be/sfphpm /2015/mksz

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Békéscsabai Előre NKSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának) Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 5600 Helység Békéscsaba Út / utca Gyulai út Házszám hrsz. A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 5600 Helység Békéscsaba Út / utca Gyulai út Házszám hrsz. Telefon Fax Honlap cím elorenkse@elorenkse.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Szabó Károly A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám cím szabo@elorenkse.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Fülöp Csaba fulop.consulting@gmail.com Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Városi Sportcsarnok Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyonkezelő Zrt. 11,5 Felk. és versenyeztetés Szent István Egyetem tornacsarnoka Szent István Egyetem Szent István Egyetem 4,5 Felkészülés Lencsési Általános Iskola tornacsarnoka Békéscsabai Intézményellátó Centrum Békéscsabai Intézményellátó Centrum 3,824 Felkészülés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: A tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Békéscsabai Előre Spartacus Kézilabda Szakosztálya Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája :25 1 / 25

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 61,6 MFt 65,05 MFt 74,023 MFt Állami támogatás 0 MFt 1 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 42,247 MFt 45,4 MFt 45 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 84,696 MFt 94,666 MFt 107,997 MFt Egyéb támogatás 0,1 MFt 7,084 MFt 7 MFt Összesen 188,643 MFt 213,2 MFt 234,02 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 56,4 MFt 59,921 MFt 76,194 MFt Működési költségek (rezsi) 18 MFt 16 MFt 14 MFt Anyagköltség 31,5 MFt 28,89 MFt 27,9 MFt Igénybe vett szolgáltatás 63,62 MFt 60,759 MFt 62,345 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt Összesen 169,52 MFt 165,57 MFt 180,439 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 94,476 MFt 76,8 MFt 119,588 MFt Működési költségek (rezsi) 18 MFt 16 MFt 14 MFt :25 2 / 25

