatlanvásárlási keret Közös Hivatal Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Felhalmozási kiadások összesen : II. Szerevzet neve Felújítási kiadások Eredeti Tény DDOP Játszótárs Pótmunka Óvoda Saját v.bérelt ing haszn Katasztrófavédelmi őrs ÁFA Felújítási kiadások összesen :

30 .ú melléklet Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 0-ben (Ft-ben) I. Működési célú pénzeszközátadások Eredeti Tény Településüzemeltetésre Nonprofitnak Szociális Társulásnak átadás Sportkörnek (utazásival együtt) Polgárőr egyesület Közös Hivatal falvaknak Szociális kölcsönök Oktatási feladatokra államnak Államnak támogatás vissza TCKT ÁMK, Közös hivatal finanszírozás Összesen II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Eredeti Tény Ifj.házasok támogatások Összesen III. Közvetett támogatások Eredeti Tény ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség egyéb kedvezmény kölcsön elengedés Összesen 0 0 0

31 .ú melléklet Állami támogatások Támogatás címe Település igazg.,komm. feladatok Beítás után 0. évi állami támogatások összeg (FT/fő) ÖSSZEG fő Ft-ban Eft-ban Zöldterület (ha alapú) 00, Településüzemeltetés Beítás után 0 0 Közvilágítás Beítás után 0 0 Köztemető Beítás után 0 0 Közös hivatal Közutak 0 0 Beítás után 0 alaplét, Korrekció 9, Beítás után 00 9 Lakott külterület 0 0 Beítás után 0 0 Önk.működési támogatása Összes beítás Önk.működési támogatása (beítás után) Pénzbeni és term.szoc.ell. Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám. Könyvtári és közművelődési feladatok Óvodai ellátás 00 becsült Óvodaped.bértám Segítők bértám Bejárók Pótlólagos bértám ,9 00 Kieg.tám.minősített ped Működtetési tám Óvoda támogatások összesen Étkeztetés Bértámogatás 000, Üzemeltetési tám Szociális étkeztetés Bölcsőde Étkeztetések összesen - - Alaphozzájárulás Társulásos kieg Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Családsegítés Gyerekjóléti szolg Házi segítségnyújtás Alaphozzájárulás Hátrányos helyzetű Bölcsődei ellátás ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

32 .ú melléklet Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 0-ben (Ft-ban) A./ Közhatalmi bevételek Eredeti Tény I. Adóbevételek Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési tevéke Belföldi gépjárművek adójának a helyi ön Talajterhelési díj II. Egyéb közhatalmi bevételek ÁmK szolg.ellenérték ÁmK egyéb műk.bev Fliget bevétel Saját ingatlanok költségeinek vtér Temetői bevétel Eszközhasználati díj bevétele Közösségi busz bevétele Közhatalmi bevételek összesen B./ Működési bevételek Eredeti Tény Tárgyi eszközök bérbeadásából származ Étkezetési bevételek Hivatal járástól Szoc.étkezetés bevétele Ingatlanok bérbeadása Lakóingatlanok bérbeadása Kilázott szolg.áfa Működési bevételek

33 9.ú melléklet Önkormányzat felhalmozási bevételei 0-ben (Ft-ban) Felhalmozási bevételek Eredeti Tény I. Tárgyi eszközök értékesítése II. Ingatlanok értékesítése III. Felhalmozási támogatások KEOP ivóvíz pályázat EU támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Felhalmozási átvett bevételek Eredeti Tény Felhalmozási átvett pénzeszközök 0 0 0

34 0.ú melléklet Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 0-ben (Ft-ben) A. Támogatások Eredeti Tény I. Önkormányzat költségvetési tám Helyi önkormányzatok működésének általános Foglalkoztatást helyettesítő támogatás BEVÉT Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai II. Működési célú egyéb támogatás Fogorvos Start-munka tám Közös fa-ra községektől (Szoc.Társra.) Korábbi EU-s pályázatok támogatásai Támogatások összesen B. Működési célú pénzeszközátvétel Eredeti Tény Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen 0 0 0

35 cím a.ú melléklet Előir. Kiem. Étkeztetés Óvoda Bölcsőde Művelődési Központ csop. Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege Sásdi Általános Művelődési Központ 0.évi költségvetése feladatonként eft-ban oldal

36 . ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének 0 évre tervezett tartalékai E Ft-ben Ssz. Eredeti I. Céltartalékok Fejlesztési céltartalék vízmű Összesen II. Tartalékok Általános tartalék működésre Összesen

37 . ú melléklet Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv...() bek., 0.., és..().bek.) Ssz megnevezés jelleg (HF, RF, L) felvétel keret állomány Összes 0 Működési likvid hitel L HF Összesen (Hosszúlejáratú Fejlesztési) RF Összesen (Rövidlejáratú Fejlesztési) L Összesen (Likvid/ működési) Mindösszesen Saját bevételek 0%-a lejárat összeg 000 Törlesztés

