Nyírgyulaj Község Önkormányzata

Átírás

1 Nyírgyulaj Község Önkormányzata Közmeghallgatás november 29.

2 2011. évről szóló beszámoló Költségvetési rendelet elfogadásra került március 10-én. Egy alkalommal módosult augusztus 26-án. A módosításra mint minden esetben az eredeti költségvetésbe nem tervezhető, év közbeni előirányzat-változások (pl.: központosított előirányzatok átvétele, egyes szociális ellátások, pályázatok forrásai, stb. ) miatt kerül sor. A normatív finanszírozásokkal és saját bevételekkel szemben a kiadások nincsenek egyensúlyban. Várhatóan januárjától a központi költségvetés feladatalapú finanszírozást vezet be, mely megoldása lehet ennek a problémának.

3 2011. év költségvetés év tervezete: Bevétel főösszege: Kiadás főösszege: Tervezett forráshiány: Eredeti előirányzat: eft eft eft. Módosított előirányzat (jún. 30-án): eft eft eft.

4 2011. év költségvetés Hitelállomány: A számlavezető pénzintézet által működési kiadásokra biztosított 21,7 millió Ft. összegű hitelkeret. Felhalmozási éven túli - hitel: NINCS

5 2011. évi költségvetés végrehajtása A tervezett forráshiány több módon kezelhető, egyrészről tervezett kiadások csökkentésével, a nem kötelező önkormányzati feladatok elmaradásával, illetve a végrehajtás során munkabérek, dologi kiadások, karbantartások és felújítások csökkentett mértékben történő megvalósításával. Másrészről lehetőség van kiegészítő támogatások pályázatára évben két alkalommal összesen eft-ban részesültünk (ÖNHIKI), összességében a bevételek növelésére.

6 2011. évi költségvetés végrehajtása Jellemzően a év a takarékos, kiadásait tekintve jelentősen visszafogott gazdálkodási év volt. Bölcsődei szolgáltatás továbbra is biztosított, az intézmény teljes kihasználtsággal működik. Civil szervezet, egyházak támogatására évben nem nyílt lehetőség. Élelmiszersegély programban való részvétel, 23 raklap tartós élelmiszer juttatásával. Közfoglalkoztatás évtől aktívan nem jelenhet meg a normatív finanszírozásban részesülő feladatoknál, ezért szükséges az abból származó forrásokból személyi juttatásokat és dologi kiadásokat teljesíteni.

7 2011. évi költségvetés végrehajtása február 1. napjától a kommunális hulladék szállításának és ártalmatlanításának díja a háztartásokat terheli augusztus 1. napjától 5 álláshely megszüntetésére került sor (közel 10 %- os létszámleépítés). Polgármester költségtérítésének 33 %-os csökkentése. Képviselői tiszteletdíjak kifizetésének megszüntetése. Ingyenes tankönyvellátás, tankönyv támogatás megszüntetése Beiskolázási támogatás, ösztöndíjak, első lakáshoz jutók támogatásának felfüggesztése. Túlóra, helyettesítés, béren kívüli juttatások (pl. étkezési jegy, cafetéria) kifizetésének megszüntetése. Étkeztetéshez kapcsolódó térítési díj kedvezmények visszavonása. Iskolai csoportösszevonás végrehajtása. Külső társadalmi szervezetek (egyesületek, egyházak) részére átadott pénzeszközök, támogatásának felfüggesztése. Falunapi rendezvény elhagyása. Dologi kiadások ésszerű csökkentése, beszerzések központosítása.

8 2011. évi költségvetés végrehajtása Közmunkához kapcsolódó dologi kiadások jelentős csökkentése. Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata, ellátások mértékének csökkentése, természetbeni ellátások fokozottabb előtérbe helyezése, Élelmiszersegély. a bevételek növelése érdekében ÖNHIKI pályázat benyújtása, melyből az két fordulóban 11,6 millió Ft. bevétel származott. Középiskolai oktatásra bérbe adásra kerül a Teleház-Könyvtár épülete. Személyszállításból származó bevétel TÁMOP pályázati forrásból. Közmunka keretén belül a Konyha zöldség-nyersanyagának előállítása. Esetleges ingatlanhasznosításból származó bevétel.

9 2011. év fejlesztései Megnevezés: Támogatás (%): Önrész: Támogató: Megjegyzés: Informatikai Beszerzés Digitális Vidék eft. (100 %) 0.- Ft. TIOP Szállítói finanszírozás Családsegítő és Gyermekjóléti Iroda kialakítása eft. (100 %) 1 millió Ft. eszközbeszerzés 0.- Ft. EAOP (LHH) Kistérség által kezelt beruházás TIOP-3.1.5

10 Szennyvízberuházás Szennyvízberuházás A kivitelezésre vonatkozó II. forduló pályázatában a szakértői bizottság napokon belül döntést hoz. Alaptalan az a híresztelés, hogy nem épül meg a hálózat! FONTOS: a lakástakarék-pénztári befizetések ( Ft./hó) folyamatossága! Az OTP szükség esetén felmondja a nem fizetők szerződéseit! Szükséges hangsúlyozni a befizetések rendszerességét. Jövőre az Országgyűlés elé kerül az átdolgozott víziközmű törvény, mely a számos új építésű viziközmű igénybevétele miatt több pontjában a szolgáltatások igénybevételét fogják erőltetni. Költség megtérülés elve: 2000/60/EK 2010-től a viziközmű működtetésével kapcsolatban felmerülő költségeknek a szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjban meg kell térülniük.