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj :25 3 / 25

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása: Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület több évtizede tölt be meghatározó szerepet Békéscsaba sportéletében. Az egyesület az NB I-ben szereplő felnőtt csapat mellett a 2014/2015-ös bajnoki idényben 9 utánpótlás korosztályt (U7, U8, U9, U10, U11, U13, OSB, ifjúsági, junior) működtetett és versenyeztetett rendszeresen. A sportági szakszövetség által kiírt kötelező versenyrendszerek mellett a klub immár sorozatban harmadszor indított 1-1 csapatot az NB II-es felnőtt és junior bajnokságban (Dél-Keleti csoport) is, így a tehetséges fiatalok újabb versenyzési lehetőséghez jutottak. Az NB II-es felnőtt csapatban kizárólag utánpótlás korú játékosok szerepeltek, akik így idősebb sporttársaik ellen léptek pályára hétről hétre. Az utánpótlás piramis csúcsán található junior együttes 2014-ben idényben megnyerte a bajnokságot, ez komoly visszaigazolása az egyesületben végzett szakmai munkának. A bajnokcsapatból 10 játékos kapott hivatásos szerződést a klubtól, így a felnőtt csapat keretében jelenleg 13 békéscsabai nevelésű sportoló található. Az egyesület fő támogatója Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzata, emellett helyi és a regionális vállalkozások segítik szponzorként a csapatot, és származik bevétel a jegy- és bérletértékesítésből is. Az Önkormányzat támogatása a nehéz gazdasági helyzet ellenére nem csökkent, ez az összeg továbbra is stabil alapot jelent a működéshez. Az önkormányzati támogatás országos szinten is kiemelkedőnek számít, Békéscsaba városa sokat áldoz a sportra. Egyesületünk februárjában együttműködési szerződést kötött a Nemzeti Kézilabda Akadémiával, ennek értelmében a női szakág dél-alföldi régióközpontjaként működünk. Szakmai partnereink közé tartoznak regionális egyesületek, általános és középiskolák is. Sajnos a városban a létesítményhelyzet nem ideális, és ennek kihatása van a klubunk életére is. Az intézményi tornatermek telítettek, itt zajlanak az általános- és középiskolai tornafoglalkozások, délutántól kora estig pedig a folyamatos bevételkényszer miatt az edzésre alkalmas csarnokok jelentős része üzleti alapon bérbe van adva. Békéscsabán négy szabvány méretű kézilabda pálya található, ebből hármat tud a klub különböző mértékben használni. Az egyesület létesítmény-bázisa az önkormányzati tulajdonban lévő Városi Sportcsarnok, amelyet általában heti 30 órában használnak a korosztályaink. Az utánpótlás terén a TAO program segítségével sok éves lemaradás felszámolását kezdtük meg és a folyamat eddig tervszerűen halad. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Egyesületünk székhelye a békéscsabai Városi Sportcsarnokban található, amelyet március 19-én adták át a nagyközönségnek. A "90-es évek közepétől sajnos az infrastrukturális leépülés volt a jellemző, az építményre nem sokat költöttek, a helyiségek állapota fokozatosan romlott. A 2004-es női kézilabda Európa-bajnokság rendezését Szeged nem vállalta, de a megüresedő helyre azonnal jelentkezett a város. Emiatt több átalakítást volt szükséges végezni a csarnokon, új korszerű eredményjelzőt kapott, felújították az öltözőket, új termeket, fogadóegységeket alakítottak ki. Sajnos az elmúlt 10 évben csak egy külső energetikai beruházás valósult meg, a belső terek korszerűsítésére nem volt forrás. Egyre több csapatunk használja a létesítményt, és egyre több eseményt rendezünk meg, és sajnos a jelenlegi öltözők már nem alkalmasak ezek megfelelő kiszolgálására, minden tekintetben elavult az infrastruktúrájuk. A földszinten található 2 darab 19,5 m2-es öltöző, ezek állapota nagyon leromlott, teljes korszerűsítésük szükséges. A két helyiség esetében teljes körű burkolás, festés, épületgépészeti, fűtéstechnikai és villamossági felújítás indokolt, valamint a szükséges a zuhanyzóval ellátott vizesblokk komplex renoválása is. Egy térelválasztó fal elbontásával szeretnénk növelni a hasznos belterületeket is. A beruházás célja a hasznos belterület növelésével két öltöző és a kapcsolódó vizesblokk teljes körű felújítása. A második emeleten két egymás melletti hotelszobát szeretnénk összenyitni és egy 33 m2-es öltözőt kialakítani. Teljes körű burkolás, festés, épületgépészeti, fűtéstechnikai és villamossági felújítás, mennyezeti gipszkartonozás indokolt, és szükséges egy 4 db zuhanyzóval ellátott vizesblokk kialakítása is. A beruházás célja egy vizesblokkal ellátott, teljesen új öltöző kialakítása. A nézőtéren a székek nagyon rossz állapotban vannak, hiszen ezek nagy része még az átadáskor került beépítésre. A lelátó "B" oldalán az első 2 sorban 32 szék található, itt szeretnénk egy minden igényt kielégítő lelátórészt kialakítani. Szükséges a korlát és a feljárók felújítása, az aljzat javítása és burkolása, a székek komplett cseréje, a sajtó számára kihúzható asztalok beépítése, a feljárókapuk cseréje, valamint áramvételezés biztosítása. A beruházás célja a lelátórész teljes körű felújítása és európai szintű munkakörülmények biztosítása a sajtó munkatársai számára. A beruházások a tervek szerint és között valósulnak meg. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A projekt időtartama: július június 30. Új csoportok indítása: július 01. Új sportszakemberek alkalmazása: július 01. Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése: július 01-től folyamatos Sportegészségügyi eszközök beszerzése: július 01-től folyamatos Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése: július 01-től folyamatos Bentlakásos edzőtáborok: augusztus Nemzetközi torna megrendezése: május Kézilabda szakmai nap megrendezése: szeptember, november, február és június Saját kézilabda tábor megrendezése: június Ingatlanberuházás időtartama: január május 31. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Céljaink az utánpótlás-nevelés területén egybevágnak a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiája pontjában foglaltakkal. Egyértelmű célunk, hogy iskolás korban minél több gyermeket tudjunk bevonni a kézilabdázásba, és az emelt szintű fizikai aktivitásba. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjában foglaltakat már a korábban beadott programunkban is fontosnak tartottuk, az intézményi kapcsolatok kialakítása és folyamatos erősítése nagyon fontos számunkra. A korábbi bázisintézmények mellé sikerült újabb oktatási intézményeket is bevonnunk a képzési rendszerbe. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjához kapcsolódóan folyamatosan törekszünk a szponzori / támogatói tőke minél nagyobb arányú bevonására, egyértelmű célunk a saját bevételek növelése, hiszen ez lehet a fejlődés egyik indikátora. Jelen pillanatban 40 vállalkozás segíti a munkánkat, az említett cégek döntő része kötődik a régióhoz. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjához kapcsolódva célunk a létesítményhelyzet folyamatos javítása. A helyzetelemzés során is kitértünk arra, hogy a létesítményhelyzetünk nem ideális, de a befolyt TAO támogatásoknak köszönhetően ezen a téren is folyamatosan előre tudtunk lépni. Tovább szeretnénk folytatni a megkezdett eszközbővítést, a megfelelő edzéskörülmények biztosítása érdekében a 2015/2016-os idényben ismételten jelentős pénzeszközt szánunk a felkészüléshez és a versenyeztetéshez szükséges felszerelések beszerzésére. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjához kapcsolódva az új idényben is szeretnénk javítani az utánpótlás-rendszerünk humán infrastruktúráját. Biztosítani szeretnénk szakembereink számára a rendszeresen részvételi lehetőséget regionális és országos továbbképzéseken, bemutató edzéseken, kiemelt jelentőségű bajnoki, nemzetközi kupa és válogatott mérkőzéseken. Jelenleg 14 sportszakember dolgozik a klubnál utánpótlás-nevelésben. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjához kapcsolódva a sportegészségügyi vonalat fokozatosan fejleszteni kívánjuk. Modern gépek, egészségügyi eszközök beszerzésével szeretnénk folyamatosan javítani a feltételeket. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjához igazodva tovább szeretnénk erősíteni és bővíteni a már meglévő hazai és nemzetközi sportági és intézményi kapcsolatainkat. A 2015/2016-os idényre szóló sportfejlesztési programunk az elmúlt négy szezonra beadott program főbb irányvonalaira épül, a sikeres elemeket szeretnénk továbbvinni. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A 2015/2016-os bajnokságra benyújtott sportfejlesztési program tervezésekor nagyon fontos szempont volt a pénzügyi fenntarthatóság. A szükséges önerőt önkormányzati forrásból biztosítani tudjuk, a cégekkel már előzetes egyeztetéseket folytattunk a támogatások várható nagyságáról, így lehetőségünk nyílt a nyugodt tervezésre. A program megvalósítása révén egyértelműen növekszik a sportolói létszám, több gyermek mozog rendszeresen, és vesz részt szervezett keretek között egy közösség életében. A sport, a rendszeres közösségi élet a fiatalok megszólításának egyik leghatékonyabb módja, számukra programokat, hasznos alternatívákat, és aktív mindennapi életet kínálunk. A napi szintű testmozgás révén nő a fiatalok egészségtudata. A program nagyon sokat segíthet a fiatalok környezettudatos nevelésében is, hiszen a megvalósítás során kapcsolatba kerülnek környezeti tényezőkkel és új élethelyzetekben mérettetnek meg. A csoporthoz tartozás erősíti a kohéziót, már egészen fiatal korban kialakul a közösség, és annak céljai iránti alázat. A program gazdasági hatásai egyértelműen pozitívak. Az utánpótlás csapatok versenyeztetését június 30-ig egyesületünkben kizárólag önkormányzati forrásból finanszíroztuk, emellett a szülők áldozatvállalására is szükség volt, hogy minél jobb feltételeket teremtsünk. A program révén a támogatói oldal, a támogatói tőke is megjelenik az utánpótlásban, hiszen eddig a cégek csak a felnőtt csapat működését finanszírozták, mert azáltal tudták megvalósítani kommunikációs céljaikat. A program támogatásához olyan vállalkozások is csatlakoztak, akikkel korábban nem állt az egyesületünk kapcsolatban, így ez a pályázati lehetőség utat nyitott számunkra új támogatókhoz. Az új típusú támogatási forma egy új kapcsot is jelent a gazdasági szféra és a klub között, ez jelentősen erősítheti a kötődést. Az adóforintok eredményes felhasználása újabb támogatást vonhat maga után. Amennyiben sikerül hosszú távra is megnyerni a gazdasági élet szereplőit, komoly forrásnövekedéssel is számolhatunk. A program megvalósítása tovább erősítheti a kézilabda helyzetét a városban, a sokrétű képzési és versenyeztetési rendszer komoly előnyöket jelenthet számunkra a sportágválasztás során. Jól felépített, komplex rendszert tudunk működtetni, amely kézzel fogható célokat jelöl meg az utánpótláskorú sportolók számára. A szakmai következetesség és a gazdasági racionalitás megfelelő ötvözésével ki lehet szűrni a kockázatokat, és biztosítható a teljesítés :25 4 / 25