38 .ú melléklet Az önkormányzat 0.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként válallt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eft-ban Szervezet COFOG Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Lét Általános Művelődési Kö Közös Hivatal Fogorvosi ellátás Családi támogatások Betegséggel kapcs.ellátás Foglalk.kapcs.ellátások Lakhatással kapcs.ellátás Int.ellátottak ellátások Egyéb nem int.ellátások Szoc.étkeztetés Üdültetés Fonyódliget Magyarhertelend Saját v.bérelt ing haszn Lakóingatlan bérbeadása Köztisztasági tev Temető fenntartás START foglalkoztatás Rövid közfoglalkoztatás Hosszabb közfoglalkozta Utak, hidak Közvilágítás Vízkárelhárítás Piac és vásár Tel.vízell.és vízmin.véd Közösségi busz Sportint.és létesítmény m Egyéb egyesületek Egyéb városgazd Kölcsönök nyújtása, vtér Önkorm.elsz Állami támogatások Önkormányzati jogalkotá Máshova n.s.szerv (karba KEOP-..0 Ivóvízminős KEOP-.0.0 Napelem DDOP Játszótárs Tanuszoda Összesen

39 . ú melléklet Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 0-0.évre E ft-ban Ssz Ssz Működési célú támogatások áh.belül Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege

40 . ú melléklet Áthúzódó feladatok az 0-0 intervallumban E Ft-ben Ssz Feladat től (0-ig) KEOP ivóvízmin.jav.ii Tanuszoda 000 Ingatlan vásárlás 00 Óvoda többletmunka és pótmunka Temető rekultiváós terv 000 Közvilágítás bővítés 00 Katasztrófavédelmi őrs 000 Árvízvédelmi zsilip Állami tám.vfiz.kötelezettsége 0 előtt Állami tám.vfiz.kötelezettsége 0 Összesen ú melléklet 0. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként Álláshelyek Cím sz. Cím neve 0.január 0-én változás várható lét 0..-én Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent) ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 0 Étkeztetés óvoda konyha fő iskola konyha fő ( ideiglenesen zárolva) szoc.konyha fő Óvoda Bölcsőde 0 Könyvtár 0 SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 0 0 Igazgatási tevékenység 0 fő fizikai ( fő finanszírozva!!! fő óvodatitkár, fő dada, ped.asszisztens, takarító) fő óvópedagógus (0.-ig 0,9, majd 9,9 fő finanszírozva!!!) fő gondnok, fő takarító fő közművelődés könyvtár, fő mozgó (Csorba Gy.fizeti) Elismert lét Gödrével együtt fő polgármester, ( alpolgármester, fő képviselő) fő településüzemeltetés, fő temetőgondnok, fő szoc.étkeztetés Közfoglalkoztatás 0 Összesen közfoglalkoztatottak nélkül 0

41 .ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének 0.évi költségvetéséből zárolt tételek, bevételi források ezer forintban A költségvetés bizonytalan bevételei Ssz Összeg 0 Fejlesztési forráshiány finanszírozása (9.sz.mell.) 0 0 Fejlesztési tartalékok (kivonható) 0 0 Bizonytalan működési bevétel (.ú melléklet) 0 működési tartalékból felszabadítható 0 0 Bizonytalan fejlesztési bevétel 0 Összesen Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek Ssz Összeg 0 folyólahitel keret 0 0 További működési forrásszükséglet 0 Források 9 90 várható pénzmaradvány többlet!!! 000 Zárolás ÁmK (kérelmek.sor) 0 Zárolás Önk (kérelmek.sor) 00 Zárolás Önk (kérelmek,,0.sor) 00 Zárolás Önk (kérelmek.sor) 000 Zárolás Önk (kérelmek,.sor) 00 Zárolás igazgatás (okt) 0 Zárolás igazgatás (TCKT) 000 Zárolás igazgatás (norm 0 elsz) 000 finanszírozhatatlan működési hiány 0

42 9.ú melléklet Ssz Felhalmozási bevételek Működési célú támogatások áh.belül Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kötségvetési bevételek (0+ +0) 09 Finanszírozási bevételek 0 Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Összes bevétel (0+09) Sásd Város Önkormányzata 0.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten) ezer forintban Előirányzat 0.év várható bevételek havi forgalma 0. hó. hó. hó. hó. hó. hó. hó. hó 9. hó 0. hó. hó. hó Összesen Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Készült: Sásd, oldal... cégszerű aláírás.

43 9.ú melléklet Ssz. Személyi juttatás 9 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások (+ +) Felhalmozási és felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások (+ +) 0 Finanszírozási kiadások Összes kiadás (0+) Előirányzat Sásd Város Önkormányzata 0.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten) 0.év várható kiadások havi forgalma 0. hó. hó. hó. hó. hó. hó. hó. hó 9. hó 0. hó. hó. hó ezer forintban Összesen Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Készült: Sásd, oldal... cégszerű aláírás.