11 Közfoglalkoztatás évben évben jellemzően a rövid időtartamú napi 4 órás - foglalkoztatás dominált (kiközvetítések száma: 150 fő). Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 36 fővel október 21-én indult el mintaprogramként a START közfoglalkoztatás. 30 fő alkalmazásával, külterületi utak és vízelvezetők karbantartása céllal. Jelentős tárgyi eszköz beszerzés valósult meg (tárcsa, árokásó, fűrészek).

12 Közfoglalkoztatás évben START közmunkaprogramban való részvétel. Várhatón 47 munkanélküli személy végez közel egész éven át tartó munkát (külterületi utak és vízelvezetők karbantartása). Pozitív, hogy előre finanszírozott 100 %-ban, illetve dologi kiadások is támogatottak. Rendőrség által ellenőrzött foglalkoztatás. A évi költségvetési törvény tervezete jelentős közfoglalkoztatással számol, várhatóan teljes évre vonatkozóan. Tehát érvényesül a Kormány akarata, minimális segélyezés, foglalkoztatás elősegítése. Várhatóan a helyi munkanélküliek nem csak helyben fognak munkát vállalni.

13 2012. év várható tervezetei Általánosságban kijelenthető, hogy az önkormányzatok finanszírozása nem mutat emelkedést, ezért folytatni szükséges az ideihez hasonló takarékos gazdálkodást. JELENTŐS VÁLTOZÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZNEVELÉSI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁVAL. Az önkormányzat egyéb bevételeinek növelése (bérleti díjak, térítési díjak, szolgáltatási díjak), adóbevételek fontossága. Az önfenntartás irányába történő újabb feladatok (zöldségtermesztés, mezőgazdasági célú tevékenysége közfoglalkoztatással egybekötve). Energiaköltségek mérséklése miatt fűtési célú beruházás az önkormányzati intézményekben, pályázati forrásból vagy saját forrásból. Helyi adóemelés nem történik évre. A régi orvosi rendelő szociális alapszolgáltatás fejlesztése célú pályázatban történő hasznosítása év fejlesztéseinek tervezése bizonyos mértékben adott, azonban a várható pályázatok tervezetei még nem nyilvánosak. Térfigyelő kamerarendszer pályázatát nyújtotta be a helyi Polgárőr Egyesület együttműködve a helyi önkormányzattal a közbiztonság javítása, a bűnüldözés eredményessége érdekében.

14 Hulladékkezelés közszolgáltatás A helyi önkormányzat 1/2011.(II.01.) számú önkormányzati rendelete alapján február 1. napjától a hulladékkezelési közszolgáltatást (szemétszállítást) a településen lakott lakóingatlannal rendelkező lakosoknak kell megfizetniük.

15 Hulladékkezelés közszolgáltatás Alapvetően költségvetési hiány, finanszírozási okok vezettek ide, azonban a szilárd hulladék-kezelés közszolgáltatása, annak megszervezése kötelező feladata a helyi önkormányzatoknak. Havi Ft. kiadást jelentene évben. A szerződés március 31. napjával megszűnik április 1-től Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. látja el. A Kft. tulajdonosai a megye önkormányzatai lakosságszám alapján.

16 Hulladékkezelés közszolgáltatás Tevékenysége: hulladékkezelési közszolgáltatás. Pályázati forrással jött létre, illetve építtette meg a három nagy megyei hulladéklerakót. A pályázatban, valamint a vonatkozó társulási szerződésben valamennyi tag önkormányzat vállalta a közös üzemeltetést, tehát a lejáró szerződések esetében szerződés csak az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.-vel köthető március 31-ig változatlan marad a közszolgáltatás díja április 1-től havi bruttó Ft. Szelektív gyűjtés.

17 Hulladékkezelés közszolgáltatás Települési hulladéklerakó helyzete: a területen legálisan hulladék nem helyezhető el, a lerakást a környezetvédelmi hatóság megtiltotta. Ennek ellenére a karbantartásáról gondoskodik az önkormányzat. Sajnálatos, hogy továbbra is sok hulladék kerül ki, olyan is ami egy falusi háztartásban hasznosítható lenne. Benyújtott pályázata van a lerakó rekultivációjának 100 % támogatás mellett. Megvalósulás esetén eltűnik a szeméttelep! A rekultivációt határozatában előírta a környezetvédelmi hatóság. Határideje: június 30. Ha nem valósul meg több milliós bírsággal sújtják a tulajdonos önkormányzato(ka)t.