5 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Név Születési dátum Kategória Lic. Adózás módja N. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :25 5 / 25

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték 0 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :25 6 / 25

7 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték TEF Komplex öltözőfelújítás Ft TEF Komplex öltözőfelújítás Ft TEF Új öltöző kialakítása helyiségátalakítással Ft TEF Lelátórész felújítása Ft Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Indoklás Komplex öltözőfelújítás 5600 Békéscsaba Gyulai út hrsz. Komplex öltözőfelújítás 5600 Békéscsaba Gyulai út hrsz. Városi Sportcsarnok, 1385/11 Városi Sportcsarnok, 1385/11 A 19,5 m2-es öltöző (földszint 14.) állapota nagyon leromlott, teljes korszerűsítése vált szükségessé. A helyiség esetében teljes körű burkolás, festés, épületgépészeti, fűtéstechnikai és villamossági felújítás indokolt, valamint a szükséges a zuhanyzóval ellátott vizesblokk komplex renoválása is. Egy térelválasztó fal elbontásával szeretnénk növelni a hasznos belterületet is. A beruházás célja a hasznos belterület növelésével az öltöző és a kapcsolódó vizesblokk teljes körű felújítása. A 19,5 m2-es öltöző (földszint 15.) állapota nagyon leromlott, teljes korszerűsítése vált szükségessé. A helyiség esetében teljes körű burkolás, festés, épületgépészeti, fűtéstechnikai és villamossági felújítás indokolt, valamint a szükséges a zuhanyzóval ellátott vizesblokk komplex renoválása is. Egy térelválasztó fal elbontásával szeretnénk növelni a hasznos belterületet is. A beruházás célja a hasznos belterület növelésével az öltöző és a kapcsolódó vizesblokk teljes körű felújítása. Új öltöző kialakítása helyiségátalakítással 5600 Békéscsaba Gyulai út hrsz. Városi Sportcsarnok, 1385/11 A második emeleten két egymás melletti hotelszobát szeretnénk összenyitni és egy 33 m2-es öltözőt kialakítani. Teljes körű burkolás, festés, épületgépészeti, fűtéstechnikai és villamossági felújítás, mennyezeti gipszkartonozás indokolt, és szükséges egy 4 db zuhanyzóval ellátott vizesblokk kialakítása is. A beruházás célja egy vizesblokkal ellátott, teljesen új öltöző kialakítása. Lelátórész felújítása 5600 Békéscsaba Gyulai út hrsz. Városi Sportcsarnok, 1385/11 A nézőtéren a székek szintén nagyon rossz állapotban vannak, hiszen ezek nagy része még az átadáskor került beépítésre. A lelátó "B" oldalán az első 2 sorban 32 szék található, itt szeretnénk egy modern, minden igényt kielégítő lelátórészt kialakítani. Szükséges a korlát és a feljárók felújítása, az aljzat javítása és újraburkolása, a székek komplett cseréje, a sajtó munkatársai számára kihúzható asztalok beépítése, a feljárókapuk cseréje, valamint áramvételezési lehetőségek kialakítása. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Előf Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :25 7 / 25

8 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok Bajnokság legmagasabb szintje U Országos U Országos U Országos U Országos U Országos U Országos U Országos U Országos Serdülő Országos Ifjúsági Országos Junior Országos Összesen :25 8 / 25

9 Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Pályatartozék bordásfal db Ft Ft Sporteszköz Jumper egyensúlyozó gömb db Ft Ft Sporteszköz fitness labda db Ft Ft Pályatartozék Felfújható imitációs bábu db Ft Ft Sporteszköz ugrókötél db Ft Ft Pályatartozék Falra szerelhető húzódzkodó db Ft Ft Sporteszköz stopperóra db Ft Ft Sporteszköz síp db Ft Ft Pályatartozék kapuháló pár Ft Ft Pályatartozék sport bólya db Ft Ft Pályatartozék Koordinációs létra db Ft Ft Pályatartozék Gát db Ft Ft Sporteszköz medicinlabda db Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda cipő pár Ft Ft Sportfelszerelés zokni pár Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) váltó db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) váltó db Ft Ft Sportfelszerelés szabadidőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés edzőpóló db Ft Ft Sporteszköz törölköző db Ft Ft Sportfelszerelés wax kg Ft Ft Sportfelszerelés kabát db Ft Ft Sportfelszerelés bemelegítő jogging db Ft Ft Sporteszköz SMR henger 90 cm db Ft Ft :25 9 / 25

10 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egysé g Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Gyógyszer Arnika Zselé db Ft Ft Gyógyszer Intensive hűtő zselé db Ft Ft Gyógyszer Fagyasztó spray db Ft Ft Gyógyszer Jégzselé spray db Ft Ft Gyógyszer Hűtő spray db Ft Ft Gyógyszer Kötésragasztó db Ft Ft Gyógyszer Poly szivacsos kötszer db Ft Ft Gyógyszer Tape BSN 25 cm db Ft Ft Gyógyszer Tape BSN 4 cm db Ft Ft Gyógyszer Tape BSN 5 cm db Ft Ft Gyógyszer Cohefix kék db Ft Ft Gyógyszer Bemelegítő krém db Ft Ft Gyógyszer Masszázskrém db Ft Ft Gyógyszer Peha haft kötszer db Ft Ft Gyógyszer Kinesio tape tekercs Ft Ft Gyógyszer Tigris tapasz db Ft Ft Gyógyszer Melegtapasz (2db-os) db Ft Ft Gyógyszer Fóliatekercs db Ft Ft Gyógyszer Ló krém db Ft Ft Gyógyszer Mineral cream db Ft Ft Gyógyszer Rowo sport fluid olaj liter Ft Ft Gyógyszer Tapadó kötés db Ft Ft Gyógyszer Géz db Ft Ft Gyógyszer Szintetikus bőr db Ft Ft Gyógyszer Rowo sportkrém db Ft Ft Gyógyszer Tapevágó olló db Ft Ft Gyógyszer Masszázs olaj db Ft Ft Gyógyszer Betadin fertőtlenítő oldal 1 liter liter Ft Ft Gyógyszer Octanisept fertőtlenítő gel 20 ml db Ft Ft Gyógyszer Octanisept fertőtlenítő 1 liter liter Ft Ft Diagnosztikai eszköz Diagnosztikai eszköz Massage ágy db Ft Pulzusmérő óra db Ft Ft Ft Diagnosztikai eszköz Vérnyomásmérő db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Újraélesztő készülék (auto. / félauto.) db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Diagnosztikai eszköz Diagnosztikai eszköz Higiéniai törlőkendő 120 db csom Ft Ft Orvosi táska felszerelve db Ft Ft Mentőláda db Ft Ft :25 10 / 25

11 Diagnosztikai eszköz Jou masszőr koffer profi db Ft Ft Vitamin Magne B6 ivóoldat db Ft Ft Vitamin Kálcium pezsgőtabletta db Ft Ft Vitamin Béres C-vitamin 50 mg (120 db) db Ft Ft Vitamin Actival kid rágótabletta (30 db) db Ft Ft Vitamin Acitval Max filmtabletta (30 db) db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Függesztőrács kabin mozgásterápiához db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Függesztőrács teljes felszereltség db Ft Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj / óra Igénybevétel (óra/hó) Hónapok száma az évadban Igénybevett órák száma/évad Bérleti díj összesen Városi Sportcsarnok Szent István Egyetem Tornacsarnoka Ifjúsági, Junior U10, U11, U Ft Ft Ft Ft Lencsési Általános Iskola tornacsarnoka U7, U Ft Ft 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Név Kategória Adózás módja N. ó. Kif. hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Nikolayenko Olha Edző Normál Ft Ft Ft Udvari Edina Edző EKHO Ft Ft Ft Kovácsné Bartha Anikó Edző Normál Ft Ft Ft Szabó Károlyné Edző EKHO Ft Ft Ft Fábián Csaba Edző EKHO Ft Ft Ft Perényi László Edző EKHO Ft Ft Ft Petrovszki György Edző EKHO Ft Ft Ft Zöldi-Tóth Katalin Edző Normál Ft Ft Ft Szabó Károly Edző EKHO Ft Ft Ft Dömény-Veress Zsuzsanna utánpótlás kapusedző Edző Normál Ft Ft Ft Fábián Miklós koordinációs edző Edző EKHO Ft Ft Ft Knyihár János Masszőr EKHO Ft Ft Ft Dr. Tóth János Sportorvos EKHO Ft Ft Ft Makra Viktória Fizioterapeuta EKHO Ft Ft Ft Jankó Erzsébet Technikai vezető Normál Ft Ft Ft Fülöp Csaba Sportmunkatárs EKHO Ft Ft Ft Kovács Norbert Sportmunkatárs Normál Ft Ft Ft :25 11 / 25