18 Ivóvízminőség - javítás

19 Ivóvízminőség - javítás Jelenlegi állapot az ivóvíz ellátásban: Nyírgyulaj ivóvíz ellátását ( 0169/4 hrsz-ú ingatlanon) két mélyfúrású kút biztosítja. A kutak víztisztító technológia nélkül, nyersvizet szolgáltatnak. A kutakból kinyert ivóvíz minősége nem felel meg az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

20 Ivóvízminőség - javítás Határérték fölött található az ivóvízben: vas, mangán, ammónium és arzén. Ennek megoldása csak a jelenlegi nyersvíz kezelésével oldható meg, tehát tisztítási technológiát kellene a vízműre telepíteni. A probléma gyökere itt jelenik meg. A megoldás érdekében dönteni kellett: az önálló vízmű fejlesztéséről vagy a térségi vízműhöz (Nyírbátor) történő csatlakozásról A nyár során elfogadásra került a 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításá-ról.

21 Ivóvízminőség - javítás A fennálló problémával közel öt éve foglalkozik a helyi önkormányzat, mint a vízellátó rendszer tulajdonosa. A hivatkozott kormány-határozat merőben új helyzetet teremtett, hiszen a címéből is kitűnik, hogy a program felgyorsításáról rendelkezik, mégpedig nagyon tényszerűen és különféle szankciókat (kényszervízellátás, kényszerpályáztatása az ivóvízminőség-javításnak, pályázatokból és pénzbeli támogatásokból történő kizárás) kilátásba helyezve a pályázattól elzárkózó önkormányzatok számára. Ennek oka, hogy Magyarország, illetve annak Kormánya nem teljesítette az EU által előírt szabványokat, határértékeket az egészséges ivóvíz kapcsán.

22 Ivóvízminőség - javítás KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőségjavítás című pályázat kifejezetten ennek a problémának megoldására, a lemaradás behozására szolgál. A pályázat max. 90 % EU támogatással és 10 % hazai forrással lett meghirdetve, tehát önrész nélkül, ami napjainkban igen ritka és kedvező megoldás.

23 Ivóvízminőség - javítás A probléma megoldásával több éve foglalkozunk, tagjai voltunk annak a nagy észak-alföldi régiót felölelő társulásnak, mely megfelelő alanya lehetett volna a benyújtandó pályázatnak. Azonban a társulás több tagja Nyírgyulaj is - abból a program elégtelen előrehaladás miatt kilépett.

24 Ivóvízminőség - javítás Összegezve: adott a probléma és kezelésére megoldást nyújtó pályázat, pénzügyi forrás! Közszolgáltatást biztosító pályázatok esetében tisztában kell lennünk néhány betartandó szabállyal. Legalább két megvalósíthatósági javaslatot kell bemutatni a bírálathoz, ebből az egyiknek térségi megoldásnak kell lennie! Az önálló fejlesztés a legmeggyőzőbb érvek mellett sem tudja a térségi megoldást a háttérbe szorítani, így annak eredményes kidolgozása lehetetlen!

25 Ivóvízminőség - javítás Ezen ismeretek tükrében hozta meg 42/2011.(VIII.26.) sz. határozatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete. A döntés értelmében Nyírbátor és Nyírvasvári településekkel együttműködve, társulás formájában pályázatot nyújt be ivóvízminőség-javítás témakörében, térségi megoldás megvalósításával.

26 Ivóvízminőség - javítás A legfőbb vitát és ellenérzést a térségi megoldás kapcsán a nyírbátori víz ízhatása váltotta ki. A projekt keretén belül a a Nyírbátorban jelenleg használt kémiai (törésponti klórozás) tisztítási eljárás helyett biológiai tisztítás kerül kiépítésre, mely ezt a jelenséget megszünteti.

27 Ivóvízminőség - javítás Szólnunk kell arról is, hogy a pályázat forrását döntő részben az Európai Unió alapjaiból (KEOP) biztosítják, így itt is érvényes az az elv, hogy a kalkulált fogyasztási díjakat úgy kell meghatározni, hogy az elkövetkező évtizedekre fedezetet biztosítson az esetleges pótlások, felújítások, eszközcserék kiadásaira. Ha önálló fejlesztés történne, az eddig kezeletlen nyersvíz íze mindenképp változna, azonban az árakban mindezeket érvényesíteni kellene. Óvatos számítások szerint legalább Ft.-tal drágítaná a vízdíjat köbméterenként. A térségi megoldás ezzel szemben tekintettel a fogyasztási terület és a fogyasztók számának nagyságára jóval visszafogottabb, infláció közeli hatással lesz a díjakra. A megfelelő vízminőség érdekében a Nyírbátorban érintett gerincvezeték rekonstrukciójára, illetve helyben a leginkább problémás Kossuth tér és környezete rekonstrukciójára kerül sor.

28 Köszönöm a figyelmet!