12 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály Nikolayenko Olha C U7 Udvari Edina C U8 Kovácsné Bartha Anikó C U9 Szabó Károlyné C U10, U11 Fábián Csaba D U12, U13 Perényi László C Serdülő Petrovszki György C U14 Zöldi-Tóth Katalin C Ifjúsági Szabó Károly B Junior Dömény-Veress Zsuzsanna utánpótlás kapusedző C Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9 Fábián Miklós koordinációs edző D U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9 Knyihár János Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9 Dr. Tóth János Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9 Makra Viktória Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9 Jankó Erzsébet Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9 Fülöp Csaba Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9 Kovács Norbert Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :25 12 / 25

13 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :25 13 / 25

14 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :25 14 / 25

15 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Utánpótlásnevelés Feladat leírása Előkészítés, adatszolgáltatás, megvalósítás, jelentéstételi kötelezettség, elszámolás. A pályázati dokumentáció elkészítése; folyamatos monitoring; az adminisztráció kezelése; a megvalósítás ellenőrzése; jelentéstétel; folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal, a program egyesületi szakmai vezetőjével, a könyvelővel és a könyvvizsgálóval. Előkészítés, adatszolgáltatás, megvalósítás, jelentéstételi kötelezettség, elszámolás. A pályázati dokumentáció elkészítése; folyamatos monitoring; az adminisztráció kezelése; a megvalósítás ellenőrzése; jelentéstétel; folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal, a program egyesületi szakmai vezetőjével, a könyvelővel és a könyvvizsgálóval :25 15 / 25

16 Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Békéscsaba, :25 16 / 25

17 Nyilatkozat 2 Alulírott Szabó Károly (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Békéscsaba, :25 17 / 25

18 Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., , 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott július június 30-ig tartó támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség. Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a eurót. Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. (1) bekezdés ce) pontja alapján július 1. és június 30. közötti támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén bemutatásukra. Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok) Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege 0 Ft 0 Ft Kelt: Békéscsaba, :25 18 / 25

19 Mellékletek Fájlok száma: :44:52 Fájlok száma: :24:48 Fájlok száma: :44:21 Fájlok száma: :16:21 Fájlok száma: :30:30 Fájlok száma: :34:18 Fájlok száma: :46:58 Fájlok száma: :25:08 Fájlok száma: :20:43 Fájlok száma: :37:06 Fájlok száma: :49:14 Fájlok száma: :41:05 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: :01:16 Fájlok száma: :00:28 Fájlok száma: :00:02 Fájlok száma: :58:59 Fájlok száma: :59:35 Fájlok száma: :58:12 Fájlok száma: :56:01 Fájlok száma: :55:27 Fájlok száma: :55:02 Fájlok száma: :54:36 Fájlok száma: 2 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források :25 19 / 25

20 :52:47 Kelt: Békéscsaba, :25 20 / 25

21 Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő % Licence-szel rendelkező edzők száma fő % Edzőtáborok száma db 3 3 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 1 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m % Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő % U18 fő 0% U17 fő % U16 fő 0% U15 fő % Egyéb indikátorok 0% 0% 0% :25 21 / 25

22 A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft :25 22 / 25

23 A kérelemhez tartozó mellékletek (60 darab) Címpéldány vagy aláírás minta alairasminta_enkse_2015_ pdf Szerkesztés alatt, 496 Kb, :24:48) 2edbf774f640f8ab2777b3142e84d488dfaa101514c5c9dc69ba8dee3f Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései nyilatkozat_terem_2015_enkse_ pdf Szerkesztés alatt, 212 Kb, :46:58) 7c cfe7d688699b3b f3d6ea3fa37ec36bc3b teremberlet_2015_enkse_ pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, :18:12) 961d4960a03648f95e656954d3198b422333f68442f f9c9d22ab6b84 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források bevetel_2015_enkse_ pdf Hiánypótlás melléklet, 244 Kb, :52:47) 87e5bbe67c80a1df5cf97af9c78c5b2ec6ac08bed9c17a43550f289cb bevetel_2015_enkse_ pdf Szerkesztés alatt, 244 Kb, :45:25) 87e5bbe67c80a1df5cf97af9c78c5b2ec6ac08bed9c17a43550f289cb A beruházás finanszírozási terve és forrása finanszirozas_2015_enkse_ pdf Szerkesztés alatt, 240 Kb, :56:07) ec cd8717c8ec65dcc45f5ef0c6ba336f6d2a0e e70 finanszirozas_2015_enkse_ pdf Hiánypótlás melléklet, 240 Kb, :55:27) ec cd8717c8ec65dcc45f5ef0c6ba336f6d2a0e e70 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága hasznositas_2015_enkse_ pdf Hiánypótlás melléklet, 230 Kb, :54:36) cb725ac280df47eadd e409052f83faa25cf ca5d421a47e47 hasznositas_2015_enkse_ pdf Szerkesztés alatt, 230 Kb, :47:33) cb725ac280df47eadd e409052f83faa25cf ca5d421a47e47 A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve fenntarthatosag_2015_enkse_ pdf Hiánypótlás melléklet, 247 Kb, :55:02) 4f77ebcf2b97123fb0f861f3b4bd05c559d2141e299ddcada856e50f02b8876c fenntarthatosag_2015_enkse_ pdf Szerkesztés alatt, 247 Kb, :49:35) 4f77ebcf2b97123fb0f861f3b4bd05c559d2141e299ddcada856e50f02b8876c Egyéb dokumentumok teteles_etkezes_2015_ pdf Szerkesztés alatt, 465 Kb, :50:06) 0bd8ac28f869d0769ccdc42e032ae7f258d3f64bb495abf102acf0792b1db5d3 knyihar_janos_diploma_ pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, :14:00) c12139d2c6ef37e114aa405b71f81b95dd01fad48264b ec0e makra_viki_diploma_ pdf Hiánypótlás melléklet, 865 Kb, :15:37) 66b75c90f22bf24fe3c99563e2a64d0f6067e2e2d4300bc82895ec44e6ff4b3f nyilatkozat_deminimis_2015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 177 Kb, :19:18) f ae1f796b7ec9add31ee09ae73f27ded1bdf940646caf3 nyilatkozat_hozzajarulasidij_2015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 192 Kb, :22:29) 2da4a683a5fdb67c4fe5e09b222fb979a64766a557a608f583856b865f nyilatkozat_epiteshatosag_2015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 558 Kb, :28:14) bf4e1d233b0c152f8f7472be9b468877f4e363b0c513642ea58ea785a03b0fd1 hatarozati_kivonat_jelzalog_enkse_ pdf Hiánypótlás melléklet, 406 Kb, :30:32) 358c1d1d81c49651bd94b945e3d397cbd b5ac50f3067f3ae249de30c4 teteles_ajanlat_oltozo14_2015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, :47:54) f599a73d9d189c85e1ce2826b1773e2ea7c318cb70a8ade9a748e3b teteles_ajanlat_oltozo15_2015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, :00:08) 902ece5067dbc11acd0f4b480ee5ed42f8d7025d83416f492fab8a7a31af005a teteles_ajanlat_oltozo2em_2015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, :12:27) 2cd189a d6b4e120dd9bef dcab7ed93688fed4039ad9ca33081 teteles_ajanlat_lelato_2015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, :20:07) d4556ed664f59ee548d8a651d5d7de29a506e88b4b52dae931fe4f6434b496e8 sportcsarnok_tervrajz_2015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, :31:01) fba57585a73ab191e4ee5b9ab67bf4ccc8f249a092115a3ac2b48ac2b91847dd nyilatkozat_szabokaroly_onresz_2015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 186 Kb, :29:57) 943a34732b7cb823df47da79a4748dead5b5216ea3e88a bc92a1a111b arajanlat_joukoffer_2015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 200 Kb, :30:06) 26868e78c46683bcb223a162d14452bf3b6134f67d6fddd057eb37e529dc817f onero_nyilatkozat_birocsaba_2015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 503 Kb, :30:19) a6d08503c460375b2c2b39a38821bed2dcadff80ac88d533166a937f8abfd1a6 szandeknyilatkozat_ceges_2015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 586 Kb, :30:30) 9deae386f d7e73f5e8a0d0fb5d654fc2d b2e8a9ac05f790fb4 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök nyilatkozat_asztalosgyula_ _ pdf Szerkesztés alatt, 215 Kb, :17:54) 6b959b8968fcf aa4b0721b92a7d91d609305a3630b4cfcb19882be :25 23 / 25